肉类部门自营计划书.doc

1、肉类自营计划书情况分析目前猪肉联营供应商（0675）和平肉联厂在经营过程存在以下问题：一、 该供应商肉类产品比较单一，只有白条猪分割销售，其他猪付单品太少，该供应商又无法满足我公司发展状况和禽类商品无法增加，我门店陈列肉的冷藏柜空空荡荡，浪费了我公司硬件资源；二、 商品价格偏高经多次谈判仍无法解决：白条猪分割商品价格于周边竞争对手相比偏高，五花肉我门店售价：11.00 元/KG，周边市场售价： 10.40-10.80 元/KG，前夹肉我门店售价：11.80 元/KG，周边市场售价：11-11.2 元/KG，特别是部分我司做特价或是畅销商品如：童子骨给我门店做特价 5.80 元/KG ，周边市场

2、售价：5.20-5.60 元/KG（同期市场批发价为 4 元/KG 左右） ，猪肝给我门店做特价 9.00 元/KG，周边市场售价：8.00-8.60 元/KG， （同期市场批发价为 6.2 元/KG 左右）根本无竞争力可言； 三、 跟该供应商合作属于联营提点 3%的合作方式，跟对方谈判价格时总会找出各种理由不降低价格；并且如此高的价格还要求我司特价免提点，根据我查询历史做特价资料，经常是我方让利 3%的提点，该供应商却只让利 2%左右，对我公司毛利影响较大；四、 根据我在门店了解到的他们服务状况，该供应商在华星店长期不安排分割技术人员，偶尔还不送货，在 004#和 011#店的分割技术人员经

3、常不在岗，不服从门店管理，并且 0113 店的分割技术人员曾经和顾客发生冲突，虽然该员工已经在门店管理人员强烈要求下已经更换，但是目前的这名分割手服务态度也很不好，门店员工意见较大。目的丰富商品组合、营造公司“天天低价形象” 、提高公司利润、提高服务质量、带动其他部门销售、提升各门店客流量。市场分析目前武汉市场“冷鲜放心肉”销量前景比较可观，家乐福、中百、沃尔玛等大卖场都在销售“冷鲜放心肉”- 资料记载：冷鲜肉又称冷却肉、水鲜肉，虽然有些消费者对此比较陌生，但在欧美发达国家几乎不吃冻肉或热鲜肉，而全部是冷鲜肉，并且已有好几十年的历史了。冷鲜肉安全卫生、肉嫩味美、便于切割等优点很能赢得消费者特别

4、是较高收入阶层的认同。据统计，在北京、上海，冷鲜肉已占到生鲜猪肉消费 10%左右的市场份额，在杭州市区小范围内已达到 50%60%，可见冷鲜肉作为新型肉类品种，已展示出良好的市场前景。冷鲜肉吸收了热鲜肉和冷冻肉的优点，又排除了两者的缺陷。它是对严格执行检疫制度屠宰后的畜胴体，在 04的条件下，迅速进行冷却处理，使胴体温度 24 小时内由38左右降为 04，由于冷鲜肉在冷却温度控制处理后，酶的活性和大多数微生物的生长繁殖受到抑制，肉酶杆菌和金黄色葡头球菌等病原菌不分泌毒素，避免了肉质腐败，确保了冷鲜肉的安全卫生。一般热鲜肉的保质期只有 12 天，而冷鲜肉的保质期可达一周以上，同时冷鲜肉在冷却环境

5、下表面形成一层干油膜，能够减少水分蒸发，阻止微生物的侵入和在肉的表面繁殖，加之冷鲜肉经过排酸，所以又具备质地柔软多汁，滋味鲜美的优点，便于切割、烹制。与在零下 18以下冻结保存的冷冻肉相比，冷鲜肉不脱水，水溶性维生素和水溶性蛋白质极少随水流出，保存住了肉的营养价值。行业研究表明，我国肉类食品行业在近年内将面临着新的发展机遇：第一，国家扩大内需、鼓励消费者的政策为肉类食品行业的发展提供更加广阔的市场。肉类食品供给将加快由城乡二元化结构向全面商品化转变，工业加工的肉类食品在广大农村将会出现日益广阔的消费市场。第二，国内市场需求变化将带动肉类食品行业加快结构调整和产品优化，单一肉类品种主导市场的格局

6、将被多样化混合品种所代替。目前居民肉食消费以购买热鲜肉为主，冷鲜肉和各类肉制品所占比重较小。随着人民生活水平提高引起的消费习惯变化，各种精深加工的部位冷鲜肉、小包装肉、半成品肉、冷冻肉、熟肉制品以及以肉类为原料的方便食品、功能性食品、休闲食品和旅游食品的消费将明显上升。第三，人们对肉类消费安全日益重视，有利于加快形成肉类食品卫生质量保障体系。目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高，尤其是注重肉品的卫生质量。第四，高新技术和先进营销方式的应用，为肉类食品行业的发展提供了有力的支撑。第五，市场体系和企业组织体制的日趋完善，将为肉

7、类食品行业的发展创造更为规范的市场环境和竞争格局。第六，加入世贸组织，我国肉类食品行业对外开放的程度将进一步扩大。总之，冷鲜肉将会逐渐的占领猪肉市场，成为猪肉食品行业的领头羊。 实施方法04#量贩店、011#海景店和 020#华星店实行肉类自营；行动项目 项目负责人 预计完成日1、供应商选择：拟引进“双汇”或“雨润”冷鲜肉，做品牌放心肉引进比较有价格优势和实力的经销商，以品质和价格吸引更多的顾客。同时将在陈列肉的柜台上方做一醒目招牌，标名：我店所销售猪肉属“*”国内知名品牌“放心肉” ，均经过严格检验检疫，让您买的放心、吃的安心；我们的计重是国际标准的电子称，少一罚十；国家相关部门发给厂家的“

