十个全覆盖资料归档参考目录.doc

1、1“十个全覆盖”资料归档参考目录一、对每笔财政资金和每个政府投资建设项目监督检查全覆盖（一）监管体系1、 健全“重点监查（点）、行业监管（线）、全面检查（面）”相结合的监管体系，有点线面监管专班名单2、点线面检查工作安排、检查工作台账3、项目法人制、招标投标制、工程监理制、合同管理制、廉政合同制信项目履约保证金制等制度的健全、创制成册4、以上各项制度相应的工作流程5、工作责任制制度，以及监管责任分工明细表（二）整改措施1、对财政项目资金管理使用监督检查的检查方案、检查安排、检查记录2、对 2008 年以来政府投资项目监督检查的检查方案、检查安排、一项一表台账3、在政府投资项目排查和财政项目资金

2、检查中，发现问题的台账，问题整改统计表、记录，整改结果反馈4、通过问题整改，建立健全的制度（三）处理案件1、整改销号记录、处理轨迹局面资料22、专项检查、审计、群众举报反映记录3、违法违规行为处理情况二、腐败风险预警防控全覆盖（一）工作机制1、区纪委腐败风险预警防控实施意见（说明：可在内网文件中心下载）2、区纪委全会材料汇编（说明：设纪委、纪检组的单位有此资料，未设纪委、纪检组的单位可用区直机关工委实施意见替代）3、学习借鉴其他单位腐败风险预警防控资料（说明：可载武昌廉政网上下载）4、本级本单位党委党组传达上级文件精神会议记录复印件5、本单位召开部署会或动员会记录资料，包括主持词、领导讲话、学

3、习辅导资料、图片（说明：未设纪委、纪检组的单位可用本单位党组工作部署资料替代）6、本单位工作方案7、本单位工作领导小组名单（说明：可以并进工作方案）（二）整体推进1、本单位岗位廉政教育工作方案2、岗位廉政教育活动辅导报告，包括廉政准则学习辅导资料3、教育活动相应资料，包括读书思廉、廉政准则学习心3得、岗位廉政教育案例4、个人腐败风险排查表5、科室腐败风险汇总表并公示（公示以照片形式显示）6、本单位腐败风险汇总表7、针对性制定的工作制度、工作流程（工作制度、工作流程公示照片）8、各项工作落实责任人员名单9、本单位经验材料（三）动态管理1、本单位腐败风险收集方案（说明：可从信访、行政投诉、网格化管

4、理中心转办件、媒体报道、上级案例通报、上级预警通报等渠道收集）2、腐败风险信息收集记载本或汇总表3、腐败风险信息研究处置记录4、定期公示腐败信息（说明：可以以照片形式显示）5、腐败风险研究记录本或相关会议记录（说明：可以包括党风廉政责任制工作季度讲评会记录、案件查处情况通报）6、上级预警通知书或有关政策规定7、预警处置工作记录、整改情况，包括形成针对性的工作制度8、涉及人员处置意见并按规定在一定范围内通报公开（公示相关结果记录或者图片）4三、电子政务和电子监察系统全覆盖（一）网络平台建设1、区政府关于政府公众门户网站考核办法（试行）的通知2、区政府办公室关于政府门户网站内容检查及更新的通知3、

5、区政府办公室关于信息公开联席会议制度的通知4、区政务中心关于建立行政效能电子监察系统的有关文件、报告5、“武昌 办 公自动化系 统” 管理的有关文件及首 页的影印件（二）网络运行管理1、政府门户网站建设管理的制度2、门户网站考核（试行）的通知3、区政务中心对入驻部门的管理办法和制度4、行政审批网上办理（32 部门）企业名称预核准、企业年检、食品卫生许可网上申报办理的案例5、市下发的电子监察月报，区对部门的电子监察月报表（三）网络服务功能1、政府办公室关于政府门户网站改版升级的通知2、老版网站首页，新版后网站首页（复印件）3、后台审核工作的职责4、电子评价器评价统计表55、政务中心出口民调表、结

6、果统计表6、意见薄7、政府办要求各部门更新政务信息的通知8、选一至二个部门公开政务的信息四、行政服务网络全覆盖、区级行政服务中心（一）平台建设1、区委区政府关于建立行政服务中心的文件2、行政服务中心基本情况（概况、平面图、进入服务中心各窗口部门工作及人员基本情况等）3、行政服务中心工作计划及工作总结4、各窗口部门工作计划及工作总结（二）政务服务1、进入行政服务中心各部门行政审批及公共服务事项列表2、各项行政审批及公共服务事项办理的相关规定、要求、标准、时限等3、区委、区政府及各个审批及服务部门落实行政“两集中、两到位” 工作的 实施意见或办法4、全区及各部门落实“两集中、两到位” 工作总结5、

