博湖红十字会2018年部门预算.DOC

1、1博湖县红十字会 2018 年部门预算公 开 说 明第一部分 单位概况一、主要职能 (1)、宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志使用办法，纠正滥用红十字标志现象；(2)、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；(3)、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推 动无偿献血；开展其他人道主义服务活动； (4)、开展红十字青少年活动；二、机构设置及人员情况 单位为参照公务员管理单位，无下属预算单位，人员工资由财政经费解决。编制人数 2 人,实有人数 2 人，公益性人员 1 人。第二部分 201

2、8 年部门预算情况说明 2一、关于博湖县红十字会 2018 年收支预算情况的总体说明 按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25.86 万元。 收入预算包括：一般公共预算 25.86 万元、政府性基金预算 0 万元，教育收费（财政专户）0 万元、事业收入、事业单位经营收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等 0 万元。 支出预算包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 23

3、.15 万元、社会保险基金支出 0 万元、医疗卫生与计划生育支出 1.18 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0万元、援助其他地区支出 0 万元、国土资源气象等支出 0 万元、住房保障支出 1.53 万元、粮油物资管理支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、预备费 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费支出等 0 万元。 二、关于博湖县红十字会 2018 年收入预算情况说明 收入预算 25.86 万元，其中

4、： 一般公共预算 25.86 万元，占 100 %，比上年减少 1.50 万元，主要原因是执行八项规定、3厉行节约。 政府性基金预算未安排。财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。事业收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。事业单位经营收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。其他收入 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%，比上年增加 0万元。单位帐户上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元。三、关于博湖县红十字会 2018 年支出预算情况说明 支出预算 25.86 万元，其

5、中： 基本支出 25.86 万元，占 100 %，比上年减少 1.9 万元，主要原因是执行八项规定、厉行节约。项目支出 0 万元，占 0% 比上年增加 0 万元。四、关于博湖县红十字会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 25.86 万元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于博湖县红十字会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 4（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 博湖县红十字会 2018 年一般公共预算拨款基本支出25.86 元，比上年执行数减少 1.50 元，下降 5.47%。主要原因是公用经费降低。 （二）一般公共预

6、算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类）0 万元，占 0 %。2、社会保障和就业支出 23.15 万元，占 89.52%。3、医疗卫生与计划生育支出 1.18 万元，占 4.56%、4、住房保障支出 1.53 万元，占 5.92%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018 年预算数为2.55 万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018 年预算数为 1.02 万元，款）红十字事业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 19.57 万元，总计 23.15 万元，比上年执行数减少 1.9

7、万元，下降 7.58%，主要原因是：减少支出。3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018 年预算数为 0.80 万元，公务员医疗补助（项）2018 年预算数为 0.38 万元总计 1.18 万元，与上年执行数持平。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 1.53 万元，与上年执行数持平。5六、关于博湖县红十字会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 博湖县红十字会 2018 年一般公共预算基本支出 25.86 万元， 其中： 1、人员经费 25.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、

8、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 2、公用经费 0.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支

9、出、办公设备购置、专用设备购置等。 七、关于 2018 年项目支出情况说明2018 年无项目支出。八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 62018 年“三公 ”经费财 政拨款预算数为 0.12 万元，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.12 万元。 2018 年“三公 ”经费财 政拨款预算比上年增加 0 万元，其中因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。 九、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金

10、预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，本级的机关运行经费财政拨款预算 0.49 万元，比上年预算减少 0.21 万元，下降 30 %。主要原因是 执行八项规定、厉行节约。 （二）政府采购情况 2018 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元 . 政府采购 工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占用使用情况 截至 2017 年底占用使用国有资产总体情况为 3.29 万元 1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。2、 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，7价值 0 万元. 执法执勤用车

11、 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。3.办公家具价值 0.96 万元。 4.其他资产价值 2.33 万元。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。 2018 年部门预算未安排购置车辆经费。安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。（四）预算绩效情况2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元.（四）其他需说明的事项 无第三部分 名词解释 名词解释： 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助

12、）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 8四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 七、 “三公 ”经费：指自治州本 级部门用一般公共 预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 单位：博湖县红十字会2018 年 6 月 18 日