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精选优质文档-倾情为你奉上部门名称：审计监察部部门使命：依据综合办公室制定的公司管理体系和部门职责编制部门制度体系，并提交公司审核批准生效，负责公司财务监督、风险控制和纪检监察等内部审计工作，通过对公司内部控制制度和监察机制的制度建设和完善，在公司及子公司运营过程中开展内部财务审计、内部控制审计、经济责任审计、专项审计、审计调查等工作以控制经营风险和财务风险，及时发现并纠正错误，促使公司各项制度的有效执行。对外积极配合外部监察机构对公司的审计监察，对公司和子公司有关违法违规行为及相应人员进行处罚。部门主要职能：一级职能二级职能审计制度1. 负责公司审计制度的建立和完善，控制经营和财务风险；2. 提出公司管控体系和内部流程的改进意见，促进公司整体管理效率和效果的提升；3. 负责公司及子公司风险控制和管理培训，提高员工风控和廉洁意识；财务审计1. 负责对公司及子公司会计原始凭证、记账凭证及报表的内部审计，对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实，并进行后续跟踪。如发现重大财务舞弊行为，应及时上报公司经营层；2. 负责对公司及子
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