博湖供销合作社联合社2018年部门.DOC

1、1博湖县供销合作社联合社 2018 年部门预算公开说明第一部分 博湖县供销合作社联合社部门单位概况一、主要职能 是为“三农”服务。研究制定全县供销社的发展规划，并组织实施；负责对重要农业生产资料、农产品、再生资源回收利用、鞭炮烟花经营的组织协调和管理；负责农村综合服务体系建设；负责全县农民专业合作社发展的管理指导。二、机构设置及人员情况情况一：有下属预算单位按以下内容说明： 从预算单位构成看，*部门的部门预算包括：*本级预算及下属 家预算单位在内的汇总预算。 *部门本级下设 个科室，分别是：。 本部门中，行政单位 家，参公管理事业单位 家,事业单位 家， 纳入*部 门*年部门预算编制范 围的二

2、级预算单位包括： 1.（列下属单位名称） 2. 2*部门编制数 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。 情况二：无下属预算单位按以下内容说明：博湖县供销合作社联合社无下属预算单位，下设 0 个科室，分别是：。 博湖县供销合作社联合社编制数 6 人，实有人数 10 人，其中：在职 6 人，较 上年增加或减少 0 人； 退休 4 人，较上年增加或减少 0 人；离休 0 人，较上年增加或减少 0 人。 第二部分 2018 年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明一、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年收支预算情况的总体说

3、明 按照全口径预算的原则，博湖县供销合作社联合社部门2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 82.24 万元。 收入预算包括：一般公共预算、 政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中3支付额度结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出

4、、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。（按照“部门预算公开表一 部门收支总体情况表” 中所列项目，结合部门实际情况填写，多余科目应删除。 ） 二、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年收入预算情况说明 博湖县供销合作社联合社部门收入预算 82.24 万 元，其中： 一般公共预 算 82.24 万元，占 100 %，比上年减少26.88 万元，主要原因是上年预算了自聘人员的工资社保； 政府性基金预算未安排。或 万元， 占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ； 财政专户管理资金 万元

5、，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ； 事业收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，4主要原因是 ； 事业单位经营收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ； 其他收入 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 ； 用事业基金弥补收支差额 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。 单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余） 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。 （按部门预算公开表二 部门收入总体情况表逐项说明，结合部门实际情况填写，多余科目应删除，政府性基金除外。） 三、关于博湖县供销合作社联合社部门单位 2018

6、年支出预算情况说明 博湖县供销合作社联合社部门单位 2018 年支出预算 元，其中： 基本支出 82.24 万元，占 100 %，比上年增加 26.88 万元，主要原因是上年预算了自聘人员的工资社保。 项目支出 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，主要原因是 。 （按部门预算公开表三 部门支出总体情况表进行说明。5） 四、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 82.24 万元。 情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。 收入全部为一般公共预算拨款 82.24 万元，无政府性基金预算拨款。 情况二：有政府性基

7、金预算拨款的部门单位按以下格式填写。 收入预算包括：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 82.24 万元，主要用于 208（类）05（款）社会保障和就业支出 12.25 万元；210（类）11（款）医疗卫生与计划生育支出 3.83 万元；216（类）02（款）商业服务业等事务 61.28 万元；221（类）02（款）住房保障支出 4.88 万元。 （按部门预算公开表四 财政拨款收支总体情况表功能分类款级科目逐项说明。 ） 五、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 6博湖县

8、供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出 82.24 万元，比上年执行数减少 17.16 万元，下降 17.26 %。主要原因是上年发放了维稳费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务 208（类）社会保障和就业支出 12.25 万元，占 14.89%。2、一般公共服务 210（类）医疗卫生与计划生育支出 3.83万元，占 4.66%。3、一般公共服务 216（类）商业服务业等支出 61.28 万元，占 74.51%。4、一般公共服务 221（类）住房保障支出 4.88 万元，占5.94%。（按照部门预算公开表五 一般公共预算支出情况表“一般公共预算支出”功能

9、分类科目类级科目逐项说明。 ） （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、一般公共服务 208（类）社会保障和就业支出 05（款）行政事业单位离退休 02（项）事业单位离退休：2018 年预算数为 0.85 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变动。2、一般公共服务 208（类）社会保障和就业 05（款）行政事业单位离退休 05（项）机关事业单位基本养老保险费支出：2018 年预算数为 8.14 万元，比上年执行数减少 0 万元，下7降 0%，主要原因：无变动。3、一般公共服务 208（类）社会保障和就业 05（款）行政事业单位离退休 06（项）机关事业单位职业年金缴费

10、支出：2018 年预算数为 3.26 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变动。4、一般公共服务 210（类）医疗卫生与计划生育支出11（款）行政事业单位医疗 02（项）事业单位医疗：2018 年预算数为 3.83 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变动。5、一般公共服务 216（类）商业服务业等支出 02（款）商业流通事务 50（项）事业运行：2018 年预算数为 61.28 万元，比上年执行数减少 13.72 万元，下降 18.29%，主要原因：是上年发放了维稳费。6、一般公共服务 221（类）住房保障支出 02（款）住房改革支出 01（项）住

11、房公积金：2018 年预算数为 4.88 万元，比上年执行数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无变动。（按照部门预算公开表二 部门收入总体情况表中“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目逐项说明。 ）六、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算基本支出 82.24 万元，其中： 人员经费 80.77 万元，主要包括：基本8工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

12、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 1.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 （按部门预算公开表六 一般公共预算基本支出表中实际发生经济分类科目名称填写，多余科目应删除）。七、关于博湖县供

13、销合作社联合社部门 2018 年项目支出情况说明情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明） 项目名称： 设立的政策依据： 预算安排规模： 项目承担单位： 9资金分配情况： 资金执行时间： 情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明） 项目名称： 设立的政策依据： 预算安排规模： 项目承担单位： 资金分配情况： 资金执行时间： 资金来源： 补贴人数： 补贴标准： 补贴范围： 补贴方式： 发放程序： 受益人群和社会效益： 八、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 博湖县供销合作社联合社部门 2018 年“三公” 经费财政拨款预算数为 万元，其中

14、：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。 102018 年“三公 ”经费财 政拨款预算比上年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车购置费为 ，未安排预算。或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因是 ；公 务接待费增加（减少）万元，主要原因是 。 九、关于博湖县供销合作社联合社部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明： 博湖县供销合作社联合社部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 情况二： 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开： 博湖县供销合作社联合社部门部门 2018 年政府性基金支出预算支出 万元。与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） %。主要原因是 。其中： 1例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出 万元，主要是用于 。 2.