二公司各项目内审不符合及问题清单.DOC

1、1二公司各项目内审不符合及问题清单目 录不合格 报告分类汇总1、领导层2、经营合约3、施工生产（含施工技术）4、质检（含试验、计量）5、安全环保6、体系管理（质保）7、设备管理8、人力资源9、办公室（文件和记录控制）10、物资管理（采购）11、行政后勤12、公安消防13、法律事务14、工会、宣传和财务2不合格报告1、未按项目部编制的、总承包单位审批的“质保监督程序”的要求进行季度监督工作。 （福清项目 8.2.3）2、08.1.10 进场的土工布的“材料到货检验和试验过程记录单”上填写的到货数量为“1000m2”，而实际进货为“10000m 2”，且产品合格证明数量仅显示为“5000m 2”，

2、未达到实际到货数量要求。 （福清项目 8.2.4）3、给出业主的发文签认手续不够齐备：AB-MAG-000119-ANG关于年 10月 23日停工损失的函无业主收文签认；AB-MAZ-000004-ANS关于报关宁德核电一期常规岛防水帷幕工程分部、单元工程划分及 ETF编码规划的函无业主签认。 （宁德项目部 4.2.3）4、分包单位吊机无进场验收记录和月度检查记录。 （宁德项目部 6.3）5、08.1.8 监理回复的“关于北护岸挖泥边坡调整的函”中明确挖泥边坡由 1：5 改为 1：8，但在工程部的挖泥平面图中未得到修改和标识。而且北护岸图纸更新后，工程部新旧图纸同时使用，无相关标识。 （蛇口项

3、目部 4.2.3）6、现场有 3条起重用船舶，均未配备起重指挥。 （东莞立沙项目部 6.2）7、未建立化学危险品特性及应急措施表；未进行手持电动工具的检测；未编制环境、职业健康安全监视和测量计划。 （中船 3#4#码头项目部 5.4）8、工程部提供不出综合楼的地基夯实和 PHC桩施工的施工技术、环境和职业健康安全交底书。（珠海格力项目部 4.2.4）9、未进行环境因素评价；未建立化学危险品特性表和应急措施表；预制厂门吊非施工时间未锁夹轨器。 （珠海格力项目部 5.4）10、试验室设备和测量仪器分开管理，试验设备部分未建立测量台帐及履历卡。 （新会预制厂7.6）11、未进行船台工程的环境因素及危

4、险源辨识；未建立化学危险品特性及应急措施表；消防演练无记录及总结。 （新会预制厂 5.4）12、提交不出栅栏板施工后的养护记录（预制工作从 08.4.24开始） 。 （阳江核电项目部7.5.1）13、尚未按照 07年内审组开启的问题清单组织对项目部体系管理工作的自查、自纠。 （大铲项目部 8.5.2）14、现场锚锭桩施工现场，钻机正在进行清孔作业，但未见有人值守。 （大铲项目部 7.5）15、查小沉箱预制厂履带吊司机李俊华吊机作业证已于 06年 7月 10日过期。同在该预制厂进行模板吊环焊接作业的焊工李国江在安全部分包单位名册上未能查到此人。且两者均未佩戴作业胸卡。 （盐田项目部 6.2）16

5、、不能提供爆破施工的爆炸物品使用登记台帐。 （盐田项目部 7.5）17、抽查广泰、电白、珠海一建分包单位宿舍，发现所配置的灭火器有七个已失效，另有三个躺倒在配置地点的地面上。 （中船龙穴岛项目部 7.5）18、现场装载钢筋用的浮排没有明确的限载规定。 （珠海国际码头项目部 7.5）19、221#桩基施工设备传动链条断开，皮带传动系统缺防护设施。 （京沪高铁项目部 7.5）20、查施工日志内容过于简单，不符合“京沪高速铁路建设工程监理和施工用表（第一册）第四篇施工工序过程记录表施工日志填写要求”对施工日志的要求。 （京沪高铁项目部4.2.4）21、项目部自购的波纹管合同，分供方合同签订人非企业法

6、人，也无法人授权书，存在合同执行风险。 （合同编号 QDCL200801，分供方为河北艺通橡胶有限公司） （青岛项目部 7.4.2）22、工程部未对 08.5.4“关于预制梁边跨临时吊点位置调整”的设计变更在本部门图纸上标识。 （青岛项目部 4.2.3）3书面反馈意见一、领导层第一部分：（不符合及改进建议）1、对体系运行管理关注的力度有待加强，要完善项目部对体系管理自查自纠的制度。 （大铲）2、项目领导应重视危险源的辨识和评价，实行重要危险源的动态管理，制定相应的安全技术措施。比如：沉箱起浮与安装、胸墻施工。 （大铲）3、项目部领导应重视危险源的辨识和评价，发动广大管理人员和作业人员参加与危险

