教育培训机构商业计划书.doc

1、 世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.00教育培训机构商业计划书目录目录 .1第一章 项目概述 .3一、行业背景 .3二、发起背景 .3三、项目宗旨 .3第二章 项目计划 .4一、项目简介 .4二、目标计划 .5三、盈利模式 .8第三章 项目公司执行计划 .9一、项目公司主营业务内容 .9二、组织结构 .9三、团队安排 .10四、管理规划 .10第四章 市场营销计划 .12一、营销策略 .12二、营销管理 .13第五章 投资环境分析 .15一、教育培训行业环境 .15二、政策环境 .15第六章 行业及市

2、场分析 .19一、行业现状 .19二、发展趋势 .19三、市场定位 .19第七章 竞争分析 .22一、竞争对手 .22二、核心竞争力打造 .22三、SWOT 分析 .23四、竞争策略计划 .23第八章 对外合作思路 .26一、基本思路 .26二、 合作框架 .26三、资本退出方式 .26第九章 效益分析 .28一、社会效益 .28二、企业效益 .28第十章 风险揭示及规避 .30一、基本假设 .30世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.11二、资金使用计划 .30三、总成本费用估算 .31四、收益预估 .

3、31五、财务指标 .32第十一章 风险揭示及规避 .33一、系统风险 .33二、非系统风险 .33三、风险规避综合策略 .33附表 1：第一年 A 类招生明细 .35第一章 项目概述一、行业背景中国现行教育体制下，近两亿的中小学群体在应试教育大背景下为教育培训行业提供了广阔的生存发展空间。作为目前重要的朝阳产业，中国目前以有超过十家于美国上市的教育培训企业和著名的教育企业家、创业者。同时，中国教育培训行业面对的是产业升级转型的历史机遇，行业将在未来几年内进入自然的行业集中度整合阶段，所以具备进一步升级发展创新的崭新空间。现存的中国经济背景复杂，房地产行业经历阶段性爆发，已进入历史性行业修复期，

4、社会资本重新向二产及三产聚集。由此作为第三产业的教育服务行业面临着相当巨大的历史机遇。而传统买卖性房地产开发同样进入经营性沉淀阶段，由此为本项目与房地产开发企业的有机结合奠定了巨大的行业背景和合作前提。二、发起背景项目执行团队是具有成功从业经验的且是鄂尔多斯市行业内顶尖创业企业团队，具有不可比拟的创业激情和远大理想，积攒了大量的行业资源与成功运营开发经验，同时对中小学教育培训服务行业拥有独立准确的判断。相比较国内同行业，本团队具有突出的核心竞争力。世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.22三、项目宗旨本项

5、目以盛世文航教育作为项目合作主体，面向鄂尔多斯具有一定经济能力、对教育行业具有浓重的热爱情怀的企业家寻找投资人。以激情创业的运营团队为操作力量，为合作双方提供共同的发展机遇。项目执行团队完成兴盛教育和实现理想的现实，投资人达到产业适度转型，投资实业机会，完成社会效益与社会责任共同实现的企业目的。第二章 项目计划一、项目简介（一）项目前提以目前项目执行团队的行业背景和资源为基础，通过对盛世文航教育软硬件的建设，建立鄂尔多斯甚至内蒙古地区标志性、概念性的教育培训基地。以投资人的资金投入，减少项目固定资产投资，从经济技术上打造项目的核心竞争力。在强大的股东背景下，完善教育培训体系及运营教育团队，整合

6、当地大多数的教育资源，力争 6-8 年左右在中国创业板公开发行上市。（二）项目内容1、定义初始定义为鄂尔多斯最大最完善的教育培训机构，鄂尔多斯教育培训行业的整合机构。2、项目内容拟将新学校命名为“鄂尔多斯市青少年文化艺术教育基地” ，并整合鄂尔多斯大多数教育资源，包括教师资源、学生资源两端，利用规模和多元化优势打造鄂尔多斯顶尖的第一教民办教育品牌。项目短期以中小学素质课程为主，文化课程为辅。经过对多个行业资源整合，教育及运营体系完善，将继续开展成人教育培训、留学服务等项目，将盛世文航打造为教育培训超市。围绕综合专业性打造项目核心竞争力。（1）个性化服务模式盛世文航教育的精英，经过多年的教育研究

