万盛经开区总工会2018年部门预算情况.DOC

1、 1 万盛经开区总工会 2018 年部门预算情况和“三公”经费预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责。主要职能职责：根据党和国家的基本路线、基本政策和全国工会的工作方针，按照区党工委和市总工会的工作要求，认真搞好工会组织建设及开展“ 送温暖、送清凉、金秋助学、劳动竞赛、职工之家建设、法律援助” 等活动，服务全区 职工。（二）单位构成。重庆市万盛经开区总工会为经开区党群组成部门，内设 3 个职能科室、2 个直属事业单位（1.重庆市万盛经开区困难职工帮扶中心为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级财政全额拨款事业单位；2.重庆市万盛经开区职工俱乐部为重庆市万盛经开区总工会管理的正科级自收自支事业单

2、位）。二、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 214.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 214.94 万元，比 2017 年减少 14.06 万元。其中：基本支出 214.94 万元，比 2017 年增加 15.04 万元，主要原因是：1一般公共服务支出 167.61 万元，主要用于总工会机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成总工会特定行 2 政工作任务和事业发展目标。2社会保障和就业支出 20.89 万元，主要用于总工会机关、下属事业单位及临聘工作人员养老保险、职业年金等支出。3医疗卫生支出 12.48 万元，主要用于总工会机关、下属事业单位等机构按照规定

3、标准为职工缴纳的医疗保险等支出。4住房保障支出 13.96 万元，主要用于总工会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2017 年减少 29.1 万元，主要原因是一次性项目经费减少，主要用于职工俱乐部退休职工过渡性补助。三、 “三公”经费情况说明2018 年“三公”经费预算 6.9 万元，比 2017 年减少 1.74 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2017 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 2.9 万元，比 2017 年

4、减少 0.04 万元；公务用车运行维护费 4 万元，比 2017 年减少 1.7 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2017 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是严格控制公务接待次数，降低接待规模；加强公车车辆管理制度，减少用车运行费用。四、其他重要事项的情况说明1部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算 55.06 万元，比 2017 年预算增加 24.69 万元，增长 81.3 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。 3 2政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

5、算 0 万元。3绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。五、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公 ”经费：指用一般公共 预算财 政拨

6、款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反 4 映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5 附件 2部门收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 214.94 一般公共服务支出 167.61政府性基金预算拨款收入 教育支出国有资本经营预算拨款收入 社

7、会保障和就业支出 20.89事业收入 医疗卫生与计划生育支出 12.48事业单位经营收入 住房保障支出 13.96其他收入本年收入合计 214.94 本年支出合计 214.94用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转收入总计 214.94 支出总计 214.94 6 附件 3部门收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称 合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入合计 214.94 214.94201 一般公共服务支出 167.61 167.6120129 群众团体事务 167.61 167.612012901 行政运行 140.83 140.8320129

8、50 事业运行 26.78 26.78208 社会保障和就业支出 20.89 20.8920805 行政事业单位离退休 20.89 20.892080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.92 14.922080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.97 5.97210 医疗卫生与计划生育支出 12.48 12.4821011 行政事业单位医疗 12.48 12.482101101 行政单位医疗 11.08 11.08 7 2101102 事业单位医疗 1.4 1.4221 住房保障支出 13.96 13.9622102 住房改革支出 13.96 13.962210201 住房公

9、积金 13.96 13.96 8 附件 4部门支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 214.94 214.9420129 群众团体事务 167.61 167.612012901 行政运行 140.83 140.832012950 事业运行 26.78 26.7820805 行政事业单位离退休 20.89 20.892080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.92 14.922080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.97 5.9721011 行政事业单位医疗 12.48 12.482101101 行政单位医疗 11.08 11.082101102

10、 事业单位医疗 1.4 1.422102 住房改革支出 13.96 13.962210201 住房公积金 13.96 13.96 9 附件 5财政拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 214.94 一、本年支出 214.94 214.94一般公共预算拨款 214.94 一般公共服务支出 167.61 167.61政府性基金预算拨款 教育支出国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 20.89 20.89医疗卫生与计划生育支出 12.48 12.48二、上年 结转 住房保障支出 13.96 13.9

11、6一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款二、 结转下年收入总计 214.94 支出总计 214.94 214.94 10 附件 6一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计 214.94 214.94201 一般公共服务支出 167.61 167.6120129 群众团体事务 167.61 167.612012901 行政运行 140.83 140.832012950 事业运行 26.78 26.78208 社会保障和就业支出 20.89 20.8920805 行政事业单位离退休 20.89 20.892080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.92 14.922080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.97 5.97210 医疗卫生与计划生育支出 12.48 12.4821011 行政事业单位医疗 12.48 12.482101101 行政单位医疗 11.08 11.08