7、源的辨识和评价，制定有针对性，好操作的预防措施。 （盐田）4、项目的管理目标分散在施工组织设计各章节及相关的文件中，且提法不尽相同，缺少汇总归一的管理目标。建议建立项目部统一的管理目标，并作有效的分解，通过宣传使全体员工掌握，使目标管理的作用能真正得以发挥。 （京沪）5、项目部员工对项目部管理目标大都不太了解，建议项目部要明确管理目标，加大宣传力度，建立责任制，层层落实，把完成管理目标的任务分解到相关部门、员工，确保管理目标的实现。 （京沪）第二部分：（有推广价值的做法）项目部建立了“分包工程质量管理办法”和“质量奖罚条例”有效促进了质量管理。 （盐田）1、领导层对八项管理原则及公司的管理方针

8、比较熟悉。 （珠海高栏）2、领导重视学习型项目部建设，从 4月份起利用业余时间举办讲座。两到自备课讲课，目前书记已讲了提升职业竞争力及强化优秀四航文化建造明天的辉煌两课。还在员工当中进行讲座需要调查，并发动鼓励更多的员工走上讲台。 （珠海高栏）3、项目领导能贯彻“以顾客为关注焦点”的原则，努力适应铁路的特点去满足顾客的需求。即使对某些意见还不能完全认同，但绝不在不适当的场合说不适当的话，并对该做的事还努力去做。（京沪）4、项目领导有较强的环保意识，如经理在现场看到运泥浆的车在卸泥浆时有部分外泄，马上叫司机关阀门、移车位，使泥浆不再外泄。 （京沪）二、经营（合约）第一部分：（不符合及改进建议）1

9、、因主合同未签定及现场变更业主未确认，建议项目部加强现场施工数据及变更情况的信息收集，及时让总包单位签认有关文件，最好保有相关的影像资料。 （福清 7.2）2、变更确定应及时将变更申请表报工程部、QS 部审核。 （福清 7.2）3、变更的相关资料没有及时地报关公司工程部、QS 部核备，且形式上不是以变更申请表的形式报送。 （宁德 7.4）4、分包商中的北京中科力、汕头市宏海的安全生产许可证已到期。 （宁德 7.4）5、项目部采购部分施工机械，双方在洽谈时有两人以上在场，但洽谈记录不齐全。 （蛇口 7.4）6、部分供方的安全生产许可证已过期，部分机械租赁供方资质材料不齐。 （蛇口 7.4）7、以

10、会议形式进行交底，但交底的次数较少。 （蛇口 7.4）8、无合同洽谈记录，建议以会议纪要形式进行记录交参与人员签名确认。 （立沙 7.4）9、有合同洽谈相关记录，但只有本合同人员签字确认，建议参加洽谈人员均签字确认洽谈内容。（中船码头 4.2.4）10、部份分包商的安全生产许可证已过期，须跟踪分包商尽快提供新证书的复印件。 （中船码头 7.4）411、项目经理的授权书已到期，建议及时更新。 （中船码头 7.4）12、合同洽谈记录过于简单，且签字人员并非参加洽谈人员。建议洽谈记录经会议纪要形式记录，并由各参加洽谈人员签字确认。 （珠海格力 7.4）13、项目经理无法人授权书。 （珠海格力 7.4

11、）14、 分包工程合同登记表为电子版，且合同文件夹不便查找，应建立查阅目录。 （珠海格力4.2.4）15、08.3.26 公司检查开具的整改跟踪单中最后一项应继续跟进，要求分包商尽快提供合同签约人的授权委托书。 （珠海格力 8.5）16、码头钢轨已安装两段，但提供不出施工合同或协议。 （珠海格力 7.4）17、建议及时编写服务采购策划书，内容应包括：采购方式、拟送供方、何人何时完成采购等，并由项目经理审批。 （新会 7.4）18、建议加强服务供方的调查评价工作，以服务供方调查评价表形式完成调查评价；在供方完成合同到达复评周期后，应对供方进行复评。 （新会 7.4）19、建议整理分包合同文件夹，

