阿坝公司51项日常监督检查要点管理事项责任划分表.docx

1、 1第 1 页 共 13 页阿坝公司日常监督检查要点管理事项责任划分目录食品通用检查项目：重点项（*）21 项，一般项 30 项，共 51 项。检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注1.1 1、厂区无扬尘、无积水，整洁；2、车间无积水、卫生整洁。1、何尔甲，2、陈 蓉，3、其他部门见“厂区卫生区域管理划分”表 是否*1.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。 唐永明 略 是否1生产环 境条件*1.31、卫生间应保持清洁；2、应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。1、何尔甲；2、杨贤强（洗手设施安装）卫生间清洁含院坝和阶梯及洗手设施是否2第

2、2 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注1.4 有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施满足正常使用。 杨贤强 略 是否1.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。杨贤强略 是否1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。娜 姆 按年度设置“洗涤剂、消毒剂”使用记录本是否1.7定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。娜 姆 按年度设置“防鼠、防蝇、防虫害”检查记录本 是否2进货查验结果注：检查原辅料仓库；原辅料品种随机抽查，不足2 种的全部*2.1查

3、验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。陶重兵娜 姆1、“原辅料供货商资质”建挡-可跨年(娜 姆)2、索取第三方检验报告（陶重兵）3、索取供方检验报告（陶重兵）是否2、3项品控收集后建挡3第 3 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注*2.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。娜 姆按年度对“原辅料检验报告”建档注：凭证等记录保存期限不少于两年（桂英）是否检查。2.3建立和保存食品原辅料、食品

4、添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。桂 英按年度建原辅料的保管记录（即“原辅料出入库台账”) 是否3.11、有食品安全自查制度文件，2、定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。唐永明1、有“食品安全自查制度”文件，2、有“食品安全状况自查并记录和处置记录本”。是否*3.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。娜 姆查看原辅料的品种与供方出厂报告和送货单及原辅料检验报告一致是否3生产过程控制。注：在成品库至少抽取 2 批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的*3.3建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品

5、名、生产日期或批号、使用数量等。陈 蓉按年度建投料(生产）记录本（分班建）-水处理 6 本、灌装 3 本、吹瓶 4 本、包装 2 本。共 15 本，见附页一。是否4第 4 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注*3.4未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。无此项 是否*3.5 未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。 无此项是否3.6生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。无此项 是否*3.7 未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。 无此项是否产品至少抽查

6、1 个产品。*3.8生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。杨贤强娜 姆生产工艺流程图（杨贤强)，企业标准(娜 姆)。是否5第 5 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注*3.9 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。 陈 蓉建年度对关控制点记录本（见吹瓶、水处理、灌装生产作业记录本） 是否3.10 生产现场未发现人流、物流交叉污染。 陈 蓉各作业班长 是否3.11 未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。 陈 蓉各作业班长，原辅料、半成品按规定堆放有序并标示，不得混放。是否3.12 有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行

7、监测并记录。 陈 蓉各作业班“温、湿度监测记录本” 是否3.13 生产设备、设施定期维护保养并做好记录。 杨贤强建年度“设备、设施定期保养记录本”是否*3.14 未发现标注虚假生产日期或批号的情况。 娜 姆是否6第 6 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注3.15工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。陈 蓉娜 姆1、车间负责人与现场品控随时查看是否有与生产无关的物品2、员工是否洗手查监控器是否4.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按

8、期检定。娜 姆1、自检证书，自检报告年度建挡；2、有检验员资格证书3、仪器设备检定报告建挡。是否4.2 不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。 娜 姆对产品、瓶子的全检委托协议，分别建挡管理，可跨年记录。是否4产品检验结果注：采取抽查方式*4.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。娜 姆“冰川泉水企业标准”及其他参检的国家标准（归挡） 是否7第 7 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注*4.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。娜 姆 对原始检验数据和检验报告记录按年度建挡管理，分年归挡。 是否4

9、.5 按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。 娜 姆建产品留样记录本 是否*5.1 原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。 江隆亮防潮、通风、分类标示；消防器具、通道标示是否*5.2 食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。 无此项是否5贮存及交付控制注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。 5.3 不合格品应在划定区域存放。 陈 蓉 设标示区域 是否8第 8 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注5.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。苏拉兰木1、仓储协议（建挡），2、运输合同（建挡），3、运输时在票据上的

10、签认记录作为对合同执行的控制制度体现。是否5.5 仓库温湿度应符合要求。 泽郎哈木1、挂合格的温湿度计表2、“温湿度记录表”是否5.6 生产的产品在许可范围内。 唐永明 营业执照及生产入库记录。 是否5.7 有销售台账，台账记录真实、完整。 江隆亮建年度“销售台账记录本” 是否5.8销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。江隆亮按前列内容记载不可缺项。是否9第 9 页 共 13 页检查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注6.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。娜 姆1

11、、按年度建“不合格品处置记录本”。 是否*6.2 实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。 娜 姆不安全食品的召回文件，文件里包含前列内容。是否*6.3 召回食品有处置记录。 娜 姆 建“召回产品处置记录本” 是否6不合格品管理和食品召回注：采取抽查方式6.4未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。无此项 是否7.1 有食品安全管理人员、检验人员、负责人。 唐永明对前列人员的任命文件 是否7从业人员管理 7.2 有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。 苏拉兰木1、外出培训证书，2、见月绩效考核和年度考核表是否10第 10 页 共 13 页检

12、查项目项目序号检查内容 责任人 管理事项内容评价 备注*7.3 未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。 苏拉兰木食品安全管理人员资质建挡 是否7.4企业负责人在 1、企业内部制度制定；2、过程控制；3、安全培训；4、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。唐永明1、内部制度(见附页二：内部制度1-13）12、过程控制(见附页一：水处理 6 本、灌装 3 本、吹瓶 4 本、包装 2 本。共 15 本)、3、见年度培训计划；4、年度安全检检记录本(见 3.1：1、“食品安全自查制度”文件，2、“食品安全状况自查并记录和处置记录本”。是否*7.5建从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。苏拉兰木1、健康管理制度；2、一线人员健康证明建挡。 是否