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财务报销制度解析新入职培训ppt课件.pptx

财务报销制度及流程 财务报销制度 OA报销流程一、财务制度情况 资金审批制度 报销稽核制度 差旅费报销制度 报销相关事宜(一)资金审批制度 报销审核人:何芳 报销收单:除月末外,每个工作日。 报销审核:收到报销单后两个工作日审核,每月29日至次月5日暂不审核;不符合报销规定的单据在OA上提交审核意见。 审核付款时间:每周三(单据审核通过后最近的那个周三付款),遇特殊情况顺延;较大金额现金支出请预留时间。 (二)报销稽核制度 报销稽核制度(惠字2011第【9】号) 1、报销稽核,是由公司组织人员定期或不定期地对报销情况进行的检查、监督的活动。主要包括两方面的内容:稽核报销票据真实性、合法性、合理性;稽核报销事项的真实性、合法性、合理性。(目前体现在审核单据时) 2、申请各类费用报销的经办人应遵循诚信原则,对因工作需要真实发生的费用进行如实申报,不得变造、伪造票据、使用假发票、虚开发票、虚构报销事项套取费用。经办人对所有其填报的内容以及递交的单据负责。 3、稽核人员对票据的真实性、合法性、合理性进行判断;对报销事项的真实性、合法性、合理性进行审核。(二)报销稽核制度 3、在稽核过程中,发现

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