12、将合同编号并按分包工程合同登记表排放，以便查找。 （新会7.4）20、排水板施工因故更换施工队伍，应及时提交变更申请表到公司工程部、QS 部审核。 （新会7.4）21、项目部租赁一辆大巴车已更换司机，建议保留新司机的相关的身份资料与证件材料。 （阳江7.4）22、分包合同签订后应及时交底。 （阳江 7.4）23、分包单位基本上具有“三证” ，但存在分包工程超越分包单位的营业范围，资质范围和等级的情况，如：广州开发区东区建筑安装工程有限责任公司承包基床夯实整平工程。 （大铲 7.4）24、主合同规定：除主合同约定可以分包的工程外，其它工程分包应经过业主事先的书面同意，但项目部标的较大的 18 份

13、分包合同均未经过业主书面同意。 （大铲 7.4）25、合同交底记录不全，仅提供 3 份合同交底记录。 （大铲 7.4）26、合同归档管理方面：合同文本与合同评审，资质文件，授权书等不是一一对应，查找不便。（大铲 7.4）27、分包单位资质审查方面总体状况较好，分包单位具有“三证” ，但存在个别分包合同超越分包商资质等级或范围的情形。如：惠阳建筑工程总公司深圳分公司，资质为房屋建筑施工，但分包合同承揽的是水下施工、沉箱预制等。 （盐田 7.4）28、合同交底记录不够全面，部分合同没有交底记录，合同交底的内容过于繁杂，重点不够突出，建议内容上适当精练与简化，突出重点。 （盐田 7.4）29、对分包

14、单位扣罚款的签认手续不够齐全，建议扣罚分包单位款项除我方发文外，还应要求分包单位及时的反馈确认。 （盐田 8.5）30、报公司审批签订的合同，审批时间过长，项目部推荐中标的分包单位在合同未审批下来前，仅通过口头通知项目部的方式确定分包单位进场，导致先进场施工后签订合同的现象较普遍，存在极大的安全隐患和管理风险。 （中船船坞 7.4）31、对分包单位的履约能力的综合评价有待完善。 （中船船坞 7.5）32、分包单位的资质年检缺乏最新的年检记录，有些为 2005 年年检。 （中船船坞 7.4）33、10 个分包合同全部由公司组织签订，沟通和交底不充分。编号为-B2-2007-003冲孔灌注桩施工分

15、包合同的合同开工日期为 2007年 10月 12日合同签订，进场，与公司沟通，合同交底，合同管理整个过程值得思考和完善。 （珠海高栏 7.4）34、合同相对方有关合同签订，特别是合同履行中关于领料、中间计量确认等授权记录不全；同时，已有的授权资料部分内容不符合要求，建议完善相关资料，要求被授权人提供身份证复印件、签名样本等。 （京沪 7.4）535、项目部组织机构、岗位职责文件、环境因素危险源清单、本部门的相关法律法规文件未能提供。(青岛 4.2.3)36、项目部目标没有合同履行方面的管理目标。 （青岛 5.4.1）37、工程分包供方方面：保存的营业执照、安全许可证等复印件没有盖有效的单位红印

16、章。报公司批复的分包工程申报表，没有保管公司批复的回函证件。合格供方单位未列入青岛乾瑞腾贸有限公司、烟台市勘测设计研究院工程勘察有限公司。 （青岛 7.4）38、合同 CHEC4.2-QDHW-B3-2007-023，没有环保要求，乙方合同签订人刘涛有法人授权书，有单位公章，没有法人的签名。 （青岛 7.4）第二部分：（有推广价值的做法）1、合同审批手续完备。对完工的分包单位及时组织各部门进行评价。 （宁德）1、 分包工程合同登记表内容较为齐全，便于查找。 （中船码头）2、分包商的调查评价与复评内容较为完整。 （中船码头）3、变更清单部分能包括变更申报审批的进度情况。 （中船码头）1、 租赁合

17、同能附签交通车租赁安全环保合同 。 （阳江）1、项目部同交底开展地有针对性，将合同分解的较细化，值得借鉴。 （珠海高栏）1、合同评审手续齐全，先由项目部各部门负责人评价，项目部领导审批后，报公司评审批准同意才签订分包合同，评审记录资料完善。 （青岛）三、施工生产（含施工技术）第一部分：（不符合及改进建议）生产施工1、现场检查：（1）刚拆模的 4t 扭王字块表观质量较差，特别是气泡明显，虽然混凝土不是本项目拌制，但仍需加强沟通，共同解决混凝土的质量问题。 （2）现场正在抛填二片石的内坡施工，发现在抛石时原已铺设好的土工布一边明显下滑，应严格按照方案做好锚固，加强现场监控；（3）扭王字块堆放场发现

