1、 100沈阳航空航天大学月度自查记录单（正反面打印）二级单位名称：_ _自查时间：_ 二级单位保密责任人签字：_ 自查组成员签名：_条款 检查项目一、保密责任落实本月是否发生了传达学习校保密委员会或上级有关重要文件、会议精神的事件。1 是 （是否有 组织学习、贯彻、落实情况的文字记录 有 无） 否本月内是否召开了会议研究、部署保密工作2 是 （是否有会 议记录 有 无） 否3 单位内部进行保密自查的检查记录是否完备。 是 否4 有无对本单位涉密人员的保密教育培训记录。 有 无5 领导班子成员的保密责任是否明确并按规定履职。 是 否6 涉密项目负责人是否及时、完整填写相关科研项目管理表格。 是
2、否 不涉及（未发生）二、二级保密制度是否结合本单位业务工作的实际过程和环节，制定了二级保密制度。二级保密制度是否清晰、合理。 是 否7 是 本月对二级保密制度是否进行了新增或修订。 是 否 否三、涉密人员管理8 是否及时对拟进入涉密岗位的人员（含研究生）进行涉密等级确定和保密资格审查。 是 否 不涉及（未发生）9 本单位涉密人员对所在岗位的保密基本要求、职责是否熟悉掌握。 是 否10 离开涉密岗位人员是否及时清退涉密载体、资料；是否履行了完整手续。 是 否 未 发生四、涉密载体管理11本单位内部涉密文件、资料收发是否履行清点、登 记、 编号、签收手续。 是 否 未 发生12借阅、传阅涉密文件、
3、资料是否履行审批、登记、 签字手续并按期归还。 是 否 未 发生13 涉密人员持有、保管涉密载体（文件或电子文本）的记载是否齐备。 是 否五、涉密计算机及信息系统管理（专项自查，另附套表 101）六、信息发布审查审批14在互联网发布涉及军工项目的信息是否有审查审批手续和登记记录。 是 否 未 发生涉密办公（科研）区域内是否存在能够连接国际互联网的非密计算机。15 是 （是否与涉密 计算机进 行了区域隔离） 是 否 否16 发表著作、论文以及报奖等各类材料申报是否经过保密审查。 是 否七、涉密通信及办公设备检查17 涉密通信及办公设备是否与台帐一致。 是 否18 是否使用了多功能一体机用于涉密资
4、料打印、复印。 是 否19 涉密办公设备的维修和报废是否符合保密规定。 是 否 未 发生20涉密打印机、复印机是否指定专人管理并建立完整的使用登记记录和审批记录。 是 否21 涉密文件复印是否加盖复印章，并登记、 编号。 是 否 未 发生八、涉密会议管理本单位本月是否承办或组织了涉密会议涉密会议承办方是否制定涉密会议保密预案，确定保密 责 任人，提出具体保密要求。 是 否涉密会议发放、回收文件资料是否履行清点、登记、编号手续。是 否参会人员需要的文件、资料，是否通过机要渠道交流。是 否22 是涉密会议是否在内部会议室或非涉外宾馆召开。 否是 否涉密会议是否使用会议保密机，禁止使用无 线扩音设备
5、，禁止带入手机。是 否九、外事活动管理本单位本月是否承办或组织了外事活动。活动承办方是否制定外事活动保密工作预案，明确保密 责 任及要求。是 否外事活动交流范围内的文件、 资料是否履行审查手续。是 否23 是重大外事活动结束后，承办方是否 对活动的保密工作做出 书面总结，并交保密办备案。 是 否 否本单位本月是否有人员出国(境)或参加了涉外会议。人员出国(境)是否履行审批手续 是 否 未发生24 是用于涉外会议交流的文件、资 料是否履行审查手续 是 否 未发生 否十、外场生产、试验、调试本单位本月是否有科技人员发生外场生产、试验或调试行为。在进行外场相关活动中，是否制定生 产、 调试、试验的保密工作方案及其应急预案，确定保密负责人，明确保密要求。 是 否携带涉密文件、资料、介质是否经保密部门审批，并做到严格保管，防止丢失。 是 否活动过程各阶段，是否有涉密文件、资料、数据、 载体及实物的记录清单，做到去向可控。是 否25 是重大外场活动结束后，进行方是否 对活动保密工作做出书 面总结，并交学校保密 办备案。是 否 否十一、参观交流管理本单位本月是否组织了有校外人员参与的参观交流活动。对参观人员是否进行了备案。 是 否对不宜参观的保密设施是否采取保护措施。 是 否26 是用于交流的文件、资料、介质等是否履行审查手续且不涉密。 是 否 未发生 否