7、和实践总结出一套行之有效的全新的教育模世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.33式。该系统不仅为老师制定个性化教学的衡量标准，而且注重学习兴趣的激发，在传授知识的同时，树立学生学习的信心，培养学生顽强的意志品质、沉着冷静的心理素质和积极健康的生活心态，规范学生学习习惯、培养学习能力，从而全面提高学生的学习品质。（2）教学方式特点专业一对一 ，定制个人专享的教学方案及辅导方案；VIP 一对四，互动式学习，规范学生学习习惯，培养学习能力；精品小班，精讲答疑，为学生提供一个拔高的平台；名师大讲堂，名师点拨，中考

8、重难点讲解。（3）课程设置课程设置突出素质教育、开设各种文化课以外的兴趣班、特长班等，符合教育国际化的时代特征。A:幼儿部分：童晟趣味数学、快速认读、趣味拼音、书法、美术、趣味英语、看图说话、弟子规、舞蹈。B:小学部分：阅读演讲、习惯礼仪、美术类、舞蹈、手工、棋类、航空模型、音乐、国学、科技类、体育类、口才、模型制作、天文科学等。C:中学部分：高考集训营、文化课培优、艺术类教学、科技探索、实操训练、学习规划、中高考志愿指导。D:成人教育：开设技能类、文凭类教育培训课程。幼儿早教小学教育中学教育成人教育 童晟趣味数学、快速认读、趣味拼音、书法、美术、趣味英语等 阅读演讲、习惯礼仪、美术类、舞蹈、

9、手工等文化培优、艺术类、科技探索、学习规划等 开设技能类、文凭类教育培训课程世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.44二、目标计划（一）目标搭建一个全新的、富有活力、具有核心竞争力的综合教育培训超市，成为鄂尔多斯甚至内蒙古行业内最为专业、最有影响力、最具权威的教育培训机构。（1）运营一年内将该项目打造为业内具有相当知名度，并相对权威的教育培训机构。并能够吸引市场化主流投资人的争相关注。一年后投资可以看到的将是一个运营系统完善、开始持续盈利、团队优秀、紧张忙碌蒸蒸日上并估值翻倍的概念性教育培训企业。在鄂尔多

10、斯市场具有适当垄断能力、东胜品牌知名度覆盖 80%、市场占有率达到鄂尔多斯行业 20%。（2）两到三年内以该项目为基础，开始探索适度规模的直营分校拓展和加盟，搭建连锁教学模式，并以此为核心基础，将该项目打造迅速盈利并保证现金流的最具有生命力的教育培训机构。开始引入第二轮投资。（3）五年时间将该网络平台项目公司打造为具有上市基础，并将治理结构，盈利模式迅速完善至具有高速成长性，高质量盈利能力的预上市企业。第五年打造为业内具有一定知名度，相对权威的教育培训机构，鄂尔多斯市场占有率20%，系统完善。 第二到三年第一年建立综合的盈利能力和项目核心竞争力，使其成为内蒙古行业真正的整合者和领军者。 将该盛

11、世文航打造为各方面具备相当基础的预上市企业，（二）执行计划甘特图内部方案完善后，与投资合作者敲定框架，对教学场地的筹备整理等，按照下图逐一严格执行：世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.55项目实施进度甘特图（按月计）项目 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12合作方案制定教学场地搬迁内部系统完善大规模推广系统运营产生规模性营业收入（三）第一年计划内容说明1、学校建设安排学校初步改建教室 20 间，每间容纳学员 30 名，共吸纳教室 30 人。与办公使用面积总和约 1450 平方米。总体装修按照中等

12、以上标准，低成本高品味风格，讲究实用性，总投资共约 150 万人民币。其总使用面积具体如下：建设内容 数量（间） 总面积（平米）办公室 3 120教室 20 1150会议室 1 100接待室 2 80合计 26 14502、第一年课程计划a. 青少年课余课程（美术、舞蹈、表演、棋类、球类、英语、文化类） ；b. 寒暑假英语集训营（面向旗县） ；c. 艺术生文化课集训（面向全市招生，空间非常大） 。3、第一年招生计划招生计划表种类 人数A 类 500B 类 500C 类 300合计 1300世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Tech