18、有几块扭王字块有明显崩角现象，应注意产品转堆过程的防护工作。 （福清7.5.1）2、工程部保留的扭王字块结构图纸为作废版本，建议清理内部使用的图纸，图纸之间存在冲突内容,可通过文件沟通和确认。 （福清 4.2.3）3、测量基线布设及验收资料已经总包公司测量人员确认，但业主未签名；总包公司提交的现场测量点为电子文件，应催交正式文件。 （福清 4.2.3）4、护面块体预制施工技术、环境和职业健康安全产交底书内容未包括 6t扭王字块的相关要求，应根据变更内容及时补充交底。 （福清 7.5.1）5、扭王字块变更后未在图纸上作修改标识。 （福清 4.2.3）6、在工程部查阅不到混凝土浇注过程和养护的记录

19、，如浇注令、养护记录、混凝土抽检记录等。（福清 7.5.1）7、现场检查：08.4.13 浇注的多块扭王字块出现明显的气泡、露石、砂斑等混凝土质量通病；个别 12t 扭王字块由于拆模不注意产品保护出现崩角现象；个别扭王字块的产品标识模糊不清；预制场排水系统不畅，注意定期清理维护工作。 （宁德 7.5.1）8、08.2.1 编制的宁德核电二期（第一部分）未按 QP7-1施工组织设计管理控制程序 （08 年 1月修改版）的要求编制。 （宁德 7.1）9、08.1.25 第 1号变更通知单显示有 5张图纸已作废，但工程部仍保存有作废的图纸。 （宁德4.2.3）10、在建的东护岸工程，宁德二期（第一部

20、分）工程和二期（第二部分）工程的图纸会审未见正式报出文件。 （宁德 7.1）611、施工技术、环境和职业健康安全交底：交底书格式未按 QI7-1进行更新；部分签名栏空白，如炸礁和挖泥、爆破挤淤施工交底书；未见沉降缝施工交底内容；水上抛石抛填交底书质量控制措施缺乏控制参数；北护岸防波堤清挖淤泥包及基槽挖泥施工交底书有些签名使用圆珠笔；未根据变更内容进行补充交底，如堤芯石料中小于 10kg块石的总量百分比已调为30，但交底书仍为 15；交底项目填写不明确，如现浇混凝土胸墙交底书，实际上是对除沉降缝外的上部结构分部工程交底；清挖淤泥包及基槽挖泥交底书未指定淤泥倾倒位置。 （宁德 7.5.1）12、提

21、供不出的第二段胸墙第一层混凝土施工的钢筋制作和模板案卷的验收记录(第二层混凝土已完成施工)，也无混凝土评定资料。 （宁德 8.2.4）13、东护岸扭王字块安装（4.5 以下）已完成，但未见验收资料。 （宁德 8.2.4）14、提供不出 4月 13日预制的 12t扭王字块（339 号）的转堆记录（项目部制订的作业文件有规定） 。 （宁德 7.5.1）15、现场检查：钢筋焊接质量有待改进，焊接不够饱满、表面不够平整、有烧伤现象；钢筋绑扎间距不够均匀，有些钢筋漏绑；码头面养护需加强，土工布未能覆盖整个需要养护的混凝土面；现浇简支板的钢筋焊接保护层垫块尺寸偏小不符合要求，使用钢筋头来垫高，未能起到保护

22、混凝土的作用。现浇横梁的预留钢筋被混凝土包裹明显，部分码头面层已绑扎好的钢筋已明显锈化。现场文明施工要加强，如已绑好的梁钢筋底部有较多的碎木板、焊渣和废弃焊条等。 （蛇口7.5.1）16、项目部 08 年只召开过 5 次生产计划周会（08.1.11、08.1.24、08.3.13、08.3.20、08.4.10） ，且无会议记录。 （蛇口 7.5.1）17、部分分项工程已完工，如挖泥、回填砂、沉桩等，但未按照施工技术总结计划进行总结。 （蛇口 7.5.1）18、提供不出 2008.3.5浇注的 2707-3桩帽的浇注令。 （蛇口 7.5.1）19、现浇面层及磨耗层的技术、环境和职业健康安全交底

23、书中缺少项目经理、安全主管、技术负责人、交底人的签名。 （蛇口 4.2.3）20、现场检查：嵌岩桩平台临水无安全护栏；平台上的钢筋加工机皮带轮无保护盖；正在平台烧焊使用的其中一瓶气体漏气，边漏边作业；现场堆放的钢筋及钢筋半成品均无标识。钢筋笼制作存在焊接烧焦、箍筋间距偏差大等现象。B30 斜桩的钢筋笼明显偏向钢护筒一侧，无保护层距离。桩内混凝土超高部分处理施工工艺不一，个别桩未按规定施工如提前拆掉钢护筒。桩内预留的钢绞线被桩内混凝土施工时操作撞断情况较多。施工废弃物处理不当：桩内抽出的泥浆直排大海，桩机的废油、漏油无措施。养护池附近的一堆无标识的试块，还有一堆未到龄期的试块无养护，太阳直晒。室

