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2018年度行政事业单位内控报告的编制12017 年度内控报告编制中存在的问题22018 年度内控报告的新变化3内控报告软件的下载和安装4目录 CONTENTS如何编制2018 年度内控报告Yonyou Software Corporation2017 年度内控报告编制中存在的问题高等学校财务 制度一、单位领导重视不够；二、各部门协调难，很多单位只能由牵头部门一家闭门造车；三、报告内容设置过多过细，没有考虑到小单位的实际情况；四、要求上传的佐证材料过多。五、报告质量有待提高：1.报送不及时；2.填报不完整；3.填报不认真；4.填报虚假信息。Yonyou Software Corporation2018 年度内控报告的新变化高等学校财务 制度一、优化改进了填报软件：1.纳入财政部统一报表系统，实现中央部门和开展二级部署省份网络报送；2.开发了附件池模块；3.增加控制功能；4.改变汇总方式。二、报表的结构有了部分调整。更新了制度关键管控点37项，内控制度执行指标由13项增加到22项，完善了填报规则和勾稽关系。三、对佐证材料的要求更加具体明确。进一步考核内控工作落实效果和内控持续性建设情况。
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