13、nology Ltd.66三、盈利模式（一）主营1.通过对受教群体的培训直接收取培训费；2.对受教群体及加盟学校的教学教材收取费用；3教学所需其他器具等物资类收取适当费用；（二）衍生1 收取加盟学校的加盟费；2收取加盟院校的培训及其他服务费用；3通过组织筹备冬令营、夏令营等活动对参与群体收取适当费用；主营培训课时费教材费衍生教育器材收费加盟费 活动收入教师培训费综合盈利世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.77第三章 项目公司执行计划一、项目公司主营业务内容经整合后的盛世文航的主营业务不变，按照市场变化需

14、求做适度调整。总体仍将以教育培训为主营业务。目标市场仍以高中、初中、小学及早教群体为主。二、组织结构战略投资股东入资后，依照公司法相关规定设置股东大会、董事会、监事会及董事长等知行单位。学校具体以校长总负责制为主的副校长分管负责，共设置六个不同部门。校长课程研发中心教学中心教学服务部市场部行政人事部副校长 副校长副校长财务部董事长董事会股东大会监事会世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Education Technology Ltd.88三、团队安排具体执行团队以盛世文航远管理团队作为主要骨干执行团队，按照市场变化及学校发展情况逐步扩展团队成员。其中设

15、置两名副校长，下属六个部分分别设置不同的负责人。部门所属人员按照原有团队基础上适需要调整。治理结构编制职能 人数 职责 部门总人数副校长 1 教学、行政等 副校长 1 市场推广、招生等 课程研发主任 1 课程研究发展 2教学部 1 教学管理 30市场部 1 市场推广、招生 5行政人事部 1 行政、人力资源等 2财务 1 财务管理 1合计 7 40四、管理规划（一）企业文化建设企业文化建设要逐步引向深入，要将盛世文航在创业和发展过程中培育、形成的最高目标、价值标准、基本信念及行为规范等文化理念变成全体员工的具体行为，自觉执行力；培育企业文化建设自下而上的沟通渠道，确保企业文化建设持续、深入地全员

16、参与，使员工对企业文化理念内化于心、固化于制、外化于行。同时，要将准军事化管理全面铺开，引向深入，每一个专业、每一个岗点，都要有行为规范和标准，并将准军事化管理纳入各分公司工作标准考核。（二）精细化管理逐步实现由粗放管理型向精细化管理过渡。对人人、事事、处处量化标准、强化考核，制定班组管理细则和考核办法，完善岗位责任制；规范选拔任用程序，培养一支高素质的队伍；实行工作安排信息循环卡制度，使工作预案布置落实检查反馈形成闭合，提高办事效率。像安全信息卡一样，一式多联，形成闭环，分管领导负责监督考核。（三）安全管理世纪金榜教育（贵州）有限公司 Guizhou Century jinbang Educ

17、ation Technology Ltd.99教育行业作为特殊的行业，管理安全及教育安全是工作的重中之中。要建立完善的教学管理、日常硬件管理体系。确保 365 天无经营意外，确保无任何学生在学校出现意外安全问题。（四）人力资源管理1、策略坚持人才“自己培养、适当引进、全力留住”的原则，通过各种行之有效的措施，吸引优秀的、急需的人才加盟；投入部分资金，加快已有人才的培养和知识的更新与提高；营造宽松的坏境，搭建施展才能的平台，释放他们的潜能。通过建立科学的用人制度，对外富有激励性、对内体现公平性的薪酬政策，科学而合理的机构设置，精干高效地人员配备，使人力资本的价值得到体现；通过定编、定员、定岗，使

18、每一个员工回归到最能发挥自己特长和才能的岗位上去；逐步建立技术和行政同等待遇，两条腿走路的用人机制。让他们随着公司的发展而发展，让他们的发展促进公司的发展，由此而形成企业的核心竞争力。（1）要坚持待遇留人、事业留人、感情留人。对于一些至关重要的人才，要“舍得”使其部分持股，提供员工持股计划；建立科学的管理体制，搭建企业经营平台，建立内部控制系统；正确理解“信任” 、 “授权”与“管理” 、 “控制”的关系。（2）制定人才引进和培养战略，明确人事管理权限，充分调动各级人员的积极性；加强智力引进，每季邀请相关专家到集团举办一期企业文化、公司治理、财务、审计、法律等方面的专题讲座，提高各级管理人员的整体素质。2、计划按照预定发展规划，第一年总人力 41 人，根据业务发展需要，如无特殊情况，按照以下数据制定管理人力资源控制。人力资源控制标准基础人数 不低于 41 人年化流动率 不高于 5%单一校区年化增长率 不低于 20%