1、 1 万盛经开区总工会 2017 年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明 2 附件 2财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 195.82 一、本年支出 195.82 195.82一般公共预算拨款 195.82 一般公共服务支出 122.44 122.44政府性基金预算拨款 教育支出国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 58.45 58.45医疗卫生与计划生育支出 8.8 8.8二、上年 结转 住房保障支出 6.12 6.12一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、 结转
2、下年收入总计 195.82 支出总计 195.82 195.82 3 附件 3一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2017 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 201 一般公共服务支出 122.44 99.44 23 20129 群众团体事务 99.44 23 2012901 行政运行 81.48 81.48 2012902 一般行政管理事务 23.00 23.002012950 事业运行 17.96 17.96 208 社会保障和就业支出 58.45 58.45 20805 行政事业单位离退休 58.45 58.45 2080501 归口管理的行政单位
3、离退休 58.45 58.45 210 医疗卫生与计划生育支出 8.80 8.80 21011 行政事业单位医疗 8.80 8.80 4 2101101 行政单位医疗 7.70 7.702101102 事业单位医疗 1.10 1.10221 住房保障支出 6.12 6.1222102 住房改革支出 6.12 6.122210201 住房公积金 6.12 6.12 5 附件 4一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目 2017 年基本支出科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费合计 172.82 142.45 30.37301 工资福利支出 77.87 77.8730101
4、基本工资 23.44 23.4430102 津贴补贴 17.38 17.3830103 奖金 3.02 3.0230104 其他社会保障缴费 12.21 12.2130107 绩效工资 4.63 4.6330199 其他工资福利支出 17.20 17.20302 商品和服务支出 30.37 30.3730201 办公费 0.94 0.9430207 邮电费 4.10 4.1030211 国内差旅费 2.00 2.0030215 会议费 1.00 1.0030216 培训费 0.67 0.6730217 公务接待费 3.00 3.0030228 工会经费 0.93 0.9330229 福利费 1
5、.40 1.4030231 公务用车运行维护费 8.50 8.5030239 其他交通费用 5.30 5.3030299 其他商品和服务支出 2.53 2.53303 对个人和家庭的补助 64.58 64.58 6 30302 退休费 58.45 58.4530311 住房公积金 6.12 6.12 7 附件 5一般公共 预算“三公” 经费支出表单位：万元2017 年预算数公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车购置费 公务用车运行费公务接待费11.57 0 8.5 0 8.5 3.07 8 附件 6政府性基金预算支出表单位：万元本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码 科目名称
6、合计 基本支出 项目支出备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 9 附件 7财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 195.82 一、本年支出 195.82 195.82一般公共预算拨款 195.82 一般公共服务支出 122.44 122.44政府性基金预算拨款 教育支出国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 58.45 58.45医疗卫生与计划生育支出 8.8 8.8二、上年 结转 住房保障支出 6.12 6.12一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、 结转下年收
7、入总计 195.82 支出总计 195.82 195.82 10 附件 8部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入合计 合计 195.82 195.82 201 一般公共服务支出 122.44 122.44 20129 群众团体事务 122.44 122.44 2012901 行政运行 81.48 81.48 2012902 一般行政管理事务 23.00 23.00 2012950 事业运行 17.96 17.96 208 社会保障和就业支出 58.45 58.45 20805 行政事业单位离退休 58.45 58.45 2080501 归口管理的行政单位离退休 58.45 58.45 210 医疗卫生与计划生育支出 8.80 8.80
