2017公开说明.doc

1、2017 年度北京市朝阳区发展改革委员会（汇总）部门决算 第 一 部 分 2017 年 度 部 门 决 算 报 表决算报表详见附件第 二 部 分 2017 年 度 部 门 决 算 说 明一、部门基本情况（一）部门职责1.拟订本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。2.统筹本区经济信息的收集、整理、研究工作，加强对本区国民经济运行监测、 预测。3.参与研究街乡财政体制，提出投融资政策建议，拟订投融资体制改革方案并组织实施。4.组织拟订综合性经济体制改革方案，研究各个功能区改革与发展的重大问题。5.承担规划本区重大建设项目的责任。6.组织开展重大建设项目稽查；按规定指导和协调

2、本区招标投标工作。7.统筹规划和综合协调产业发展，组织拟订综合性产业发展战略、规划和政策。8.负责组织经济运行调度工作，加强企业帮扶工作。9.组织拟订区域统筹发展战略、规划和重大政策，研究推动功能区和城乡一体化的发展战略和措施。10.承担本区价格管理职责。11.负责本区社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。12.参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作。13.负责研究提出税源建设长效机制和工作方案，并组织落实。14.负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建 设的关系，协调相关重大问题；负责

3、组织实施国民经济动员有关工作。15.贯彻国家北京市区域发展战略，研究提出区域合作战略、规划及相关政策建议。16.负责研究提出本区人口调控战略，拟订人口政策；负责研究拟订本区人口调控长期规划，年度计划并组织实施。17.承担非首都功能疏解工作。18.物价检查所负责本区价格监督检查行政执法工作。19.价格认证中心涉案财产及物品价格鉴定工作。（二）部门决算单位构成部门决算包括 4 家单位，其中包括北京市朝阳区发展和改革委员会、北京市朝阳区物价检查所 2 个行政机关，北京市朝阳区价格认证中心为纳入工资规范管理事业单位，北京市朝阳区中小企业服务中心为全额拨款事业单位。 二、2017 年收入支出决算总体情况

4、说明2017 年度收入总计 26,202.388110 万元，其中：本年收入 22,974.031392 万元，用 事 业基金弥补收支差额 0.000000 万元，年初结转和结余 3,228.356718 万元。在 本年收入中，财政拨款收入 22,959.391392 万元，占收入合计的 99.94%；上级补助收入 0.000000 万元，占收入合计的 0.00%；事业收入 0.000000 万元，占收入合计的 0.00%；经营收入 0.000000 万元，占收入合 计的 0.00%；附属单位上缴收入 0.000000 万元，占收入合计的 0.00%；其他收入 14.640000 万元，占收入

5、合计的 0.06%。2017 年度本年支出合计 20,215.288030 万元，其中：基本支出 3,391.366159万元，占支出合计的 16.78%；项目支出 16,823.921871 万元，占支出合计的 83.22%;上缴上级支出 0.000000 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.000000 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.000000 万元，占支出合 计的 0.00%。2017 年结余分配 0.000000 万元，年末结转和结余 5,987.100080 万元。 与 2016 年同期对比，本年收入减少 1,083.578256 万元，减幅 4

6、.50%，本年支出减少 5,452.877135 万元，减幅 21.24% 。三、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 20,181.906359 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4,104.437208 万元，占本年财政拨款支出 20.34%；公共安全支出 2,869.490000 万元，占本年财政拨款支出 14.22%；科学技术支出162.350000 万元，占本年财政拨款支出 0.80%；社会保障和就业支出 719.776468万元，占本年财政拨款支出 3.57%；医疗卫生与

7、 计划生育支出 175.058185 万元，占本年财政拨款支出 0.87%；节能环保支出 550.000000 万元，占本年 财政拨款支出 2.73%；城乡社区支出 882.555200 万元，占本年 财政拨款支出 4.37%；农林水支出 337.355000 万元，占本年财政拨款支出 1.67%；商业服务业等支出10,380.884298 万元，占本年财政拨款支出 51.44%；（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“一般公共服务支出”2017 年度决算 4,104.437208 万元，其中：“政府办公厅 （室）及相关机构事 务” 2017 年度决算 30.000000 万元，主要用

