唐山市城市管理局部门预算情况说明.doc

1、唐山市城市管理局2017 年部门决算情况说明唐山市城市管理局决算单位包括：唐山市城市管理局局机关及执法大队（执法大队未独立核算） 、唐山市火车站站前地区管理委员会（站前管委会未独立核算） 、唐山市数字化城市管理指挥调度中心、唐山市园林绿化管理局及所属唐山市园林绿化管理处、唐山城建外环管理处、唐山市夜景亮化广告管理服务中心、唐山市市政工程环境卫生管理处及所属王禾庄垃圾转运站和尖子沽生活垃圾填埋场、唐山市路灯管理所、唐山市城环垃圾处置有限公司。1、人员情况本部门行政编制 65 人，工勤编制 4 人，参公管理事业编制 376 人，事业编制 851 人。车辆编制 54 辆。唐山市城市管理局局机关行政编

2、制 59 人，工勤 6 人；执法大队人员参公事业编制 326 人，站前管委会行政编制8 人。年末局机关及执法大队（含站前管委会）实有人数合计 427 人（其中：在职人员 339 人，离退休人员 85 人，遗属人员 3 人） 。车辆编制 29 辆，年末编制内车辆保有量 29辆。唐山市市政工程环境卫生管理处（含处机关、路灯所、王禾庄垃圾转运站、尖子沽生活垃圾填埋场、城环垃圾处置有限公司）：事业编制 307 人，年末实有在职 211 人，所属单位人事代理人员 211 人。车辆编制 12 辆，年末车辆保有量 8 辆。唐山市外环管理处事业编制 60 人，年末实有在职 47人，人事代理人员 1 人。车辆编

3、制 5 辆，年末车辆保有量5 辆。唐山市园林绿化管理局单位（含局机关、绿化管理处）事业编制 517 人（其中参公编制 50 人） ，年末实有在职 424人，所属单位人事代理人员 127 人。车辆编制 26 辆，年末车辆保有量 10 辆。唐山市数字化指挥中心事业编制 9 人，年末实有在职8 人，编外人员 82 人。车辆编制 1 辆，年末车辆保有量 1辆。唐山市夜景亮化中心事业编制 8 人，年末实有在职 8人。由于该单位为新预算单位，车辆编制为 0。2、预决算收支增减变化情况本部门年初预算总计 108321.68 万元，其中人员经费 12999.22 万元，正常公用经费 1260.34 万元，专项

4、公用经费 21318.02 万元，项目经费 72744.10 万元。2017 年年末部门决算，本年收入 220398.58 万元，本年支出 162190.76 万元，其中基本支出 30955.99 万元，项目支出 131234.77 万元。年末结转和结余 89236.15 万元。2016 年年末部门决算，本年收入 169124.54 万元，本年支出 179182.83 万元，其中基本支出 30363.61 万元，项目支出 148819.22 万元。年末结转和结余 38150.75 万元。2017 年年末部门决算较 2016 年收支增减变化为：本年收入增加 51274.04 万元，本年支出减少

5、16992.07 万元，其中：基本支出增加 592.38 万元，项目支出减少 17584.45万元。唐山市城管局局机关及执法大队（含站前管委会）年初预算 64697.17 万元，其中人员经费 3970.41 万元、正常公用经费 569.81 万元、专项公用经费 465.10 万元、项目经费 59691.85 万元。2017 年追加预算 10749.90 万元，2017 年年末决算实际支出 80395.81 万元（其中：人员支出4762.08 万元、公用支出 967.60 万元，项目支出 74666.13万元。年末经费结转和结余 1830.19 万元。唐山市市政工程环境卫生管理处（含处机关、路灯

6、所、王禾庄垃圾转运站、尖子沽生活垃圾填埋场、城环垃圾处置有限公司） ，年初预算 14602.82 万元（其中：人员经费2885.16 万元、正常公用经费 265.59 万元、专项公用经费7131.03 万元，项目工程拨款 4321.04 万元） ，2017 年追加预算 75504.97 万元，2016 年结转金额 20269.13 万元，合计 110376.92 万元。2017 年年末决算实际支出 45508.78 万元（其中：基本支出 6944.28 万元，项目支出 38564.5 万元） ，年末经费结转和结余 64868.14 万元。唐山市园林绿化管理局（含局机关、绿化管理处） ，年初预算

7、 13788.60 万元（其中：人员经费 3083.84 万元、正常公用经费 209.19 万元、专项公用经费 10495.57 万元，项目工程预算 0 万元） 。2017 年年末决算实际支出24952.42 万元（其中：基本支出 12164.33 万元、项目支出12788.09 万元，年末经费结转和结余 19944.64 万元，其中经费 3563.10 万元，项目工程 16381.54 万元)。唐山城建外环管理处年初预算 14760 万元。其中人员经费 2571.89 万元、正常公用经费 200.49 万元、专项公用经费 3256.41 万元、项目经费 8731.21 万元。2017 年年末

8、决算实际支出 10688.2 万元（其中：基本支出 5326.25 万元、项目支出 5361.95 万元） ，年末经费结转和结余2491.73 万元。唐山市数字化城市管理指挥调度中心年初预算 465.07万元。其中人员经费 366.15 万元、正常公用经费 8.05 万元、专项公用经费 90.87 万元。2017 年年末决算实际支出469.28 元（其中：人员支出 95.78 万元、公用支出 373.5万元） 。年末经费结转和结余 11.12 万元。 唐山市夜景亮化广告管理服务中心年初预算 230 万元。其中人员经费 121.77 万元、正常公用经费 7.21 万元、专项公用经费 101.02

