四川省宣汉县国有资产监督管理办公室.DOC

1、1四川省宣汉县国有资产监督管理办公室2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1、依照中华人民共和国企业国有资产法、 企业国有资产监督管理暂行条例、 中华人民共和国公司法等法律、法规代表县政府履行出资人职责，监督管理县属国有及国有控股（参股）企业和全县行政事业单位经营性和非经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。2、研究拟订全县国有资产管理的规范性文件，制定或拟订有关制度，依 法 对 全 县 国 有 资 产 监 督 管 理 。3、对县属国有及国有控股（参股）企业国有资产保值增值情况、全县行政事业单位国有资产进行监督管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准；

2、负责县属国有及国有控股企业工资总额和分配管理工作，制定县属国有及国有控股企业领导人员收入分配政策、考核办法并组织实施。4、指导推进县属国有企业改革、重组和现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。5、监督管理全县国有资产（含行政事业单位国有资产）的清产核资、产权界定、资产划拨、资产处置、资产评估、资2产损失和报废核销等工作，参与监督政府物资采购，确保国有资产运行安全、完整，提高使用效能。6、通过法定程序对县属国有及国有控股（参股）企业领导人员、企业财务负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。代表县政府向县属国有、国有控股（参股）

3、企业委派董事、监事，并派驻监事会。7、参与制定国有资本经营预算管理；提出县属国有及国有控股企业年度国有资本经营预算建议草案，编报年度国有资本经营决算草案；负责组织收缴国有资本收益。8、负责县属国有企业党的组织建设、思想建设、精神文明建设和宣传工作；协助管理中央和省、市驻宣国有企业党建工作。9、协调中央、省、市在宣国有企 业 改 革 发 展 中 与 地 方 相 关 的事 宜 。10、承办县委、县政府交办的其他事项。二、部门概况宣汉县国有资产监督管理办公室属于参照公务员法管理的事业单位 1 个，编制 14 人。现有职工 14 人，其中：在职职工 14 人，退休职工 5 人；一般预算财政拨款开支人数

4、 14人。三、收支决算总体情况说明2017 年县国资办本年收入合计 2341.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 224.79 万元，占 9.6%；政府性基金3预算财政拨款收入 2116.44 万元，占 90.4%。2017 年县国资办本年支出合计 2341.23 万元，其中：基本支出 198.04 万元，占 8.46%；项目支出 2143.2 万元，占91.54%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 2341.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 43715.6 万元，下降1867.21%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

5、明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 224.79 万元，占本年支出合计的 9.6%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 832.04 万元，下降 370.14%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 224.79 万元，主要用于以下方面:资源勘探信息等支出 168.41 万元，占74.92%；社会保障和就业支出 35.27 万元，占 15.70%；医疗卫生与计划生育支出 9.05 万元，占 4.03%；住房保障支出 12.06万元，占 5.37%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.

6、 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）:(1)行4政运行（项）: 支出决算 为 156.81 万元，完成 预算 100%。(2)其他国有资产监管（项）:支出决算数 11.60 万元,完成预算100%。2.社会保障和就业支出（类）：（1）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为 20.11 万元，完成预算 100%。(2)企业 改革补助(款)其他企业改革发展补助（项）: 支出决算数为 15.16 万元,完成预算数100%。3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 9.05 万元，完成预算 100%，。4.住房保

7、障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 12.06 万元，完成预算 100%，。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.04 万元，其中：人员经费 174.67 万元，主要包括：基本工资 56.08 万元、津贴补贴 42.04 万元、奖金 4.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.11 万元、其他社会保障缴费 9.05 万元、奖励金30.21 万元、住房公积金 12.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.62 等。公用经费 23.37 万元，主要包括：办 公费 2.76 万元、水费0.15 万元、差旅费

8、5.83 万元、培训费 1 万元、公务接待费1.46 万元、工会经费 1.08 万元、其他交通费 11.09 万元等。5七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 1.46 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，公 务接待费支出决算 1.46 万元，占 100%。具体情况如下：公务接待费支出 1.46 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18批次，230

9、人次（不包括陪同人员），共计支出 1.46 万元，具体内容包括：1、接待巴文化研讨会客人支出 6720 元；2、接待广安市客人来宣考察支出 2498 元；3、接待各市县国资系统来宣交流学习支出 5382 元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.02 万元，下降1.37%。主要原因是严格控制三公经费开支。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 2116.44 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，县国资办机关运行经费支出 23.37 万

10、元，比2016 年减少 496.39 万元，下降 2124.05%。6（二）政府采购支出情况2017 年度，县国资办政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.6 万元。主要用于采购办公用电脑。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，县国资办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目

11、标 2 个，涉及财政资金 26.76 万元，覆盖率达到 100%。其中:（1）其他企业改革发展补助 15.16 万元,主要用于支出县化肥厂职教人员生活补助费，覆盖率 100%；（2）清产核资项目 10 万元，主要用于监督管理全县国有资产差旅费支出，覆盖率 100%；（3）国企信访维稳项目 1.6 万元,主要用于差旅费支出 1 万元,购买办公用电脑一台 0.6 万元,覆盖率100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 70 分，存在的问题：一是在绩效监控、7评价、履职成效、可持续发展能力管理上还存在一些欠缺。二是由于我单位

12、绩效考评没有覆盖全单位，对此项工作还需学习。下一步改进措施：一是加强绩效评价等方面的学习，进一步按照会计法、 预算法绩效考评办法监管执行。二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化完善绩效管理体系。三是规范绩效评价管理资料的收集，找出绩效管理体系中存在的不足，有针对性地制定和实施改进计划，为下一个绩效评价的展开做好铺垫工作。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分

13、） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分）预算执行进度监控（2 分） 1绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分）非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 1行政事业单位资产报告情况（2 分） 1资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2综合管理（30 分）信息公开（6 分） 决算公开（2 分）28绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分）绩效评价（5 分）评

14、价结果应用（3 分）部门特性指标 10履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）3科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）3可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 3协作部门满意度（3 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 33.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对清产核资项目开展了绩效评价，得分为 86 分，存在的问题：一是项目决策的可行性及项目执行规范性等方面需进一步加强。二是完善绩效目标考核制度，对项目认真评价分析并改进。下一步改进措施：一是加强学习，加大监管力度，二是认真分析评价开展绩效考评。201

15、7 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称宣汉县国有资产监督管理办公室清产核资9一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 55（10分）科学决策可行性（政策完善） 55明确性 55（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 32（7分）资金管理资金使用 44（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 33完成数量 5 5完成质量 5 5完成时效 54（20）项目完成完成成本 5 3经济效益（可选项） 5社会效益（可选项）5生态效益（可选项） 5可持续效益（可选项）5公平效率（可选项）5使用效率（可选项）405（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 86102018 年 9 月 05 日