温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.wenke99.com/d-10486724.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。 2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。 3: 文件的所有权益归上传用户所有。 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。 5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
本文(财务费用报销培训ppt课件.ppt)为本站会员(晟***)主动上传,文客久久仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知文客久久(发送邮件至hr@wenke99.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
财务费用报销课件课件制作人:李胜丽 费用报销课件目录一、众地集团报销制度介绍二、签批程序三、发票知识及一般真伪签别四、顶票的处理五、报销单的填写六、附件的粘贴七、报销审核时间的规定 一、众地集团报销制度介绍(一)1.0目的:为简化报销流程,规范费用管理,减支增效,制定本制度。2.0责任:1.费用担当签字:审核费用是否与自己担当业务相关,金额是否合理。2.部门经理签字:审核费用的真实性,费用是否与本部门业务相关,金额是否合理。审批权限内费用。3.业务板块总经理:审核、审批费用的真实性、合理性,费用支出与公司业务的相关性,超预算费用的审批。4.集团行政部总监:审核、审批集团总部行政部门发生的费用的真实、合理性。5.集团人力资源部总监:审核、审批集团总部人力资源部门发生的费用及公司福利性支出的真实性、合理性。6.集团财务总监:审核、审批集团财务部门发生的费用的真实性、合理性。7.集团财务出纳:依照法律法规及集团相关制度审核费用与单据的合理性、合法性、真实性、完整性、正确性、及时性。及时将不符合要求的单据退回、及时将报销现金存入报销卡。3.0范围:众地集团各业务板块、职能部门执行本制度。 一、
Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved
工信部备案号:浙ICP备20026746号-2
公安局备案号:浙公网安备33038302330469号
本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。