公司质量检验和试验管理标准.doc

1、1目 录1. 范围2. 引用标准3. 定义4. 管理职责5. 管理内容与要求5.1 检验工作准备5.2 进货检验5.3 钣金车间质量检验5.4 配套车间质量检验5.5 末端生产车间质量检验5.5 主机车间产品质量检验5.6 产品试验5.7 检验和试验记录5.8 其它要求6 检查与考核附表2XXXXXXXXX 有限公司企业标准质量检验和试验管理标准（ XX 版）QE/DA016032 为落实鉴别、把关和报告的职能，确保不合格的采购物资不入库，不合格的半成品不转序，不合格的产品不出厂，特制定本标准。1. 范围本标准规定了质量检验和试验、检验和试验状态的管理职责、管理要求以及检查与考核方法本标准适用

2、于 XXXXXXXXX 有限公司。2. 引用标准- 检验和试验文件管理标准 - 不合格品控制管理标准 - 质量奖惩和质量事故处理管理标准- 纠正与预防措施管理标准 - 仓库管理标准 - 工序质量控制点管理标准 - 记录控制管理标准 - 统计技术应用管理标准 - 产品标识和可追溯性控制管理标准- 成品质量考核细则 （试行）3. 定义3.1 检验：对实体的一个或多个特性进行诸如测量、检查、试验或度量，并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。3.2 自检：由工作的完成者依据规定对该项工作进行检验。3.3 验证： 通过检查和提供客观证据，表明规定要求已经满足的认可。3.4 三检制

3、：首检、巡检、完工检（自检、互检、专检） 。3.5 验证状态：生产过程中，在制品、半成品、原材料成品的质量检验和试验的状态。一般分为四类：待检、合格、不合格、已检待判。3.6 质量：一组固有特性满足要求的程度。3.7 三自检验制：操作者“自检、自分、自作标识”的检验制度。4. 管理职责4.1 品保部是质量检验和试验的归口管理部门，负责以下管理工作：4.1.1 负责编制检验指导书。4.1.2 负责生产性物资的进货检验和试验；4.1.3 负责成品入库检验及发货前检验；4.1.4 负责产品及零部件的试验及型式试验；4.1.5 负责检验记录的管理及归档；4.1.6 负责“产品合格证”的签发。(4.1.

4、7 建议车间生产关键质量控制点由品保部人员进行检验。)4.2 事业部（车间）管理职责：4.2.1 生产过程操作工的自检和首检工作，参与零部件生产工序间的检验工作，并负责检3验后的状态标识。4.2.2 做好本部门参与检验的记录工作，做好检验记录的整理、归档工作。4.2.3 督促指导员工实行“三自检验制” 。4.2.4 产品生产过程中的巡回检验，流水线上工序检验及半成品、成品入库检验及检验后的状态标识。4.2.5 负责过程检验管理工作。4.2.6 车间管理人员（含车间主任、班组长）在出现生产质量异常时有连带管理责任。4.3 资材部管理职责：4.3.1 采购物资的送检，并作好“待检”标识。4.4 各

5、研究室负责试制开发新产品的采购物资检验、过程检验、成品检验技术要求的编制，必要时参与检验确认工作。4.5 各部门负责本部门申购的非生产性物品(如办公用品、设备备品备件、生产用工具类物品、基建材料等) 的检验确认工作。 5. 管理内容与要求 5.1 检验工作准备 5.1.1 产品正式投产前，品保部应依据各设计、工艺部门提供的产品标准、技术要求、产品图样以及工艺文件等技术资料，对新产品投产后的质量检验工作进行统筹策划，编制 “检验(试验)指导书 ”等检验文件，检验文件的要求和管理按检验和试验文件管理标准执行。5.1.2 根据检验的具体要求，必要时，申请补充完善检验仪器和设备，调整充实检验人员，并根

6、据需要对检验人员进行培训和技术交流，做好检验用记录表格等。5.2 进货检验5.2.1 进货报检5.2.1.1 外购物品进厂后，仓库根据送货单，验证所进货品的名称、型号规格、数量、生产厂家与申购单是否相符。并做好相应标识。5.2.1.2 资材部根据到货物品情况，填写 DA016032 表 1“进货检验单”相关内容，在 4小时内向品保部部品检验课报检，同时提供物品的合格证、质保单等有效质量证明文书。非生产性物资，向申购部门报检。5.2.1.3 采购员应根据到货情况核对所到物品是否与申购单的物品品牌、规格一致，严禁漏报、错报，提前或重复报检等现象发生。5.2.1.4 报检单应填写完整，必须写上用途及

