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精选优质文档-倾情为你奉上办公用品管理制度第一章 总则第一条 为厉行节约、减少浪费、控制成本、便利核算，特将公司办公用品统一归口到总经理办公室管理，并制定本制度。第二条 本制度规定了办公用品的申购、出入库管理及保管要求。第二章 物品的申购第三条 公司各部室申请办公用品，由各部室于每月10日前提出办公用品需求计划，需要新添置的物品需填写请购单，载明所需物品的名称、规格、数量及请购原因等，由部门负责人签字核准并经总经理审批后交总经理办公室统一安排采购。第四条 原则上总经理办公室每月集中采购一次，如遇特殊情况（如需求较急时）可分散采购或由使用部门自行采购。第五条 重要的、大宗的、贵重的或单价高于2000元以上的物品，采购员在收到请购单或采购计划被批复后应立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，采购员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、质量、运输和付款条件等情况报总经理批准通过后实施。第三章 物品的出入库第六条 所有采购的物品必需入库，保管员对入库的物品应做好验收工作，按照发票或明细单上载明的物品名称、
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