7、各窗口单位即办件办理事项、要求及办理情况 6、各窗口单位承诺件办理事项、要求及办理情况7、开展窗口服务群众满意率测评的情况及结果68、窗口投诉处理工作制度、投诉登记表、处理情况、回复情况及回复率（三）运行管理1、首问负责制、限时办结制、并联审批制、全程代办制、效能评估制、责任追究制等制度建设情况2、各窗口单位落实以上制度的情况3、各窗口单位办事流程及公开情况4、实行电子监控的情况、街道便民服务中心1、街道便民服务中心基本情况（概况、平面图、服务中心工作情况及人员基本情况等）2、街道服务中心各窗口单项工作计划及工作总结3、街道服务中心各项行政审批及公共服务事项、办理的相关规定、要求、标准、时限等

8、4、街道落实“两集中、两到位 ”工作的实 施办法及落实情况5、街道服务中心即办件办理事项、要求及办理情况6、街道服务中心承诺件办理事项、要求及办理情况7、开展窗口服务群众满意率测评的情况及结果8、窗口投诉处理工作制度、投诉登记表、处理情况、回复情况及回复率9、首问负责制、限时办结制、并联审批制、全程代办制、效能评估制、责任追究制等制度建设情况710、落实以上制度的情况11、办事流程及公开情况12、实行电子监控的情况、社区便民服务站1、社区便民服务站基本情况（概况、平面图、服务站工作情况及人员基本情况等）2、社区便民服务站工作计划及工作总结3、社区便民服务站各项公共服务事项、办理的相关规定、要求

9、、标准、时限等4、社区便民服务站落实“两集中、两到位” 工作的实施办法及落实情况5、社区便民服务站即办件办理事项、要求及办理情况6、社区便民服务站承诺件办理事项、要求及办理情况7、开展窗口服务群众满意率测评的情况及结果8、窗口投诉处理工作制度、投诉登记表、处理情况、回复情况及回复率9、首问负责制、限时办结制、并联审批制、全程代办制、效能评估制、责任追究制等制度建设情况10、落实以上制度的情况11、办事流程及公开情况12、实行电子监控的情况五、 “五公开”全覆盖（一）政务公开81、全区及各单位开展政务公开工作的实施办法、工作计划、工作措施、工作总结2、全区及各单位开展政务公开工作的制度建设情况3

10、、全区及各单位开展政务公开工作的形式（文字及图片资料）4、全区及各单位对用人、管钱、管物工作的规范性制度建设及公开工作情况5、全区及各单位对群众关注重点问题公开工作情况6、公开工作历史记录及公开工作资料台帐7、全区及各单位对依申请公开工作规范性管理办法及依申请公开工作情况、回复率8、群众的政务公开工作实名投诉情况、咨询问题情况、回复情况及回复率9、群众对回复的满意率10、群众对政务公开工作的满意率（二）党务公开1、全区及各单位组织学习中央办公厅关于党的基层组织实行党务公开的意见及省、市、区实施意见的情况2、全区及各单位开展党务公开工作的实施办法、工作计划、工作措施、工作总结3、全区及各单位开展

11、党务公开工作的制度建设情况4、全区及各单位开展党务公开工作的形式（文字及图片资料）95、全区及各单位对用人、管钱、管物工作的规范性制度建设及公开工作情况6、全区及各单位对群众关注重点问题公开工作情况7、公开工作历史记录及公开工作资料台帐8、全区及各单位对依申请公开工作规范性管理办法及依申请公开工作情况、回复率9、群众对党务公开工作实名投诉情况、咨询问题情况、回复情况及回复率10、群众对回复的满意率11、群众对党务公开工作的满意率（三）厂务（含学校、医院等事业单位）公开1、全区及各企事业单位开展厂务公开工作的实施办法、工作计划、工作措施、工作总结2、全区及各企事业单位开展厂务公开工作的制度建设情

12、况3、全区及各企事业单位开展厂务公开工作的形式（文字及图片资料）4、全区及各企事业单位对用人、管钱、管物工作的规范性制度建设及公开工作情况5、全区及各企事业单位对群众关注重点问题公开工作情况6、公开工作历史记录及公开工作资料台帐7、全区及各企事业单位对依申请公开工作规范性管理10办法及依申请公开工作情况、回复率8、群众的厂务公开工作实名投诉情况、咨询问题情况、回复情况及回复率9、群众对回复的满意率10、群众对厂务公开工作的满意率11、全区及各企事业单位开展民主管理和星级达标工作的情况（四）居务公开1、全区各街道及各社区组织学习武昌区社区党务、居务公开标准化管理办法及贯彻落实的情况2、全区各街道及各社区开展居务公开工作的计划、措施、总结3、各社区开展居务公开工作的制度建设情况4、各社区开展居务公开工作的形式（文字及图片资料）5、各社区对用人、管钱、管物工作的规范性制度建设及公开工作情况6、各社区对群众关注重点问题公开工作情况7、各社区居务公开工作历史记录及公开工作资料台帐8、各社区对依申请公开工作规范性管理办法及依申请公开工作情况、回复率9、群众对居务公开工作实名投诉情况、咨询问题情况、回复情况及回复率10、群众对回复的满意率