7、申购单编号，报检单填写后一律夹在“外检管理看板”相应位置上。5.2.2 进货检验5.2.2.1 品保部外检员收到“进货检验单”后，原则上应 4 小时内立即对生产物资予以检验，但在不影响生产的情况下或特殊情况下，允许由外检员掌握检验进度，并依据原材料、外购外协件检验指导书做出结论。检验为合格结论的报检单，及时交仓库人员。检验为不合格结论的报检单，半小时内返回资材。5.2.2.2 当质检人员检验时，发现报检物资技术资料不全或非合格供方物资时，应在 1 小时内将意见写明在“报检单”上，退回资材（其中品保一联由检验课留存） 。待条件符合后，重新报检。5.2.2.3 新产品试制用的外购物资按试制用图或各

8、设计室提出的试制产品图样、技术要求等有关技术文件进行检验，必要时会同设计人员一起进行检验，检验方式为全检。5.2.2.4 检验人员对外购物品进行检验时，应填写 DA016032 表 2“检验记录单”,同时将结论填写于“进货检验单”上。对难以判定合格的物资，向品保部部长汇报，由部长协调相关技术部门判定。5.2.2.5 对外购物资检验的不合格品，由检验人员在“进货检验单”中说明原因、描述缺陷，必要时可提供检验记录或检测报告，回复资材部。不合格品按 QE/DA016034不合格品控制4管理标准处理。5.3 钣金车间产品质量检验5.3.1 首件检验5.3.1.1 当剪板、冲压、折弯加工工序出现如下情况

9、时，应进行首件检验。a. 设备检修后；b. 调整、更换夹具或模具后；c. 修改机床数控程序后；d. 更换不同批次、品牌或生产厂家的原材料；e. 更换产品品种；f. 加工产品数量在 10 件以上。5.3.1.2 首件检验必须是操作工首先自检合格，并填写 DA016032 表 3“质量跟踪卡”中的“完工数”栏中填写“1”的字样，表示首件的自检合格，然后通知车间质检员进行复检，作出合格与否的判定，并签字。该“质量跟踪卡”作为首件加工件的标识。5.3.1.3 经车间质检员首检合格后，方可投入批量生产，如首检不合格，检验员应督促、指导操作工查找原因予以纠正，直至合格。 5.3.1.4 凡未经首件检验或首

10、检不合格而投入批量生产，视违反工艺纪律处理，造成产品不合格的，按质量奖惩和质量事故处理管理标准规定处罚。5.3.2 工序检验5.3.2.1 每道工序已完工的半成品由操作工自检合格后，应在 DA016032 表 5“质量跟踪卡”上填写工序名称、数量、完工数量、自检情况等并签名，剪板还应填写钣金材料的名称、规格及批号，此卡随产品一起周转。5.3.2.2 质检员按工序检验指导书及产品图样、工艺文件要求进行复检，经复检合格的产品，由质检员在质量跟踪卡上填上合格数并签字后方可转序，对于已经质检员首检巡检合格的产品或零部件，不进行工序检验，由操作工自检合格并记录后可直接转序。5.3.3 巡检 5.3.3.

11、1 质检员在生产制造过程中应按工序检验指导书或工艺文件、产品图样进行巡回检验，每班对首检所规定的工序不少于二次并记录在 DA016032 表 4“巡回检验记录单”上，对关健工序、特殊工序巡检次数适当增加。5.3.3.2 质检员在巡检中发现有不合格品，应通知操作工停止生产，由其对已加工出的产品进行逐件自检，并将合格品、不合格品分开放置，标出“待检”标识，由质检员复检确认后作出“合格”、 “不合格”标识。对出现的质量问题质检员应协助操作工查找原因，改正后，重新进行首检，合格后方可继续生产。5.3.4. 喷涂质量检验5.3.4.1 喷涂前处理应按工序质量控制点管理标准要求做好酸碱度等工艺参数的控制，

