岳阳云溪区财政支出项目绩效评价自评报告.DOC

1、岳阳市 云溪区 财政支出项目绩效评价自评报告 评价类型 ：项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称 中 小学校公用经费 项目单位 全区 义务教育中小学校 主管部门 云溪 教育体育局 评价方式： 部门（单位）绩效自评 评价机构： 部门（单位）评价组 报告日期： 2018 年 5 月 20 日 岳阳市 云溪区 财政局（制） 一、 项 目 基 本 概 况 项目负责人 李革 联 联系电话 8413176 项目地址 全区 义务教育中小学校 邮 编 414009 项目起止时间 2017 年 1 月起至 2017 年 12 月止 计划安排资金 （万元） 749.2185 实际到位资金 （万元） 749.

2、2185 实际支出 （万元） 1749.2185 结余（万元） 0 其中：中央财政 430 其中：中央财政 430 其中：中央财政 430 其中：中央财政 0 省财政 83 省财政 83 省财政 83 省财政 0 市财政 71 市财政 71 市财 政 71 市财政 县市区财政 140.84 县市区财政 140.84 县市区财政 140.84 县市区财政 其它 24.3785 其它 24.3785 其它 24.3785 其它 0 二、项目支出明细情况 支出内容 实际支出数 会计凭证号 备注 拨全 区中小学公用经费 342.99 2017 年 5 月 -11# 明 细在文字报告内 拨全 区中小学公

3、用经费 176 2017 年 8 月 -13# 明 细在文字报告内 拨全 区中小学公用经费 173.81 2017 年 11 月 -4# 明 细在文字报告内 拨全 区中小学公用经 费 26 2017 年 12 月 -17# 明 细在文字报告内 拨全 区中小学公用经费 30.4185 2017 年 12 月 -17# 明 细在文字报告内 支出合计 749.2185 三、项目绩效自评情况 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 预 期 目 标 实际完成 保障 义务教育阶段正常开展教育教学工作 确 保了全区 27 所义务 教育学校正常运 转 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 一级指标 二级指标 指标内

4、容 指标（目 标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 27 所 学校 749.2185 749.2185 质量指标 按 标准拨付 完成 时效指标 及 时拨付 完成 成本指标 控制 支出在预算 完 成 项目效益指标 经济效益 指标 公 益项 目 749.2185 完 成 社会效益 指标 保 障了学校正常运行 完成 生态效益 指标 服务对象满意度 指标 教师、 家长 和 学生的满意度 100% 98% 绩效自评综合得分 98 评价等次 优 四、评 价人员 姓名 职称 /职务 单 位 签字 陈继 清 (组 长 ) 党委委员 教育 体育局 张 育锋 纪 检 组长 教育 体育局 毛 新华 纪检 主任

5、 教育 体育局 评价组组长（签字）： 年 月 日 项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）： 詹 清波 联系电话： 8413667 2017 年 度 全区 义务教育中小学公用经费 绩效自评报告 一、 专项资金申报安排情况 （一）项目基本情况 义务教育阶段公用经费是为了保障全区各中小学校正常运转 ,由中央、省、市区共同配套的项专项资金。我区义务教育阶段初中有 6所 ,小学共有 21所 ,取消学杂费后 ,学校的运转经费全由财政拨款。 本项目

6、资金拨付由区教育局计财股负责，资金由财政和审计监管。 (二 )项目实施依据 2017 年 公用 经费根据湖南省财政厅 湖南省教育厅关于下达 2017 城乡义务教育经费保障机制中央和省级资金的通知 (湘财预【 2016】 150号 和 湘财预【 2017】 98号 )下达我区的 公用 经费 中央资金 430万 元 ，省级资 83万元， 市 级资金 71万 元，区级资金 140.84 万 元， 合计 724.84 万。 (三 )项目绩效目标 预期目标：确保各级应分担的资金及时足额到位 ,保障义务教育阶段学校正 常开展教育教学工作。 阶段性目标： 2017 全年 公用 经费 足额拨付到校 ,保证中小

7、学校正常运转 。 二、项目资金使用及管理情况 1.项目资金到位情况 义务教育阶段 公用 经费 中央 、 省级 、 市级及区级 资金共 724.84 万 元，由区财政全额拨付到位。 2.项目资金使用情况 区教育局将收到的 义务教育阶段 公用 经费 中央 、 省级 、 市级及区级资金共 724.84万元 ，全部拔付 全区 各中 小 学校。 3.项目资金管理情况 区 教育局 计财股负责 管理项目资金的收付， 学校一年结束后 ,其公用经费的使用情况由区教育局审计股进行专项审计 。 （二）项目组织实施情况 收 入 编号 市文号 指标文内容 金额 到帐时间 中央 省级 市级 区级 合计 1 岳财预【 20

8、16】 86 号 2017 年城乡义务教育经费保障机制改革中央和省级资金 -困补 373 103 476 5-27 2 岳财预【 2017】 58 号 岳财预【 2017】 59 号 2017 年城乡义务教育经费保障机制改革中央、省市级资金 57 -20 71 108 6-6 3 2017 岳云财预指单0339 号 0726号 区级配套 140.84 140.84 12-22 430 83 71 140.84 724.84 支出 单 位 5 月 16 日 8 月 21 日 10月 23日 12月 14日 12月 14日 岳阳市云溪区陆城中学 (国库股 ) 195900 100000 10090

9、0 0 29000 岳阳市云溪区文桥中学 (国库股 ) 429300 220000 240900 100000 59980 岳阳市云溪区路口中学 (国库股 ) 728800 360000 410700 40000 28000 岳阳市云溪区云溪小学 (国库股 ) 555500 280000 282400 20000 35000 岳阳市云溪区云溪中学 (国库股 ) 640800 320000 323800 0 34205 岳阳市云溪区云鹰小学 (国库股 ) 357200 180000 248600 60000 68000 岳阳市云溪区永济中学 (国库股 ) 261200 230000 54900

10、20000 13000 岳阳市云溪区道仁矶中学 (国库股 ) 261200 70000 75900 20000 37000 合计 7492185 3429900 1760000 1738100 260000 304185 三 、项目主要绩效情况分析 义务教育 校 舍维修改造资金 整体财政支出项目取得良好的成效。 1.完成了预期目标任务 ， 确保各级应分担的资金及时足额到位 ,保障义务教育阶段学校正 常开展教育教学工作 。 2. 切实加强了农村义务教育经费保障机制相关资金的使用管理和监督 ,严格执行国家财经法规和相关管理办法的规定 ,确保专款专用 ,提高资金使用绩效。 3.教学质量得到明显提升，

11、 义务教育阶段教育教学经费得到有力的保障 ,将有限的资金用在刀刃上 ,保障 了 各学校 正常运 转 ， 确保 了我区教育教 学 工作的 顺利 、安全进行。 4、 评价组认为，从整体上看， 义务教育阶段公用经费 项目财政资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了我区教育教学水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。 四 、主要经验及做法、存在问题和建议 （一）主要经验及做法 一是严格执行政策。 义务教育 公用 经费 项目严格按政策精神足额拨付到校，做到用后审计 ,杜绝了学校乱用 ,虚列虚支的现象。 二是资金管理严格。 项目资金有专门股室负责管理，严格按工 作程序拔付，做到专款专用。 （二）存在问题及建议 1、由于市区的资金由省转市 ,再由市转文后拨区 ,造成各项资金严重滞后于省管县 ,资金不能及时拨付到校。 2、期望改变这种现状。 2018 年 5 月 20日