质量考核实施细则.doc

1、福 田 重 机 管 理 制 度 质量考核实施细则河北福田重机股份有限公司第 2 页 共 11 页1 目的在建立和完善公司质量指标体系的基础上，通过对各部门质量指标的考核，进一步落实质量责任，充分发挥质量激励的作用，确保公司质量目标的实现。2 适用范围适用于公司质量指标的考核。3 引用文件无。4 术语无。5 职责5.1 质量控制部为公司质量考核的归口部门，具体负责：a） 建立公司质量指标体系，并根据质量要求的变化及时进行完善；b） 负责公司质量考核实施细则的制修订；c） 公司质量考核结果分解及公司内部质量指标考核，制定公司质量激励方案并实施。5.2 各部门负责组织本部门各单位、班组、岗位质量目标

2、的建立，并制定相应的统计、考核管理办法。5.3 综合管理部负责激励方案的兑现。5.4 各考核单位负责其激励结果的提报。5.5 被考核单位负责激励结果的分解、落实。6. 管理内容和规定6.1 激励实施细则的制定原则a）依据公司质量指标体系，并结合实际及时对本细则进行修订。b）对与产品质量形成过程有直接关系的单位按公司质量指标的分解结果及相应的单项指标进行加权考核。6.2 对各责任单位的考核按其承担质量责任进行加权，具体按质量激励方案（附件 1）的有关规定执行。6.3 考核程序6.3.1 公司内部指标各考核单位将上月质量指标考核报表（见附件 2）于每月 5 日前报质量管理科。6.3.2 质量管理科

3、进行汇总后，编制考核通报，经质量管理科科长审核、质量控制部部长审定、主管质量副经理（北京本部由主管质量副总经理、宣化厂区由主管质量副厂长）批准后，报综合管理部纳入公司月度考核。6.3.3 各有关单位设立由行政负责人任组长的质量考核小组，对公司的考核结果落实责任，进行分解考核，并建立本单位考核台帐。6.3.4 各考核单位应按要求提报考核报表，凡无故不按时提报者，每次扣罚责任人 100 元。6.3.5 各考核单位应对本单位所提报数据负全责，凡因考核单位工作不负责任或弄虚作假导致被考核单位投诉，每次考核 100 元。（被考核单位发现上述情况时，应以书面形式经部门领导审核、主管质量副经理确认后，转质量

4、管理科对责任单位进行考核）。7.附则第 3 页 共 11 页7.1 本办法解释权归质量控制部。7.2 本办法自下发之日起执行。8.附件附件一：质量激励方案附件二： 月份质量指标激励报表附件三：质量计划完成情况报表附加说明：本办法提出部门：质量控制部本办法归口部门：质量控制部本办法起草人： 时辰全本规定审核人： 李晓峰本规定审定人： 李晓巍本规定批准人： 梁新贵本文件使用范围：公司各部门、车间本规定阅读范围：公司各部门、车间第 4 页 共 11 页附表 1： 质量激励方案一、质量激励标准序号 责任单位 激励指标 激励方案 考核单位重大批量质量问题市场 1 个月百台故障项次按公司考核通报考核 公司

5、质量控制 部1 责任领导、班子成员公司内审和外部监督审核不合格项次严 重 项 ：责 任 领 导 每 项 考 核 500元一 般 项 ：责 任 领 导 每 项 考 核 100元 质量管理科市场 1 个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科重大批量质量问题1)发 生 一 起 市 场 特 大 质 量 事 故 ，考 核 责 任 单 位 5000-10000元 ；2)发 生 一 起 市 场 重 大 质 量 事 故 ，考 核 责 任 单 位 2000-5000元 ；3)每 发 生 一 起 市 场 一 般 质 量 事 故 ，考 核 责 任 单 位 500-2000

6、元 ；4)内 部 生 产 制 造 环 节 每 发 现 一 起 批 量 质 量 事 故 ，视 问 题 严 重 考核 责 任 单 位 500-5000 元 ；客户关系部各生产车间质量管理科严重不符合项 每项考核 300-500 元（公司内审或外 审加倍考核），经审核被审核单位无不符合项奖励 200 元。一般不符合项 每项考核 50-100 元（公司内审或外 审加倍考核）质量体系审核不符合项整改关闭率不 符 合 项 未 按 期 （按 要 求 ）关 闭 （无 特 殊 情 况 且 无 延 期 报 告 ），每 项 考 核100元 （公 司 内 审 或 外 审 加 倍 考 核 ）质量管理科严重不符合项 每项

