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精选优质文档-倾情为你奉上青岛华瑞总公司生产材料采购及外协加工管理制度为完善生产材料采购及外协加工程序化管理，加强外协加工件的科学监管监控，制定本制度。一、 材料采购及外协加工（一）生产材料采购根据生产计划安排，生产科合理编制定期或不定期的周度、月度、季度原材料采购计划，对单位或部门对口下达外协加工计划单，单位或部门外协员根据外协加工计划单的规格、数量和质量等类项要求逐一进行审核确认，并报单位或部门负责人签字批准，外协加工计划单一式四份，生产科、仓管员、协作加工单位、财务成本会计各执一份。经生产科负责人、分管采购副总、总经理审批后进行采购，经质检员检验合格后办理入库（收货入库单）及出库（发货出库单）外协加工手续。 其流程如下：1、材料采购流程：生产计划安排提请材料采购计划（或单位或部门用信息申报联络生产科）生产科负责人确认分管采购副总审批总经理审核采购部受理并比价比质材料入库检验（详见下（二）3款）材料入库办理（仓库办理收货入库单，合格入库，不合格则退货）；2、外协加工流程：生产计划安排提请材料采购
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