24、外养护池的养护条件也难以达到标养护要求。正在进行混凝土试块制作的人员不清楚制作要求。栈桥现浇纵横梁面层凿毛明显未按规范施工。 （立沙 7.5.1）21、提供不出内部图纸会审记录。 （立沙 7.1）22、项目部前期业主提交的施工图设计交底会纪要为非正式文件，建议补盖公章。 （立沙 4.2.3）23、对设计变更的控制能及时进行分发，但未按要求在图纸上修改。 （立沙 4.2.3）24、施工技术、环境和职业健康安全交底书格式均未按 QI7-1的规定执行，公司 3月份检查时提出的桩帽施工交底书（08.4.16）存在同样不符合仍未纠正，且大部分交底内容缺少环保控制内容。（立沙 7.5.1）25、未按 QP

25、7-4的规定定期每周召开周生产计划会，目前为止共开 10次，且计划完成率较低。 （立沙 7.5.1）26、提供不出桩 B30的施工过程记录，如钢筋笼制作与沉放、水下混凝土灌注原始记录、嵌岩桩成孔记录等。 （立沙 8.2.4）27、提供不出现浇横梁的模板制作验收记录。 （立沙 8.2.4）28、现场检查：后轨道梁的混凝土个别段出现较明显的气泡、露石现象；胸墙钢筋：绑扎间距不均匀，钢筋下沉明显，高低不一；胸墙第一、第二层混凝土接缝错位明显，有漏浆现象；护7轮坎的钢筋高度不一致，有弧度。26 段胸墙浇注日期为 08.05.11，但现场未见任何养护措施。26 段胸墙表观色迹明显。现场发现有将剩余混凝土

26、倒到邻段胸墙（尚未安排浇注）上，应严格按方案控制胸墙分层施工。试验室的养护条件难以满足养护要求，如水位未漫过试块，另外有4 月 20 日取样的胸墙试块堆放在池外（解释为多余试块） 。 （中船码头 7.5.1）29、新承接的材料码头的施工组织设计（A 版）未按换版后的 QP7-1 程序要求编写，如，查不到编制计划。 （中船码头 7.1）30、5 号变更单“4#修船码头南端采用 40cm 厚现浇钢筋混凝土板封头” ，工程部未在图纸中标示。（中船码头 4.2.3）31、胸墙施工方案出现“养护时间不少于 10 天”的不满足规范的规定。 （中船码头 4.2.3）32、提供不出现场已施工的个别项目的交底书

27、，如：系船柱安装、电缆沟施工、独立系船柱施工等。（中船码头 7.5.1）33、轨道梁施工交底书签名不齐。 （中船码头 4.2.4）34、内部周生产计划会无会议纪要和签到表。 （中船码头 4.2.4）35、施工组织设计中的施工技术总结计划已到期，3 个项目均未完成。 （中船码头 7.5.1）36、现场检查：综合楼钢筋加工场的钢筋和钢筋半成品无标识；码头面层凿毛施工工艺不一，个别位置未如技术人员所说的压槽后扫毛要求施工，粗糙程度区别很大；管沟梁与前沿钢轨之间的码头面混凝土疑似直接摊铺混凝土，未经振捣；护轮坎预留钢筋间距不一致，且高低不齐，变形明显，相邻施工段箍筋根数不一致，一段为 50 根，一段为

28、 51 根。 （珠海格力 7.5.1）37、图纸会审中提出“码头面层厚 20-65cm，建议磨耗层与面层分开浇注” ，业主的批复意见为“可以分开，但方案须报批” 。但面层已施工了几段，但提供不出其施工方案。 （珠海格力 7.5.1）38、工程技术人员须加强对 QI7-1施工技术、环境和职业健康安全交底书的学习，普遍存在交底书内容不全，按分部工程交底的现象。 （珠海格力 7.5.1）39、公司 3月份提出设计变更应在图纸上标识的要求，工程部仅对提到的变更进行了纠正，未能举一反三，新变更如 08.3.16编号为 LXD -097的工程业务联系单“关于面层施工”内容未标识。 （珠海格力 4.2.3）