8、于基层法制工作；“发展与改革事 务” 2017 年度决算 4,074.437208 万元，主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放职工工资、机构正常运转。2、“公共安全支出”2017 年度决算 2,869.490000 万元，其中：“其他公共安全支出” 2017 年度决算 2,869.490000 万元，主要用于 2017 年电力应急设施购置和疏解整治促提升、疏解腾退环境保障、人口调控等工作支出。3、“科学技术支出”2017 年度决算 162.350000 万元，其中：“其他科学技术支出” 2017 年度决算 162.350000 万元，主要用于朝阳区税源分析管理系统等信息化系统

9、运行维护。4、“社会保障和就业支出”2017 年度决算 719.776468 万元，其中：“行政事业单 位离退休 ”2017 年度决算 536.622668 万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员补助；“其他社会保障和就业 支出” 2017 年度决算 183.153800 万元，主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。5、“医疗卫生与计划生育支出”2017 年度决算 175.058185 万元，其中：“行政事业单 位医疗” 2017 年度决算 175.058185 万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。6、“节能环保支出”2017 年度决算 550.000000 万

10、元，其中：“污染防治”2017 年度决算 550.000000 万元，主要用于 2017 年工业污染企业退出市场相关工作。7、“城乡社区支出”2017 年度决算 882.555200 万元，其中：“城乡社区管理事 务” 2017 年度决算 251.966000 万元，主要用于 2017 年区政府基本建设相应项目投资评估、评审费；“其他城乡社区支出 ”2017 年度决算 630.589200 万元，主要用于 2017 年区政府基本建设相应项目投资评估、评审费。8、“农林水支出”2017 年度决算 337.355000 万元，其中：“其他农林水支出 ”2017 年度决算 337.355000 万元

11、，主要用于地理信息数据库建设。9、“商业服务业等支出”2017 年度决算 10,380.884298 万元，其中：“商业流通事 务” 2017 年度决算 10,356.584298 万元，主要用于事业发展综合保障支出。“其他商业服 务业等支出 ”2017 年度决算 24.300000 万元，主要用于功能疏解工作支出四、2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。五、2017 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 3,391.366159 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其

12、 他社会 保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅 费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳 务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出； （3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租 补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等支出。第 三 部 分 2017 年 度

13、其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明一、“三公”经费财政拨款决算情况说明“三公”经费是指本部门 通过财政拨款资金安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属 2 个行政单位、1 个参照公务员法管理事业单位、 1 个事业单位。2017 年“三公”经费财政拨款决算数 10.084132 万元，比 2017 年“ 三公” 经费财 政拨款预算 21.880000 万元减少 11.795868 万元。其中：1.因公出国（境）费用。2017 年决算数 0.000000 万元，与 2017 年预算下达数 0.000000 万元持平。2017 年无因公出国（境）费用， 2017

14、年组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0.000000 万元。2.公务接待费。2017 年决算数 0.000000 万元，比 2017 年年初预算数 2.880000 万元减少 2.880000 万元。主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩接待费用支出。 2017 年无公务接待费用。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。3.公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 10.084132 万元，比 2017 年年初预算数 19.000000 万元减少 8.915868 万元。其中，公 务用车购置费 2017 年决算数 0.000000 万元，与 2017 年年初预

15、算数 0.000000 万元持平，主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩公务用车购置费用支出，2017 年购置 0 辆，车均购置费 0.000000 万元。公务用车运行维护费 2017 年决算数 10.084132 万元，比 2017年年初预算数 19.000000 万元减少 8.915868 万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。 2017 年公务 用车保有量 10 辆，车均运行维护费 1.008413 万元。二、机关运行经费支出情况2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政

16、拨款安排的日常公用经费支出，合计 169.353141 万元。三、政府采购支出情况2017 年北京市朝阳区发展改革委员会（汇总）政府采购支出总额 0.000000万元，其中：政府采购货物支出 0.000000 万元，政府采购工程支出 0.000000 万元，政府采购服务支出 0.000000 万元。四、国有资产占用情况固定资产总额 811.901249 万元，其中：汽车 10 辆，135.936745 万元；单价在50 万元以上的通用设备 0 台（套），0.000000 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）， 0.000000 万元。五、国有资本经营预算财政拨款收支情况本部门

17、2017 年度无国有资本经营预算收支。六、绩效评价情况2017 年，北京市朝阳区发展和改革委员会对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评 价项目 3 个，涉及金额 10000 万元。本部门严格按照规定对项目支出进行绩效评价管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的有效使用。七、专业名词解释1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费 、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、 专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。