12、每日上班首批处理前由品保部检验员对槽液进行理化检测。达标，则可投入使用；若未达标，通知车间进行整改。经复检合格后，方可投入使用。理化检测结果填写于 DA016034 表5“喷涂前处理理化检测记录表”中。5.3.4.2 喷涂、烘烤等特殊工序应按工序质量控制点管理标准做好温度、时间等工艺参数的控制。并填写 DA016032 表 5“喷涂前处理理化检测记录表” 。5.3.4.3 品保部成品检验员每周 23 次不定期对喷涂件进行抽检，并填写“检验记录卡” 。若发现不合格，则按不合格品控制管理标准处理。5.4 末端车间产品质量检验5.4.1 风机盘管质量检验（不含柜式风机盘管机组）5.4.1.1 每道装

13、配工序完工后由操作工进行自检，质检员巡检控制合格后，方可转入下道工序。5.4.1.2 风机盘管产品在装配过程中，质检员应按工序检验指导书进行巡回检验，巡检5中发现不合格，按不合格品控制管理标准执行。5.4.1.3 产品装配完成后，由事业部通知质检员，对装配完工的成品按成品检验指导书进行检验，并填写 DA016032 表 6“风机盘管机组成品检验记录表” ，合格的由质检员出具“合格证” 。5.4.1.4 经检验合格的产品由事业部检验员签名，并通知品保部成品检验员进行抽检。抽检按“成品质量考核细则”进行，抽检合格，做好 DA016032 表 7“成品抽检记录表”记录，在入库单上签名，可予入库发货。

14、若量大时，可先入库。待抽检合格签字后，才可发货，但需做好隔离标识。5.4.1.5 品保部每月应按“风机盘管成品试验指导书”规定进行抽检测试。当抽样性能试验不合格时，应按相关要求进行二次或三次抽样，如再不合格，该批产品判不合格，按不合格品控制管理标准执行。如二次抽样合格，则进行第三次抽样，合格则判该批产品合格，第一台不合格品按不合格品控制管理标准执行。5.4.1.6 质检员在收到检测中心的产品试验报告 ，及完成所有检验项目和记录后，经判断合格的，开出相应入库单（详见仓库管理标准 ） ，交生产车间办理入库手续；经检验不合格的，由质检员在产品或批产品上挂“不合格”标识，其不合格品按不合格品控制管理标

15、准执行。5.4.2 柜式风机盘管机组质量检验 5.4.2.1 装配检验：a. 事业部质检员根据产品标准、图样、工艺和工序检验指导书等技术文件编制DA016032 表 8“柜式、组合式机组装配检验记录表”相关栏目的内容，报品保部审核。b. 此记录表挂在产品上，随产品一起流转，生产车间操作工完成每阶段性装配工序后，应进行自检，合格后在该表上签名，并由事业部质检员进行复检。c. 质检员检验合格并签上名后，方可转入下阶段工序。d. 经检验不合格的，应作出“不合格”标识，通知操作工，并按不合格品控制管理标准处理。5.4.2.2 巡检a. 质检员在生产制造过程中应按工序检验指导书或工艺文件、产品图样进行巡

16、回检验，每班对首检所规定的工序不少于二次并记录在 DA016.032 表 4“巡回检验记录单”上，对关键工序、特殊工序巡检次数适当增加。b. 质检员在巡检中发现有不合格品应责令操作工停止生产，操作工对已加工出的产品进行逐件自检，并将合格品，不合格品分开放置，标出“待检”标识，由质检员复检确认后作出“合格” ， “不合格”标识。对出现的质量问题应协助操作工查找原因，返工后，重新进行首检，合格后方可继续生产。5.4.2.3 成品检验：产品装配完成后，经事业部质检员按成品检验指导书检验，合格后出具“合格证” 。并通知品保部检验员进行抽检，抽检合格后在入库单上签名，方可入库发货。5.4.2.4 品保部

17、每月应按“柜机成品试验指导书”规定进行抽检测试。抽样性能试验不合格时，应按相关要求进行二次抽样，如再不合格，该批产品判不合格品，按不合格品控制管理标准处理。5.4.3 组合式空调机组质量检验5.4.3.1 装配检验a. 事业部根据产品标准、图样、工艺和工序检验指导书等技术文件编制“组合式机组装配检验记录单”相关栏目的内容，报品保部审核。b. 此记录表挂在产品上，随产品一起流转，生产车间操作工完成每阶段性装配工序后，应进行自检，合格后在该表上签名，并由事业部质检员进行复检。c. 经复检不合格的，应作出“不合格”标识，通知操作工，并按 QE/DA016034不合格品控制管理标准执行。65.4.3.