29、40、综合楼混凝土施工提供不出浇注令和养护记录。应对施工队伍提出要求，并规范管理。对商品混凝土的进场抽检要求报项目部审核备案。 （珠海格力 7.5.1）41、因近期管理人员变动等情况项目部内部因生产计划会未能按时召开，目前记录只显示至08.4.18。 （珠海格力 7.5.1）42、现场检查：钢筋加工尺寸偏差较大，如正在浇注的面板上层横向钢筋长短有的相关十几厘米，有的刚好搭上最边的纵向钢筋；基地船台工程的轨道梁混凝土普遍出现底部漏浆引起混凝土松散、麻面等现象；上部的凿毛施工方法很随意。基地船台工程的轨道梁有些预留的箍筋有些未按规定伸高弯曲，而直接绑在主筋上，原因是钢筋加工不够长，个别预留出来的纵

30、向弯起钢筋（端部）高度不足。基地工程的横梁垫层浇注外观质量和外观尺寸明显不满足要求。基地船台工程的钢筋加工场的地面积水明显，未能达到硬化要求，钢筋加工设备无操作规程。个别桩孔未覆盖或警示。（新会 7.5.1）43、预混凝土施工技术、环境和职业健康安全交底于 2007.11.9 完成，其后出现面板的尺寸和数量变更后，也进行了多次关于张拉方面的再次交底，但未见补充或另外交底记录。 （新会 7.5.1）44、基地工程交底内容未按分项工程交底，如轨道梁和面层施工交底内容除了轨道梁、面层施工外，还包括桩芯混凝土、钢轨安装等项目，不具备针对性，其中“环境与安全要求”内容无环境要求。（新会 7.5.1）45

31、、周生产会制度未完全规范执行，目前的记录只显示有两次：08.4.21 和 08.5.6。 （新会 7.5.1）46、未按 QP8-1顾客满意度监视和测量控制程序建立顾客满意信息收集、处理登记，而实际在监理例会上存在有关质量方面和进度方面的监理意见和要求。 （新会 8.2.1）47、现场：正在使用插入式振捣棒振捣的工人未能按照“快插慢拔、上下抽动”的操作要求振捣，8均是一个位置放下后不动，直至下一位置。08.5.21 预制的编号为 SLB9-01的栅栏板出现漏浆明显，且表观质量通病明显。现场制作好的混凝土垫块尺寸大小不一，表观质量差。 （阳江 7.5.1）48、08.3.27 的设计交底澄清会会

32、议记要对图纸会审中的问题进行了回复，其中一条为明确护岸断面图里程标号以平面图为准，但工程部的护岸断面图中未注明。 （阳江 4.2.3）49、取水口防波堤及消浪池护岸工程施工组织设计未按换版后的 QP7-1规定制订编制计划和按要求编制。 （阳江 7.1）50、仍存在设计变更未及时在图纸上注明的情况，如 08 年 3 月 18 日“指示编号 DCB1/QD-BC/SI-025关于羊角型号的变更并未及时在相关图纸上反映。 （大铲 4.2.3）51、 施工日志中很多内容未能及时填写，如原材料检验情况，验收情况，工地会议情况等。（大铲 7.5.1）52、对现场发现的问题，向分包单位发出了整改通知单，但整

33、改情况未得到回复和记录。 （大铲8.5）53、现场钢筋加工场的半成品钢筋未见有标识。 （大铲 7.5.3）54、合同二（B）施组报局审批时间为 2007 年 6 月，严重滞后。提醒施工组织设计的报审时间要严格按照施工组织设计管理控制程序 （QP7-1）执行。 （盐田 7.1）55、合同二（B）施工技术总结计划中 “沉桩施工总结”要求于建国 2006 年 12 月前完成，经核实，未按计划完成。 （盐田 7.5.1）56、设计变更均未在工程部的蓝图上进行修改。一是意识问题，二是对体系的要求及理解的问题，建议加强学习和理解。 （盐田 4.2.3）57、施工日志没有规定格式，目前为各技术员的工作笔记。

34、 （盐田 7.5.1）58、合同二（B）施工技术交底很多为 06、07 年较早时间的交底，交底接受人多有变化，应加强督促和落实分包队伍再交底和更新交底的措施。 （盐田 7.5.1）59、工程一、三部不能出示所分管分项工程的养护记录。 （盐田 7.5.1）60、现场钢筋加工场的半成品未标示，存放的钢筋防锈措施不足。 （盐田 7.5.3）61、钢筋加工场及堆放场地现场杂乱，半成品、废料、加工器具、废旧木料混杂，有些标识与堆放的钢筋不符。 （中船船坞 7.5.3）62、1-2#坞搅拌站现场场地积水严重。 （中船船坞 6.4）63、船坞施工组织设计未见公司/局的批复意见。 （中船船坞 4.2.3）64

