1、2016 年预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责北京市朝阳区水务局是区行政单位，主要职责为：（1）贯彻落实国家、北京市有关水务工作的法律、法规、条例和政策；研究制定本区水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（2）负责管理本区水资源（地表水、地下水、再生水）；组织实施本区水资源调查、评价、规划、综合开发利用和保护等工作；组织实施本区水资源论证制度、凿井审批制度和取水许可制度；负责本区再生水利用、水资源循环利用等工作；指导本区饮用水水源保护工作；负责本区水文管理工作。（3）监督、指导本区供水工作，负责制定城乡供水规划和计划并组织实施；指导本区农民饮水设施的安全运行；负责本区节约用水
2、工作，编制节约用水规划并监督实施；指导和推动节水型社会的建设工作。（4）监督和指导本区排水、污水处理、水环境治理工作；组织编制本区污水排水、污水治理规划和年度计划，并组织落实；负责区属河道排水许可管理工作；负责区属河道保护范围内的绿化、林木管理养护、森林防火和林政工作；指导区属水环境的管理工作。（5）负责本区河道、湖泊、坑塘、堤防的管理和保护工作；组织本区水务工程和水务设施的建设与运行管理。（6）负责本区水土保持工作；指导、协调本区农村水务基本建设和管理。（7）承担区防汛抗旱指挥部的具体工作责任，组织、监督、协调、指导本区防汛抗旱工作。（8）负责本区水政监察和行政执法工作；依法负责本区水务方面
3、的行政许可工作；协调区属单位之间的水事纠纷；负责本区水系基本设施土地划界确权工作。（9）组织本区水务突发事件的应急管理工作；监督、指导本区水务行业安全生产工作；负责本区水利工程设施、防洪工程设施、排水设施、水土保持设施的安全管理工作，并承担相应的监管责任。（10）负责本区水务科技、信息化工作；组织本区水务科技项目的研发，指导科技成果的推广应用。（11）参与本区水务资金的使用管理；配合区有关部门提出水务方面的经济调节政策和措施。（12）承办区政府交办的其他事项。（二）人员构成情况北京市朝阳区水务局行政编制 53 人;事业编制 112 人；工勤编制 5 名；实际 152 人；长期聘用临时工 138
4、 人。 离退休人员 93 人，其中：离休 1 人，退休 92 人。（三）本预算年度的主要工作任务以污水治理为首要任务，全力打好治污“歼灭战” ；以节水控水为根本手段，把最严格的水资源管理落到实处；有效组织，强化联动，全力保障防汛和供水安全；转职能，强基础，规范创新水务管理工作。二、收入预算说明2016 年收入预算 179787091 元。其中：财政拨款179687091 元。三、支出预算说明2016 年支出预算按用途划分：（1）基本支出预算26872100 元。 （2）项目支出预算 152814991 元。主要项目是河道绿化保洁跨界段面水质改善闸房运行费萧太后河临时污水处理设施运行河道水质维护
5、节水创建补助。四、 “三公”经费预算说明2016 年“三公 ”经费 38.28 万元，较 2015 年减少 0.5 万元。其中：1、因公出国经费 0 元，与 2015 年持平。2、公务接待费3.45 万元，较 2015 年减少 0.14 万元，减少的主要原因是：按照中央“八 项规定” 和国 务院“约法三章” 相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。3、公务用车购置费 0 元，与2015 年持平。公务用车运维经费 34.83 万元，较 2015 年减少 0.36 万元，减少的主要原因是：按照中央“八项规定” 和国务院“约法三章 ”相关要求，加 强公务用 车管理，减少公务用车运维经费支出。北京市朝阳区水务局2016 年 2 月 23 日