18、2 成品检验a. 根据任务单要求，需分段出厂的机组，在试装完毕后，事业部质检员按“组合机成品检验指导书”进行整机检验，合格则签发合格证，并通知品保部检验员进行抽检。抽检合格后，做好“成品抽检记录表”记录。车间进行分段包装，包装完毕，品保部检验员检查后在入库单上签名，方可入库发货。b. 产品到用户处进行现场拼装时，由带队人员或售后服务课人员进行装配及整机检查，操作工应填写 DA016032 表 9“组合机外出现场装配检验记录表”相关栏目。经带队人员或售后服务人员检查合格后，在该记录上签名。若不合格时，应记录并立即整改，整改完毕后，再由带队人员或售后服务人员签名确认，必要时通知公司事业部及品保部配

19、合测试。有关的装配检验记录表及测试记录由拼装人员带回公司交事业部，月底汇总报品保部归档。5.5 主机车间产品质量检验5.5.1 装配检验： 5.5.1.1 事业部根据产品标准、图样、工艺和工序检验指导书等技术文件编制DA016032 表 10“主机机组装配检验记录表”中相关栏目的内容，报品保部审核。5.5.1.2 此记录表挂在产品上，随产品一起流转，生产车间操作工完成阶段性装配工序后应进行自检，合格后在该表上填写有关内容，并通知事业部质检员进行复检。a. 操作工要特别注意机组主要零（部）件代码的记录和自检核对工作。领料员负责互检工作。b. 事业部质检员负责机组主要零部件的编号及型号的核对工作并

20、签字认可。5.5.1.3 对关键工序或特殊工序及质控点及产品的外观质量、标识、包装等必须由质检员检验合格签字，其他装配工序可直接由班组长签字认可，判定合格后，方可转入下道工序，经检验不合格的，应做出“不合格”标识，通知操作工，并按 QE/DA016034不合格品控制管理标准执行。5.5.2 成品检验：5.5.2.1 产品装配完成后，户用机（含风管机、水冷柜机等）在车间现场可做运转试验的，由事业部检验员负责并记录 DA016032 表 11“ 机组调试记录表” ，其它机组需进入品保实验室运转调试的，由品保检测中心负责检验并记录 DA016032 表 11“ 机组调试记录表”。5.5.2.2 经试

21、验不合格的或经质检员判定不合格的，按 QE/DA016034不合格控制管理标准执行。5.5.2.3 签发合格证：事业部检验员在审核“主机调试报告”及完成所有其它出厂项目检测并判定合格后，签发合格证。并通知品保部质检员进行抽检，抽检合格，做好“成品抽检记录表”记录，在“入库单”上签名，可予入库发货。若不合格，则按 QE/DA016034不合格控制管理标准执行。5.5.2.4 品保部每月应按相关产品“成品试验指导书”规定进行抽检项目测试，当发现不合格时，单台产品按 QE/DA016034不合格品控制管理标准 处理，批量产品则进行第二次抽样检测。若仍不合格，则判该批为不合格，按不合格品控制管理标准处

22、理。5.5.3 电气装配质量检验5.5.3.1 领料检验按机组相应电气材料清单定额领取材料，存放在指定地点待用，并作好标识。领回的电气材料核对其规格型号及铭牌是否一致，检验外购电气元件编号、刻字代号、外观损伤及字迹模糊不清等缺陷。5.5.3.2 装配检验：a. 电气装配完工后操作工应进行自检，并填写 DA016032 表 12-1“电控箱（主机产品）主要配置记录卡”和 DA016032 表 12-2“电控箱（主机产品）生产过程检验卡” 。电气检验员应对装配完工产品进行检验，并在上述检验卡中签名。7b. 在进行机组现场接线时，操作工自检合格后，应在 DA016032 表 12-3“主机机组电气现

23、场生产过程检验卡”上相应栏目签名。事业部质检员应在复检后签名。5.5.3.3 模拟调试检验模拟调试由车间班（组）长或指定人员进行，并在 DA016032 表 12-3“主机机组电气现场生产过程检验卡”中“模拟调试”栏上签名。5.5.3.4 自检或专检发现不合格品必须隔离放置并作好不合格品标识，按QE/DA016034不合格品控制管理标准处理。5.6 产品试验5.6.1 产品出厂试验：具体见本标准“成品检验”的相关条款。5.6.2 产品抽样试验5.6.2.1 各类产品按相关成品试验指导书要求，每月或在达到规定生产台量时，应进行抽样试验，试验项目按“成品试验指导书”规定。测试结果分别记录于 DA0

