2015年部门收入预算总表.doc

1、2015年部门收入预算总表361-卫生局 单位：元其他来源收入单位编码 单位名称 合计 一般预算拨 款 基金预算 拨款 财政专户 核拨事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上 缴收入 经营收入 其他来源收 入361 合 计 12587541.00 12587541.00361002 卫生局 1105192.00 1105192.00361003 妇幼保健站 1383296.00 1383296.00361004 矿区卫生防疫站 2726180.00 2726180.00361005 卫生服务中心 827964.00 827964.00361011 贾庄卫生院 3007370.00 30073

2、70.00361021 风山卫生院 1934597.00 1934597.00361031 横涧卫生院 1602942.00 1602942.002015年部门支出预算总表361-卫生局 单位：元单位编码 单位名称 合计 人员经费支出 正常公用经费 支出 专项公用经费支 出 专项项目支出 其他支出361 合 计 12587541.00 4818664.00 92000.00 6062200.00 1614677.00361002 卫生局 1105192.00 596792.00 39200.00 469200.00361003 妇幼保健站 1383296.00 382296.00 11000.

3、00 810000.00 180000.00361004 矿区卫生防疫站 2726180.00 1021380.00 41800.00 1663000.00361005 卫生服务中心 827964.00 394450.00 433514.00361011 贾庄卫生院 3007370.00 1111565.00 1440000.00 455805.00361021 风山卫生院 1934597.00 691964.00 970000.00 272633.00361031 横涧卫生院 1602942.00 620217.00 710000.00 272725.002015年部门人员经费支出预算汇总表

4、361-卫生局 单位：元经费来源单位编码 单位名称合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入361 合 计 4818664.00 4818664.00361002 卫生局 596792.00 596792.00361003 妇幼保健站 382296.00 382296.00361004 矿区卫生防疫站 1021380.00 1021380.00361005 卫生服务中心 394450.00 394450.00361011 贾庄卫生院 1111565.00 1111565.00361021 风山卫生院 691964.00 691964.00361031 横涧卫生院 620217

5、.00 620217.002015年部门正常公用经费支出预算汇总表361-卫生局 单位：元经费来源单位编码 单位名称合计 一般预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入361 合 计 92000.00 92000.00361002 卫生局 39200.00 39200.00361003 妇幼保健站 11000.00 11000.00361004 矿区卫生防疫站 41800.00 41800.002015年部门专项公用经费项目支出一览表361-卫生局 单位：元经费来源单位编码 单位名称 项目编号 项目名称合计 一般预算拨 款 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入361 合 计

6、6062200.00 6062200.00361002 卫生局 2015040105 业务费 30000.00 30000.00361002 卫生局 2015040108 灭蚊蝇 40000.00 40000.00361002 卫生局 2015100106 农村防保人员 61200.00 61200.00361002 卫生局 2015040109 爱卫办巡回督导经费 35000.00 35000.00361002 卫生局 2015040111 饮用水水质监测 200000.00 200000.00361002 卫生局 2015040107 防保站 48000.00 48000.00361002

7、 卫生局 2015040110 处级干部体检经费 55000.00 55000.00361003 妇幼保健站 2015040111 母婴保健 10000.00 10000.00361003 妇幼保健站 2015040112 保健体检、疫苗等 800000.00 800000.00361004 矿区卫生防疫站 2015040108 业务费 5000.00 5000.00361004 矿区卫生防疫站 2015040110 2个监督站 28000.00 28000.00361004 矿区卫生防疫站 2015040111 预防接种、疫苗、体检等经费 1600000.00 1600000.0036100

8、4 矿区卫生防疫站 2015040109 政策性体检 30000.00 30000.00361011 贾庄卫生院 2015040001 行政事业性收费弥补办公经费（包括2014年15万元）1250000.00 1250000.00361011 贾庄卫生院 2015040002 基本药物资金 190000.00 190000.00361-卫生局 单位：元单位编码 单位名称 项目编号 项目名称经费来源合计 一般预算拨 款 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入361021 风山卫生院 2015040002 基本药物资金 380000.00 380000.00361021 风山卫生院 201

9、5040001 行政事业性收费弥补办公经费（包括2014年11万元）590000.00 590000.00361031 横涧卫生院 2015040001 行政事业性收费弥补办公经费（包括2014年9万）550000.00 550000.00361031 横涧卫生院 2015040002 基本药物资金 160000.00 160000.002015年部门专项项目支出一览表361-卫生局 单位：元经费来源单位编码 单位名称 项目编号 项目名称合计 一般预算拨 款 基金预算拨 款 财政专户核 拨 其他来源收 入361 合 计 1614677.00 1614677.00361003 妇幼保健站 201

10、5995001 新生儿出生缺陷干预工程 180000.00 180000.00361005 卫生服务中心 2015995001 基本公共卫生服务资金 433514.00 433514.00361011 贾庄卫生院 2015995001 基本公共卫生服务资金 257629.00 257629.00361011 贾庄卫生院 2015995002 药品零差率补助 198176.00 198176.00361021 风山卫生院 2015995002 药品零差率补助 118536.00 118536.00361021 风山卫生院 2015995001 基本公共卫生服务资金 154097.00 15409

11、7.00361031 横涧卫生院 2015995001 基本公共卫生服务资金 154149.00 154149.00361031 横涧卫生院 2015995002 药品零差率补助 118576.00 118576.00收支预算安排总表361002-卫生局 单位：元项目代码 预算收支项目 预算安排 备注预算收入 1105192.008 一般预算拨款 1105192.009 基金预算拨款10 财政专户核拨11 事业收入12 事业单位上级补助收入13 附属单位上缴收入14 经营收入15 其他收入预算支出 1105192.001 人员经费 596792.002 正常公用经费 39200.003 专项公

12、用经费 469200.004 专项项目支出5 其它支出收支相抵 0.00收入预算安排表361002-卫生局 单位：元项目代码 预算收入项目 预算安排 备注合计 1105192.008 一般预算拨款 1105192.0081 其中：事业费限额82 非限额补助 1105192.0083 纳入预算行政性收费安排84 专项收入85 国有资源（资产）有偿使用收入86 债务收入87 转移支付88 其他9 基金预算拨款10 财政专户核拨11 事业收入12 事业单位上级补助收入13 附属单位上缴收入14 经营收入15 其他收入人员经费支出预算安排表361002-卫生局 单位：元科目编码 经费来源功能分类经济分

13、类预算支出项目合计 一般预算 拨款 基金预算 拨款 财政专户 核拨 其他来源 收入合计 596792.00 596792.00一、工资福利支出 486986.20 486986.202100101 30101 1、基本工资 148838.20 148838.202、津贴补贴 271720.00 271720.002100101 30102 （1）地区附加津贴 249420.00 249420.002100101 30102 （2）艰苦边远地区津贴（3）（特殊）岗位津贴（补贴）300.00 300.002100101 30102 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴300.00 300.0021

14、00101 30102 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴2100101 30102 1）回族补贴2100101 30102 2）职工劳模荣誉津贴2100101 30102 （5）上述项目之外的津贴补贴22000.00 22000.002100101 30103 3、奖金 10098.00 10098.004、社会保障缴费 31130.00 31130.002100101 30104 （1）基本养老保险费2100101 30104 （2）基本医疗保险费31130.00 31130.002100101 30104 （3）大病医疗保险费2100101 30104 （4）公务员医疗补助