博湖博斯腾湖乡2018年部门预算.DOC

1、1博湖县博斯腾湖乡 2018 年部门预算公开说明第一部分 单位概况一、主要职能 1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 2、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。 4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 6、 加强乡级财政

2、的监督和管理。 7、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。 8、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。2二、单位构成从预算单位构成看，博斯腾湖乡共计 10 个行政事业单位。其中：行政单位 2 家：博斯腾湖乡人民政府、博斯腾湖乡党委；事业单位 8 家：博斯腾湖乡计生办、博斯腾湖乡社会保障（民政）服务中心、博斯腾湖乡农业（畜牧业）发展服务中心、博斯腾湖乡村镇规划建设发展中心（环境保护工作站）、博斯腾湖乡文体广电服务中心、博斯腾湖乡财政所（农村合作经济经营管理服务中心）、博斯腾湖乡综治中心、博斯腾湖乡市场监督管理所。所有单位的经费管理方式为财政全额拨款。三、人员情况博斯腾湖

3、乡全乡人员编制数：59 人，其中：行政编制 14人，工勤编制 2 人，事业编制 43 人（其中 10 人自收自支）。全乡实有人员共计 47 人，其中：行政编制 13 人，减少 1 人，工勤 1 人，事业编制 33 人（共中 6 人自收自支），增加 13 人。退休 5 人，减少 1 人。编外聘用人员 3 人。第二部分 2018 年部门预算情况说明 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 603.09 万元。 收入预算包括：一般公共预算 536.73 万元、政府性基金预算 0 万元、教育收费（财政专户）0 万元、

4、事业收入 0 万元、3事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余 66.36 万元（不包括国库集中支付额度结余）。 支出预算包括：一般公共服务支出 174.82 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 40.22万元、社会保障和就业支出 81.87 万元、社会保险基金支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出 45.27 万元、农林水支出163.12 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0万元、商业服务业等支出 50 万元、金融支出 0 元、

5、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 16.76 万元、住房保障支出 31.03 万元粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出 0 万元。 二、关于博斯腾湖乡 2018 年收入预算情况说明 博斯腾湖乡 2018 年收入预算 603.09 元，其中： 一般公共预算 536.73 万元，占 89%，比上年增加 122.73 万元，主要原因是由于事业单位新招录人员增加；政府性基金预算 0 万元， 占 0%，比上年增加（减少）0万元，无增减变化； 财政专户管理资金 0 万元

6、，占 0%，比上年增加（减少） 40 万元，无增减变化； 事业收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是无增减变化； 事业单位经营收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少） 万元，无增减变化； 其他收入 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，无增减变化； 用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，无增减变化； 单位账户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）66.36 万元，占 11%，比上年增加（减少）66.36 万元，主要原因是 2017 年惠民生项目未施工完成,款项未进行支付。 三、关于博斯腾湖乡 2018 年支出预算情况说明 博斯

7、腾湖乡 2018 年支出预算 603.09 万元，其中： 基本支出 536.73 万元，占 89%，比上年增加 122.73 万元，主要原因是事业单位新招录人员增加。 项目支出 66.36 万元，占 11%，比上年增加 66.36 万元，主要原因是 2017 年惠民生项目未施工完成,款项未进行支付,需今年进行支付。 四、关于博斯腾湖乡 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 603.09 万元。 收入全部为5一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 五、关于博斯腾湖乡 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博斯腾湖

8、乡 2018 年一般公共预算拨款基本支出 536.73万元，占 89%，比上年增加 122.73 万元，主要原因是事业单位新招录人员增加。 项目支出 66.36 万元，占 11%，比上年增加 66.36 万元，主要原因是 2017 年惠民生项目未施工完成,款项未进行支付,需今年进行支付。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务 174.82 万元，占 28.99%;2、文化体育与传媒 40.22 万元，占 6.67%;3、社会保障和就业 81.87 万元，占 13.57%;4、医疗卫生与计划生育 45.27 万元，占 7.5 0%;5、农林水支出 163.12 万元，占 27.0

9、5%;6、商业服务业等支出 50 万元，占 8.29%;7、国土资源气象等支出 16.76 万元，占 2.76%;8、住房保障支出 31.03 万元,占 5.16%.。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:年预算数 124.81 万元;党政办公厅事务行政运行 50.02 万元 6。2. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化预算23.87 万元; 3文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化体育与传媒支出 16.35 万元.4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算 8.65 万元;5社会保障

10、和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算 0.35 万元; 6社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算 0.67 万元;7社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 51.57 万元;8社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算 20.63 万元.9.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算 24.21 万元;10医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 8.79 万元;11医疗

11、卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算 8.9 万元；12医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗7（款）公务员医疗补助 3.36 万元；13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（款）预算 163.12万元；14. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）商业服务等支出中其他旅游业管理与服务支出（项）预算 50万元；15. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）预算 16.76 万元；16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 31.03 万元。六、关于博斯腾湖乡 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 一般公

12、共预算基本支出 536.73 万元， 其中： 人员经费525.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 11.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅8费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

13、费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、关于博斯腾湖乡 2018 年项目支出情况说明 项目名称：农家乐二期设立的政策依据：巴财行2017 50 号巴州 2017 年村级惠民生工程项目资金（博乡）预算安排规模：50 万元项目承担单位：博湖县昌盛建筑安装有限责任公司资金执行时间：2018 年八、关于博斯腾湖乡 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算数为 5.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置

14、0 万元，公务用车运行费 0.97 万元，公务接待费 4.17 万元。 2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算比上年增加（减少） 0.02 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，无增减变化；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因是车辆运行减少；公务接待费减少0.01 万元，主要原因是减少公务接待。 9九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 在预算中未安排政府性基金预算的部门.九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年,本级及下属 10 家行政事业单位财政拨款预算603.09 万元.其中： 一般公共预算 536

15、.73 万元，占 89%，比上年增加 122.73 万元，主要原因是由于事业单位新招录人员增加；（二）政府采购情况 2018 年，博斯腾湖乡政府采购预算 0.97 万元，其中：政府采购货物预算 0.97 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底，博斯腾湖乡单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 6978.85 平方米，价值 6791.62 万元。 2.车辆 6 辆，价值 52.39 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 52.39 万元； 3.其他固定资产 289.52 万元.（四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实

16、行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 50 万元。项目名称：农家乐二期,设立的政策依据：巴财10行 201750 号巴州 2017 年村级惠民生工程 项目资金（博乡）,预算安排规模：50 万元,项目承担单位：博湖县昌盛建筑安装有限责任公司,资金执行时间：2018 年。（五）其他需说明的事项 无其他需说明事项。第三部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算