24、16032 表 13“检测报告” “风量测试”及“噪声测试记录”等。5.6.2.2 抽样试验合格，则由品保部保存试验报告，并定期归档。5.6.2.3 抽样试验不合格时，则分别按 5.4.1.5，5.4.2.4 及 5.5.2.4 条执行。5.6.3 型式试验：根据新产品开发要求，各设计室及其他部门需要进行产品型式试验或性能试验的，填写新产品试验申请单或 DA016032 表 14“产品试验通知单” ，经研究院院长/ 副院长/总工/事业部长审核，品保部长确认后报主管副总批准，交品保部统一安排试验。检测中心按产品试验指导书型式试验的要求或“试验大纲”的要求进行试验，试验完成后提供“检测报告” ，必

25、要时提供“试验记录” 。当检测任务发生冲突时，由总工程师负责协调。5.6.4 委托检验和试验当我公司不具备产品的某项检验和试验条件，或根据需要产品必须送国家权威检测机构进行检测认可时，经主管经理批准后，由品保部负责委托有关单位进行检验和试验。5.7 检验和试验记录5.7.1 质检员在检验和试验过程中，应按相关 检验(试验)指导书的规定要求，认真做好检验记录，检验项目应记录齐全。检验和试验记录按记录控制管理标准执行。5.7.2 事业部质检员负责按月对检验记录进行整理、分类、装订，每月按时报品保部资料统计员。 5.7.3 品保部资料统计员负责按统计技术应用管理标准对全公司的质量检验记录进行汇总、分

26、类、登记，并妥善保管。并对质量情况进行统计、分析，编写月度质量报告，报总经理、主管副总、研究院院长和其他相关车间、部门。5.8 其它要求：5.8.1 质检员在质量检验过程中所涉及的产品标识事项按产品标识和追溯性控制管理标准实施。5.8.2 质检员在质量检验过程中所涉及的符合纠正与预防措施管理标准的异常信息时应依规定要求提报。6. 检查与考核6.1 本标准由品保部负责组织生产车间和有关部门实施。6.2 本标准的实施，由主管副总会同品保部进行检查与考核。附：进货检验流程资材报检外检检验8YES NOYES NOYES NO附表DA016032 表 1 进货检验单DA016032 表 2 检验记录单

27、DA016032 表 3 质量跟踪卡DA016032 表 4 巡回检验记录单DA016032 表 5 喷涂前处理理化检测记录表DA016032 表 6 风机盘管机组成品检验记录表DA016032 表 7 成品抽检记录表DA016032 表 8 柜式、组合式机组装配检验记录表DA016032 表 9 组合机外出现场装配检验记录表DA016032 表 10 主机机组装配检验记录表DA016032 表 11 机组调试记录表DA016032 表 12-1 电控箱（主机产品）主要配置记录卡DA016032 表 12-2 电控箱（主机产品）生产过程检验卡DA016032 表 12-3 主机机组电气现场生产

28、过程检验卡 DA016032 表 13 检测报告DA016032 表 13A/B 风量测试记录表DA016032 表 13C 风机盘管机组噪声检测记录表DA016032 表 14 产品试验通知书本标准由品保部提出并解释。本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：入库退货标识隔离返工返修重新报检让步会签标识入库 退货让步/退 货标识入库通知资材部9NO： 进 货 检 验 单生产物资 非生产物资 DA016032 表 1报检部门： 报检日期： 要求回复日期：供货单位 存放地点10产品名称、规格型号或代号 单位 数量 用 途 检验依据或项目 检验结论备注：报检： 质检员： （主管）：此单一式四联： 一联品保部，二联财务部，三联仓库，四联报检回单。检 验 记 录 单DA016032 表 2 产品名称 型号规格或 图 号生产单位或 部 门数 量 用 途 责 任 人检测数量 检验依据 检测日期检 验 结 果 判 定检验项目 技 术 要 求1 2 3 4 5 6 7 8 9 10合格数 合格率 责废 料废 其它 备 注结果统计综合判定 检验员此单一式二联：一联责任部门、 二联质检员留底 正面质量跟踪卡生产车间： DA016032 表 3产品名称 型号规格或图号 原材料名称及规格 生产厂家 跟踪卡号或批次号