35、、生产周计划过于简单，仅对工程的形象进度有计划，无人、机、物的计划以及进度落后的原因分析。 （中船船坞 7.5.1）65、应该加强分包单位的现场管理，如 1坞钢筋加工场地相当混乱。 （中船船坞 7.5.1）66、施工技术总结计划：水工及道堆工程部均存在施工技术总结计划简单，缺乏时间要求的问题。（珠海高栏 7.5.1）67、施工日志：目前为个人日记形式，建议定期汇总形成及反映项目施工情况的施工日志。 （珠海高栏 7.5.1）68、施工前的技术交底：注意交底接受人应包括班组人员，而不仅仅是分包接管理人员，建议定期反复交底。 （珠海高栏 7.5.1）69、标识：现场钢筋厚材料及成品缺乏标识；现场安全

36、警示亦不足，缺乏不得宣传。 （珠海高栏7.5.3）70、沉降观测：建议在已浇筑完成的码头面设立必要的沉降观测点。 （珠海高栏 7.5.3）71、现场：关注成品保护，转运的预制面板有损伤情况。施工便道未很好处理，雨水进出泥浆飞溅，路况差。现浇纵梁有因尺寸偏差而凿除修补情况，个别桩帽外观有色差和较大气泡。 钢筋堆放场垫木不够高而且无覆盖措施，雨后钢筋陷入泥泞，腐蚀严重。 （珠海高栏 7.5.3）72、施工日记未按要求认真记录，描述内容过于简单，起不到过程追溯的作用，应指定责任人，明确记录的里程范围，按业主规定的填写要求认真如实地记录每天的施工情况。 （京沪 7.5.1）973、专项施工方案未能按要

37、求及时报局审批，承台施工方案及箱梁预制方案只经监理审批，但未经局审批；建议专项施工方案在报送中交项目部及监理的同时，在开工前 30 天报送公司及局审批。（京沪 7.1）74、对典型施工后的技术总结应引起足够的重视，应根据典型施工过程中掌握的数据资料及结果认真分析，对原施工工艺存在不足的地方加以调整、修改，重新形成施工方案，作为后续施工的依据，并重新进行技术交底，以达到典型施工的预期目的。 （京沪 7.5.1）75、张拉设备应按设计及规范要求及时地进行检测、标定。 （京沪 8.2.4）76、应加强计划管理，注意产值计划与形象进度计划的协调；工程部门与合约部门每周、每月、每季要做好充分沟通，分解计

38、划任务，落实责任制，充分发挥生产调度会的作用，确保完成月度、季度、年度的产值计划及形象进度计划；同时，工区总部及各工点应按局程序文件的要求编制工程进度网络计划，并善于利用网络计划进行生产计划管理。 （京沪 7.5.1）77、现场检查：预制梁的产品标识偏小，难以达到识别效果。现场的“现场安全纪律”标识牌已破损，注意警示标志的维护。钢筋半成品标识效果不明显，有的无编号和型号，起不到应有作用。钢筋半成品堆放场地拥挤，不方便作业。钢筋焊接质量有待提高，有对接错位，焊渣未敲等现象。钢筋绑扎:有些箍筋高差较大，有些绑扎不牢固。 （青岛 7.5.1）78、工程部对收到的变更文件进行了二次分发，但未在图纸上标

39、识，如 08.5.4的“关于预制梁边跨临时吊点位置调整的函” （青 2008-017）在工程部的施工图纸（分发编号为 2007-06-2）上未进行变更标识。 （青岛 4.2.3）79、大部分施工技术、环境与职业健康安全环保交底书的“安全主管领导”由安全部主管签名，而不是分管安全的项目领导签名。 （青岛 4.2.4）第二部分：（有推广价值的做法）1、对施工组织设计能及时按照 QP7-1 的要求编制，对上级和业主的批复要求进行了修改，并升版为 B 版使用。 （福清）2、对爆破挤淤和预制扭王字块施工进行了典型施工，并按要求进行了策划、实施和总结，为全面开展施工提供了有效的保证。 （福清）3、施工图纸

40、管理到位，在合同和单位工程较多的情况下能及时、有效地对施工图纸进行分发和更新。 （宁德）4、关注顾客满意信息的收集、处理工作，按季度登记并及时组织完善。 （宁德）5、对扭王字块和爆破挤淤施工组织典型施工，并对施工过程和结果进行了记录和总结，为全面施工提供相关依据。 （宁德）6、技术管理工作到位，熟悉图纸并组织会审工作，及时跟踪会审意见的答复结果。按要求编制施工组织设计并能够按照批复意见修改报批后实施施工。 （蛇口）7、保持与业主、监理的有效沟通，通过良好的现场服务和质量保证，现场投诉和意见很少，保证了现场施工的顺利开展。 （蛇口）8、与业主、监理的沟通方式和内容规范，均采取书面的沟通方式，且大

