2016年度预算单位部门决算公开.doc

1、2016 年度预算单位部门决算公开目 录第一部分云城区农业局一、 部门职责二、 机构设置第二部分云城区农业局 16 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云城区农业局 16 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云城区农业局（一）部门主要职责简要说明部门主要职责。云城区农业局是主管农业和农村经济发展工作的职能部门。主要职责：(一) 贯彻执行中央、省和市有关“三农”工作

2、的方针政策和法律、法规、规章；拟订农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施。(二) 拟订农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出农产品、农业生产资料的价格及财政补贴的政策建议；组织起草农业、农村等规范性文件草案。(三) 提出深化农村经济体制改革的建议；指导农业社会化服务体系建设和农村集体经济组织、农村合作经济组织、农民专业合作组织的建设与发展；稳定和完善党在农村的基本经营制度和政策，指导农村土地承包、耕地经营权流转和农村集体资产管理，调节农村经济利益关系；管理农业劳动力和指导其合理转移；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。(四)

3、 拟订农业产业化经营和农产品市场体系建设的发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调和实施“菜蓝子” 工程建 设；提出 农产品、农业生产资 料的进出口和农业利用外资的建议；预测并发布农业生产、农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。(五) 组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订农田基本建设规划，依法管理耕地质量。(六) 拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策、措施，实施科教兴农战略；组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施；指导优质、高产、高效农业基地建设；指导农民教育和

4、农业职业技能开发工作。(七) 依法监督管理农业标准化工作；组织实施农业有关产业产品及绿色食品的申报认证、质量监督和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业生产资料(农业投入品)和 农副产品的质量安全监测和依法监督管理；组织区内生产及进口种子、农药、肥料等农业生产资料产品的登记工作。(八) 监督管理农业机械化事业，组织农机推广应用和安全监理，指导农业机械化服务体系建设。(九) 承办区扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作。(十) 负责局机关并指导直属单位人事、劳动工资、计划生育、离退休干部职工和国有资产管理；负责局机关纪检、监察、审计工作。(十一) 承办区委、区政

5、府和市农业局交办的其他事项。（二）机构设置按照部门决算编报要求，纳入云城区农业局 16 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括云城区农业局本级和下属 7 个预算单位1 云城区农业局2 云浮市云城区农业机械安全监督管理站3 云浮市云城区种子管理站4 云浮市云城区植物检疫站5 云浮市云城区农业技术推广中心6 云浮市云城区农业科学研究所7 云浮市云城区农业机械化推广站8 云浮市云城区检疫检测管理工作办公室、3、人员构成情况：1、行政、事业、后勤编制数 47 名，实有数 38 人A、行政编制 19 人，实有 13 名B、后勤编制 3 名，实有 3 人C、事业编制 25 名，实有 22 人2.离退休人

6、员 43 人（属财政供养)3 遗属人员 32 人第二部分 云城区农业局 16 年部门决算表各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5 张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公 ”经费支出决算表 和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分

7、类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开 01 表部门：云城区农业局 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 11252.77 一 一般公共服务支出 14 14.25 二、上级补助收入 2 八、社会保障和就业支出 15 358.44三、事业收入 3 九、医疗卫生与计划生育支出 16 21.90 四、经营收入 4 十、节能环保支出 17五、附属单位上缴收入 5 十一、城乡社区支出 18 六、其他收入 6 0.24 十二、农林水支出 19 1862.55 7 十九、住房保障支出 20 8

8、 21 本年收入合计 9 11253.01 本年支出合计 22 2257.14用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 5.00 年末结转和结余 24 559.5512 项目支出结转和结余 25 559.55总计 13 11258.01 总计 26 2816.69注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（

9、5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01表) 。收入决算表公开 02表部门：云城区农业局 单位：万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 11253.01 11252.77 0.24208 社会保障和就业支出20805 行政事业单位离退休2080501 归口管理的行政单位离退休20808 抚恤2080801 死亡抚恤210 医疗卫生与计划生育支出21005 医疗保障2100501 行政单位医疗212 城乡社区支出 400.23 400.2321208国有土地使用权出让

10、收入及对应专项债务收入安排的支出131.60 131.602120804 农村基础设施建设支出 131.60 131.6021211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.002121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出3.00 3.0021212新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出265.83 265.832121202 基本农田建设和保护支出 265.83 265.83213 农林水支出 10852.58 10852.3421301 农业 2666.19 2665.952130101 行政运行 0.24 0.242130106 科技转化与推

11、广服务 2.00 2.002130109 农产品质量安 85.00 85.00全2130110 执法监管 14.00 14.002130111 统计监测与信息服务 3.05 3.052130112 农业行业业务管理 73.76 73.762130119 防灾救灾 4300 43002130122 农业生产支持补贴 901.64 901.642130123 农业生产保险补贴2130124 农业组织化与产业化经营 83.00 83.002130199 其他农业支出 1459.50 1459.5021303 水利 9.00 9.002130314 防汛 9.00 9.0021305 扶贫 3500.

12、00 3500.002130504 农村基础设施建设 3500.00 3500.0021307 农村综合改革 4648.00 4648.002130701 对村级一事一议的补助 508.00 508.002130707 对村集体经济组织的补助 4100.00 4100.002130799 其他农村综合改革支出 40.00 40.0021308 普惠金融发展支出 29.39 29.392130803 农业保险保费补贴 29.39 29.39221 住房保障支出22102 住房改革支出2210203 购房补贴注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“

13、万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决 03 表）。支出决算表公开 03 表部门： 云城区农业局 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 2257.14 761.22 1495.92 201 一般公共服务支出 14.25 14.2520106 财政事务 14.25 14.252010699 其他财政事务 14.25 14.25208 社会保障和就业支出 35844 3584420805 行政事业单位离退休 255.90 255.902080501 归口管理的行 255.90 255.90