7、考核 300-500 元（公司内审或外 审加倍考核），经审核被审核单位无不符合项奖励 200 元。一般不符合项 每项考核 50-100 元（公司内审或外 审加倍考核）制造过程审核不符合项整改关闭率不 符 合 项 未 按 期 （按 要 求 ）关 闭 （无 特 殊 情 况 且 无 延 期 报 告 ），每 项 考 核100元 （公 司 内 审 或 外 审 加 倍 考 核 ）质量管理科质量信息失误项次 每项次考核 50 元8D 项 目 计 划 未 完 成 项 次 按 相 关 制 度 考 核市 场 质 量 信 息 未 按 期 、按 要求 关 闭 项 次 每 项 100 元质量分析与改进科质量工作计划项目

8、未按期完成项次工 厂 级 项 目 ：完 成 项 每 项 奖 励 50 元 （有 效 果 ）,未 完 成 项 每 项 考核 50 元 ；公 司 项 目 ：完 成 项 每 项 奖 励 100 元 ,未 完 成 项 每 项 考 核 100 元 。一 次 延 期 后 仍 未 完 成 ，加 倍 考 核质量管理科质量分析与改进科质量活动按要求完成 按 照 质 量 活 动 要 求 ，能 够 按 时 完 成 活 动 内 容 ，奖 励 100-500 元 ，不 能 按 要 求 开 展 活 动 负 激 励 100-500 元 质量管理科整车月度 Audit 评审扣分限值1、限 额扣分 值整车评审合格，且 责任单位

9、未超限 额分值， 奖励 50-500 元；责任单位超限额分值、则不予奖励。整车评审不合格，未超限 额分值者不予以 奖励；超限额分值者，考核 50500 元。2、单项 考核30-49分 缺 陷 项 ：每 项 考 核 30元 ；50-69分 缺 陷 项 ：每 项 考 核 60元 ；70-100分 缺 陷 项 ：每 项 考 核 100元 。3、重 复 项 加 倍 考 核 。4、公 司 级 Audit 评审 ，按双倍对责任单位予以考核。5、质检科、外检科 30 分以上项承担 连带责任，按相关 单位考核标准的 20%考核。质量分析与改进科2 各相关责 任单位产 品 质 量 监 督 发 现 质 量 问题

10、的 考 核 考核责任部门 10-200 元，严重的加倍考核。 质量管理科第 5 页 共 11 页序号 责任单 位 激励指标 激励方案 考核单位计 量 器 具 按 期 送 检 率 无故未按期送检，每次考核 50 元。凡 因 人 为 损 坏 、使 用 保 管 不当 造 成 计 量 器 具 不 合 格 、损 坏 或 丢 失 的 ，考 核 50-300元在 用 计 量 器 具 抽 查 合 格 率 凡 为 人 为 因 素 造 成 计 量 器 具 不 合 格 或 损 坏 的 每 次 考 核 100元 ；经质量管理科检 查 全 部 合 格 ，奖 励 100元质量管理科设备完好率 每降低 1%，考核 100

11、元；达到目标值奖励 100 元 设 备 能 源 科工 装 完好率 每降低 1%，考核 100 元；达到目标值奖励 100 元 生 产 技 术 准 备 科工 艺 纪 律 贯 彻 执 行 率 标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100 元 工 艺 科PMT工 厂市场一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科设计失误项次 每项考核 50 元质量分析与改进科产品与工程部3 技术中心入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科技术文件差错项次 每项考核 50 元质检科质量分析与改进科各生产车间产品科入库商检百台不合格项次

12、按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科工艺科工艺文件差错项次 每项考核 50 元质检科质量分析与改进科各生产车间一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科生产准备遗留问题项次 每项考核 100 元各生产车间质量分析与改进科4产品部生产技术准备科购置生产用具、 计 量器具质量问题多 每项考核 50 元质量管理科各生产车间一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任

13、权重系数质量管理科质量分析与改进科供应商产品交检合格率 按公司实际考核比例乘以责任比例 外检科采购科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科5采购部商务科供应商产品交检合格率 按公司实际考核比例乘以责任比例 外检科第 6 页 共 11 页序号 责任单 位 激励指标 激励方案 考核单位入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科供应商供货系数未调整到位项次 每项考核 200 元质量分析与改进科协作、配套产品设计 更改未按期体现项次 每项