9、 万元。2017 年年末决算实际支出176.25 万元（其中人员支出 102.23 万元，日常公用支出66.02 万元，项目支出 8 万元） 。2017 年年末经费结转和结余 54.16 万元。三、三公经费情况本部门 2017 年决算三公经费 156.43 万元，2016 年决算三公经费 174.09 万元，较 2016 年决算减少 17.66 万元。其中：公务接待费减少 1.11 万元，公务车购置无变化无支出，公务车运行维护费减少 23.45 万元，因公出国（出境）支出增加 6.895 万元。唐山市城管局局机关、站前管委会及执法大队 2017 年决算三公经费 74.90 万元，2016 年决

10、算三公经费 87.36 万元。2017 年较 2016 年减少 12.46 万元，其中：公务接待费减少 1.01 万元，公务车运行维护费减少 18.35 万元，车辆购置费无，出国出境费 6.895 万元。说明：局机关发生接待费支出 5 笔，合计 1.046 万元。唐山市市政工程环境卫生管理处（含处机关、路灯所、王禾庄垃圾转运站、尖子沽生活垃圾填埋场、城环垃圾处置有限公司） ，2017 年决算三公经费 30.73 万元，2016 年决算三公经费 36.88 万元，较 2016 年减少 6.15 万元。其中：公务车运行维护费减少 6.15 万元（严格控制公务用车使用） 。唐山市园林绿化管理局（含局

11、机关、绿化管理处） ，2017 年决算三公经费 30.10 万元，2016 年决算三公经费29.23 万元，2017 年比 2016 年增加 0.87 万元，其中：公务接待费减少 0.10 万元，公务车运行维护费增加 0.97 万元。唐山城建外环管理处 2017 年决算三公经费 17.50 万元，2016 年决算三公经费 17.42 万元，较 2016 年决算增加0.08 万元。主要原因：公务车运行维护费增加 0.08 万元。唐山市数字化城市管理指挥调度中心 2017 年决算三公经费 3.2 万元，2016 年决算三公经费 3.2 万元，无变化 。唐山市夜景亮化广告管理服务中心 2017 年决

12、算三公经费 0 元，2016 年决算三公经费 0 万元，无变化。2017 年，本部门出国出境费 6.895 万元。2017 年，本部门公务接待 8 笔，具体接待事项分别为：（一）城管局局机关及一区三边办公室1、接待南充市考察组考察学习我市城市管理先进经验，考察组 10 人陪同 3 人，历时 2 天，支出 1855 元。2、接待省督导组对我市全省房地产开发建设违法行为专项整治剩余未完成整改的项目进行验收，省督导组 3 人，陪同 3 人，历时 3 天，支出 2590 元。3、接待省城市执法体制改革落实情况专项督导组，来访 3 人陪同 3 人，历时 2 天，支出 1455 元。4、接待大庆市城管委考

13、察组学习考察我市城市维护管理、财政资金使用效益等方面的先进经验和做法，来访 7人陪同 3 人，历时 1 天，支出 1200 元。5、接待省一区三边考察组对我市“一区三边”工作进行评估督导检查，来访 4 人陪同 3 人，历时 4 天，支出3360 元。 （二） 园林局1、接待河北省绿化条例（草案）修改工作，省法制委员会调研组 5 次 4 人（2017 年 2 月 7 日-11 日）2、接待 2017 年河北省星级公园和园林式单位、居住区、街道创建验收和复查检查组接待 5 次 4 人（2017 年 11月 20 日-24 日）3、接待河北省风景名胜区 2015-2016 年执法检查整改情况和生态环

14、境破坏情况抽查工作的省住建厅检查组 2 次7 人（2017 年 11 月 21 日-22 日）四、机关运行经费执行情况说明2017 年部门决算，机关运行经费 967.60 万元，为局机关及执法大队日常办公运行经费，其他事业单位机关运行经费为 0 元。五、政府采购执行情况说明2017 年部门预算安排政府采购预算资金 30369.67 万元，2017 年部门决算实际政府采购资金 21533.89 万元。明细如下：唐山市城管局局机关及执法大队（含站前管委会） ，2017 年预算安排政府采购预算 20383.58 万元，2017 政府采购决算 14110.57 万元。唐山市市政工程环境卫生管理处（含处

15、机关、路灯所、王禾庄垃圾转运站、尖子沽生活垃圾填埋场、城环垃圾处置有限公司） ，2017 年预算安排政府采购预算 1556.62 万元，2017 政府采购决算 297.43 万元。唐山市园林绿化管理局（含局机关、绿化管理处） ，2017 年预算安排政府采购预算 2353.74 万元，2017 政府采购决算 3750.82 元。唐山城建外环管理处，2017 年预算安排政府采购预算5975.28 万元，2017 政府采购决算 3375.08 元。唐山市数字化城市管理指挥调度中心，2017 年预算安排政府采购预算 50.75 元，2017 政府采购决算 0 元。唐山市夜景亮化广告管理服务中心，201

16、7 年预算安排政府采购预算 49.7 万元，2017 政府采购决算 0 元。六、名词解释：1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、 “三公”经费：指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。