41、部分得到了确认，对工程后期的相关工作提供了很好的基础记录。 （珠海格力）9、能有效使用图表记录施工过程，如预制件的数量、批次、施工日期，包括开浇时间、结束时间、凿毛时间等，增强了过程的可追溯性。 （新会）10、能积极配合委托项目部的进度和要求组织预制件的施工，保证委托项目部的满意程度。 （新会）11、混凝土保护层垫块的施工和管理规范，钢模板保证尺寸统一，且设置了养护池养护。 （新会）12、现场设置了搅拌污水沉淀池。 （新会）13、能严格对操作人员实施交底，且能根据操作人员的变动及工作内容的更改情况及时组织补充交底。 （阳江）1014、根据栅栏板型号繁多的具体情况，对钢筋加工人员执行钢筋开料单制

42、度，保证钢筋半成品的加工质量。 （阳江）15、现场使用钢筋调直切断机进行钢筋除绣、调直、切断加工钢筋半成品，不仅提高工作效率，还保证了钢筋的加工质量。 （阳江）16、专人负责项目施工专用施工日志的记录工作。 （阳江）17、制订了施工技术总结会筹备计划，明确了施工技术总结编写的内容要求、编写分工、完成时间、评比、奖励等，促进了施工技术总结的收集、完善工作。 （大铲）18、比较关注顾客及监理的诉求，建立了顾客及监理投诉记录表 ，并能及时解决提出的问题。（京沪）19、施工现场标识较齐全，且每个工点均有施工平面布置图。 （京沪）20、项目部环保意识较强，施工现场泥浆得到了较好的处理。拌和站、试验室等都

43、设置了沉淀池，对废水进行隔渣、隔油处理。 （京沪）21、项目部环保意识较强，严格按照海洋倾废规定办理船舶的水上施工许可和海洋倾废许可证后施工，施工船舶证件齐全。 （青岛）22、能针对施工质量问题经常性交底，交底形式采用会议形式和现场操作交底形式相结合，加强操作人员对施工工艺要求的掌握，如人员站位、振点、振捣深度等。 （青岛）23、重视施工技术把关，除了施工组织设计报审外，另外预制和安装施工方案均向上级报审后执行。（青岛）四、质检（含试验、 计量）第一部分：（不符合及改进建议）1、未能掌握项目部目前使用的规范标准的数量及分布情况，难以做到有效性控制。 （福清 4.2.4）2、未能根据最新的“单位

44、分部分项工程划分”表增加了沉降缝项目，但项目的产品监视和测量计划未进行调整并明确监测要求。 （福清 8.2.4）3、因工程验评表格业主未最终确定，导致部分项目记录填写不及时，应要求尽快明确。 （福清4.2.4）4、预制场的混凝土试块养护池内水位不足，部分试块露在水面，且无温度计等装置反映温度是否满足要求。 （福清 7.5.1）5、08.2.20、08.4.2、08.4.8 进场的三批土工布的合格证只有模糊的传真件，不满足归档要求。 （福清 4.2.4）6、现场试验使用的试模（3 套）和坍落度筒未校准已使用。 （福清 7.6）7、对项目部使用的规范标准数量和有效性信息未掌握。 （宁德 4.2.4

45、）8、未编制项目部的产品监视和测量计划。 （宁德 8.2.4）9、已编制的竣工资料收集责任制资料名称不够细化、具体，如“工程检试验资料”涵盖所有试验资料。 （宁德 4.2.4）10、对变更涉及到的质量管理文件应及时更新并有效出台使用，如东护堤的干插条石面层改为预制和安装混凝土块后，相关的单位、分部、分项工程划分表 、 竣工资料收集责任制未相应调整。（宁德 4.2.3）11、在 08.4.12 月度质量检查报告中显示“铺面块报废，未标识” ，但未开启不合格品报告（或不符合项报告） ，对报废原因分析并采取纠正措施。 （宁德 8.3）12、08.4.16 预制场检查时发现刚进货的碎石规格较大且级配单一，难以满足混凝土要求的 5-40mm的级配，现场解释：因石料来源紧缺，有时只能分开进到小规格和大规格石料后再拌和成级配。但未见具体有效的拌和比例和方法。 （宁德 7.5.1）13、月度质量检查发现的“胸墙养护覆盖未贴紧构件” 。要求 08.4.15 前完成整改，但 4 月 16 日在内审现场检查时发现仍然存在该问题。建议加强相关人员的改进意识。 （宁德 8.2.4）