8、放心肉”证件也将放大做成 KT 板形式挂在一起。刘应坤 2006 年 3 月11 日2、供应商合同条款谈判：进场费 1000 元（或者负责将各门店所需刀具、案板配备齐全） ，年返利 1%，帐期月结 15 天刘应坤 2006 年 3 月13 日3、广告宣传：选好供应商后，做一期以生鲜商品为主题的黑白广告，命名为“2006 生鲜周” ，每两天选 4 款生鲜惊爆价，分三档，3 家店辐射1 公里范围内全部投入广告！企划部经理、刘应坤2006 年 3 月13 日3、分割技术人员非常关键，将计划招聘 4-5 名分割猪肉技术人员，必须严格挑选，确保分割手技术熟练！ 刘应坤、人事部主管2006 年 3 月15

9、 日4、丰富商品组合，不断完善猪肉类品种的同时，增加禽类单品如半片鸭、童子鸡和鸡类分割产品：鸡腿、翅根、鸡爪、鸡大胸肉等，扩大商品结构，后还可增加牛肉、兔肉等肉类产品，让顾客在我店选择更多，一次购足；在稳定刘应坤 2006 年 3 月17 日5、商品打包和粗加工由门店其他部门员工协助 各店生鲜主管开始操作后的每天 销售、毛利与历史预估对比4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月4.25 4.20 4.92 5.97 6.82 5.69 4.33 4.40 10.96 9.97 2.40 63.924月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1

10、月 2月 3月 合 计5.00 5.00 6.00 7.00 8.00 7.00 5.00 6.00 12.00 11.50 3.00 75.504月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计0.13 0.13 0.15 0.18 0.20 0.17 0.13 0.13 0.33 0.30 0.07 0.00 1.924月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计0.60 0.60 0.72 0.84 0.96 0.84 0.60 0.72 1.44 1.38 0.36 0.00 9.064月 5月 6月 7月 8月

11、9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计4.09 4.91 4.54 5.73 6.10 5.19 4.76 4.45 6.98 5.86 1.93 54.554月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计5.00 5.50 5.50 6.50 7.00 6.00 5.50 5.50 8.00 7.00 2.50 64.004月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计0.12 0.15 0.14 0.17 0.18 0.16 0.14 0.13 0.21 0.18 0.06 0.00 1.644月 5月

12、 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计0.60 0.66 0.66 0.78 0.84 0.72 0.66 0.66 0.96 0.84 0.30 0.00 7.684月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计1.50 1.80 2.00 2.40 3.00 3.50 4.00 4.20 5.00 6.00 7.00 40.404月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合 计0.18 0.22 0.24 0.29 0.36 0.42 0.48 0.50 0.60 0.72 0.84

13、0.00 4.85销 售 增 长 61.43 增 长 率 52%毛 利 增 长 18.03 507%毛 利 率 增 长 9%06年 预 计 销 售 (万 元 )06年 预 计 毛 利 (万 元 ) 预 计 毛 利 率 12%020#店 新店 预计05年 合 计 销 售 06年 预 计 销 售118.47累 计 179.9005年 销 售 (万 元 )分 店对 比合 计004#店06年 预 计 销 售 (万 元 )011#店05年 毛 利 (万 元 ) 联 营 提 点 3%06年 预 计 毛 利 (万 元 ) 预 计 毛 利 率 12%05年 销 售 (万 元 )06年 预 计 销 售 (万 元

14、 )05年 毛 利 (万 元 ) 联 营 提 点 3%06年 预 计 毛 利 (万 元 ) 预 计 毛 利 率 12%21.58812%毛 利毛 利 率预 计 毛 利预 计 毛 利 率3.553% 费用预算1、5 名分割手，年人均工资 1000 元*12*5=60000 元2、如果销售情况理想将会每店加派一名理货员，年人均工资 600 元*12*3=21600 元3、004#店现有一台冷柜，功率为 1.665KW，全年电费为 1.665KW*24*1.00 元*365=14585.4元、011#店现有一台冷柜，功率为 1.665KW，全年电费为 1.665KW*24*0.70 元*365=10

15、209.78 元4、累计费用为：106394.2 元，占全年销售比：=106394.2/1799000=6% 综合对比销售对比：自营后销售将会有 61.43 万元的增长，增长率：52%利润对比：目前联营提点 3%，全年利润为 3.55 万元，自营达标后利润为：预计毛利21.58 万-累计费用 106394.2 元=109405.8 元，利润增长：达标后利润 109405.8元-2005 年利润 3.55 万=73905.82 元，增长率：208%。服务对比：自营后商品结构会比较齐全，顾客在我店可以一次购足，会在很大程度带动门店整体客流量和销售，而且在人员管理方面可以比较好控制好我公司自己员工，增强对顾客的服务强度，也会在顾客心目中更好保持我公司良好的服务形象。商品再加工：自营肉类后，对于当日未能及时销售完毕的蔬菜和肉还可做自制配菜（可命名为：“北冰洋 4 元配菜” 、 “北冰洋 5 元配菜”等）进行再次销售，以降低蔬菜损耗，提高公司毛利。采购部 刘应坤2006 年 3 月 8 日