14、考核 50 元各车间外检科、 质检科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科物流管理科 因仓储责任造成库存产品质量受损项次 每项考核 50 元外检科质检科质量管理科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科协作、配套产品设计 更改未按期体现项次 每项考核 50 元总装车间外检科供应商供货系数未调整到位项次 每项考核 200 元 质量管理科百台下线车缺件项次 每超（低于）指标 1 项，考核（奖励） 50 元 质检科6制造部生产管理科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改

15、进科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科下料件综合废品率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100 元 质检科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科7 备料车间下料件回用率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50 元 质检科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科主要件一次交检合格率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100 元 质检科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科8 结构车间结构件回用率

16、指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50 元 质检科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科9 涂装车间涂装一次交验合格率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100 元 质检科第 7 页 共 11 页序号 责任单 位 激励指标 激励方案 考核单位入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科百台下线车装调缺陷项次 每超（低于）指标 1，考核（奖励）100 元整车一次交验合格率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）10

17、0 元质检科10 总装车间入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科一次交检合格率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100 元 质检科零件加工废品率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50 元 质检科11 钢构车间外反馈质量问题/质量投诉 每次考核 100-2000 元质量管理科质量分析与改进科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例 客户关系部12 PMT 工厂整车一次交验合格率 指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100 元PMT 工厂

18、 质量管理科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科外检科零部件错漏检批次 关 键 件 、重 要 件 ：每 批 次 考 核 100元 ；一 般 件 ：每 批 次 考 核 50元 生产车间质检科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科入库商检百台不合格项次 按公司实际考核比例乘以责任比例客户关系部质量分析与改进科质检科错漏检批次 每批次考核 100 元 生产车间一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管

19、理科质量分析与改进科13质量管理部质 量分 析与 改进 科 8D 项目计划未完成项次 组织按相关制度考核 质量管理科第 8 页 共 11 页序号 责任单 位 激励指标 激励方案 考核单位市场 A、B 级质量信息未按期、按要求关闭项 次凡因调度管理不力导致市场 A、B 级质量信息未按期关闭的，每项核 100-200 元 质量管理科三 包 费 用 索 赔 失 误 项 次 经确认后，每 发生一次考核 50 元 质量管理科一个月百台故障项次 按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数质量管理科质量分析与改进科质量管理科 第 三 方 审 核 一 次 通 过 率 未一次通过，考核 300 元 综合管理部质

20、量 信 息 反 馈 差 错 项 次 每项次考核 50 元,造成严重不良的影响加倍考核 质量管理科综合管理部14 客户关系 部用 户 投 诉 服 务 质 量 问 题 每批次考核 100-1000 元 质量管理科综合管理部说明：1、责任单位除承担序号 3-14 所列责任（激励）指标，还应包括序号 2 所列的相关责任指标。2、一个月市场百台故障项次质量责任权重系数：分类 责任单位 责任权重 备注总经理（厂长） 1.4设计、采购、生产、 质量主管副总经理（副厂长） 1.3责任领导、班子成员其它副总经理（副厂长） 1.2部长（含副部长）按本部门激励结果的 1.2 倍激励。部门领导 科长（含副科长）按本单

21、位激励结果的 1.1 倍激励。直接责任单位商务科、采购科、物流管理科、质量分析与改进科、外检科、生产管理科、技术中心、备料车间、结构车间、总装车间、涂装车间、钢构车间、PMT 工厂、质检科、工艺科、产品科1间接责任单位 质量管理科、生产技术准备科、设备能源科、客户关系部 0.8相关责任单位 党群工作部、财务部、综合管理部、安技环保科、TPS推进办、营销系统各科室 0.53、供应 商产品交检合格率质量责任权重系数：分类 责任单位 责任权重 备注直接责任单位 商务科 0.7间接责任单位 采购科 0.3注：1.属于外协件（含外协工序）直接责任单位为生产管理科2.属于北京厂区 供应商产品交检合格率质量责任直接责任单位为 PMT 工厂采购科4、入库复检合格率质量责任权重系数：分类 责任单位 责任权重 备注直接责任单位 总装车间、涂装车间、钢构车间、PMT 工厂、质检科、PMT 工厂 1第 9 页 共 11 页间接责任单位 技术中心、工艺科、商务科、采购科、产品科、外检科、生产计划科、 0.5第 10 页 共 11 页附表 2： 月份质量指标激励报表填报单位： 填报日期：序号考 核 项 目 责任单位 目 标 完成情况 考核建议 备 注制表： 审核： 批准：注：本表一式两份，一份报质量管理科，一份考核单位留存。