唐山丰南区尖字沽乡中学2018年单位预算.DOC

1、1唐山市丰南区尖字沽乡中学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

2、八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区尖字沽乡中学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将丰南区尖字沽乡中学 2018年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担义务教育的职责2、机构设置唐山市丰南区尖字沽乡中学为财政拨款的事业单位。机构规格为股级单位。内设 4 个机构，具体包括：教导处，负责负责教学和学生思想品德教育、管理工作。 法制安全室，负责学校法制及安全的日常教育教学工作。年级组办公室，负责各年级教师办公及处理日常教育教学工作。5音体美组办公室，负责音体美

3、教师办公及处理日常教育教学工作。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式尖字沽中学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 55 人，其中事业编制 53 人，非工资统发聘用制人员 2 人。劳务派遣及其他临时人员 3 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 810.99 万元，其中：一般公共预算拨款 810.99 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明62018 年支出预算 810.99 万元，其中：人员经费支出 738.21 万元，日常公用经费

4、支出 72.78 万元。3、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年增长 10.89 万元，主要由于增加了人员物业服务补贴，正常调资。2018 年支出预算较 2017 年增长 10.89 万元，其中：基本支出增长 10.89 万元，主要由于增加了人员物业服务补贴，正常调资。 三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 72.78 万元，包括办公费 4 万元、印刷费 4.33 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 0.5 万元、物业管理费 0.8 万元、福利费 5.25 万元、日常维修费 16 万元、专用村料费 1.5 万元、办公用房电费 1.5 万元、办公

5、用房取暖费 16.8 万元、其他交通费 0.3 万元、工会经费 7.99 万元、在职职工福利费 5.25 万元、职教费 3.15 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公7出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：以农村教育为重点，

6、推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善薄弱学校办学条件。1、发展农村义务教育、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书。2、改善薄弱学校办学条件。使农村义务教育薄弱学校教学设施和生活设施满足生活需要，能够保证正常运转，大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构适应教学需要。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差8职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差义务教育以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务

7、教育薄弱学校办学条件。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。贫困寄宿生生活费补助覆盖率23%22%21%21%资金到位率 100% 99% 98% 98%社会满意度 98% 95% 90% 90%发展城乡义务教育完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。统一城乡义务教育年生均公用经费标准：初中 885元（含取暖费 85 元） ，特教 6000 元。为农村义务教育学生免费提供教科书。资助贫困寄宿生人数占寄宿生人数的

8、23%， 教科书免费发放率 100%99%98%98%初中生均校舍面积(m2）10.58.56.46.4初中生均设备价值(元)1350900695695资金到位率 100% 99% 98% 98%改善薄弱学校办学条件保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，美化校园环境，解决城镇学校大班额问题，推进农村学校教育信息化。全面改善薄弱学校基本办学条件，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，使农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，美化校园环境，城镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。社会满意度 98% 95% 90% 90%9六、政府采购

9、预算情况2018 年此项目无数据。七、国有资产信息我单位 2017 年底固定资产 782.91 万元（详见下表） ，其中房屋 3402 平方米，占用数量 525.15万元，其他固定资产价值 257.76 万元。2018 年无新增资产。部门固定资产占用情况表编制部门：尖字沽中学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 782.911、房屋（平方米） 3402 525.15其中：办公用房（平方米） 550 76.942、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 0104、其他固定资产 257.76八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。九、其他需要说明的事项部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。