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精选优质文档-倾情为你奉上调查问卷15合同管理调查部门主要业务活动调查事项答复相关政策、程序及控制活动制度或文档名称备注是否合同调查是否审查签约对象的身份证证件、法人登记证书、资质证明、授权委托书等证明原件？V由相关业务部门，例如采购、销售等对合作对象的有效身份证明、法人资格、授权委托资格等进行全面调查。同时在供应商开发和客户开发环节已有控制。是否在充分收集相关证据的基础上评价主体资格？V相关部门在相关证明资料收集齐全并判定符合国家法令、公司制度要求后方才继续合作。是否获取签约对象经审计的财务报告、以往交易记录等财务和非财务信息？V针对部分重大项目的合作客户，由相关业务部门收集合作对象的财务报告、交易记录、公司业绩等信息并对其进行核实。其余基于风险较小，暂未获取，通过三证等相关信息判别即可。是否评估签约对象的财务风险和信用状况？V针对部分重大项目的合作客户，通过收集合作对象的企业经营状况、财务报表等信息对其进行分析，信用状况良好，无财务风险时
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