启东医保中心2018部门预算公开.DOC

1、1启 东 市 医 保 中 心 2018年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度

2、部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能我中心主要负责全市职医疗保险和居民医疗保险基金的征集、支出和管理以及工伤、生育保险基金的支出管理工作，承担全市200多家定点医疗机构、定点零售药店、学校卫生所室、社区卫生所室的医保基金刷卡支出结算和管理；对外转、长期居外病人以及意外伤害和工伤、生育等各类参保对象医疗费用的审核；对离休、二乙人员的医疗统筹基金的收支管理；负责新型农村合作医疗的日常管理工作，管理新型农村合作医疗基金，经办补助兑付业务，对定点医疗机构进行评审确认和监管，对镇合管办的业务培训、指导工作，接受咨询和投诉等相关工作。二、部门机构设置及预算单位构成情况1启东市

3、医疗保险基金管理中心是人力资源的社会保障局下属全额拨款事业单位。我中心现在工作人员56人，其中在编职工24人，编内临时工21人，其他单位借用人员5人和协理员6人。2从预算单位构成看，纳入本 部 门 2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：启东市医保中心本级。三、2018年部门主要工作任务及目标医疗保险：1、全力做好医疗保险参保扩面、基金征缴、缴费稽核工作，4促进医疗保险全覆盖，确保基金及时足额征缴；2、 规范医疗费用审核结报程序，完善各项结报制度；3、加强工伤、生育保险基金支出管理；4、加强内控内审，认真整改落实； 5、不断强化定点单位管理，严肃查处违规问题； 6、不断完善

4、异地就医结算服务，逐步实现医疗保险省内异地就医和跨省就医直接刷卡结算工作。新农合：1、认真做好城乡居民医疗保险并轨整合工作，深入调查研究，不断完善方案；2、营造宣传氛围，再创参合率新高；3、坚持审核制度，做好补偿工作；4、严格票据管理，杜绝弄虚作假；5、实行支付方式改革，控制费用不合理增长；6、开展大病救治，实施大病保险，提高重大疾病保障水平，减轻大病患者经济负担；7、认真做好社会保障卡发放工作。第二部分 2018年度部门预算表2018年度部门预算表详见附件。5第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明启东市医保中心2018年度收入、支出预算总计 39493.56 万元，与

5、上年相比收、支预算总计各减少 1046.65 万元，减少 3 %。主要原因是医保基金及新农合基金财政补助比去年减少。其中：（一）收入预算总计 39493.56 万元。包括：1财政拨款收入预算总计 39493.56 万元。（1）一般公共预算收入预算 39493.56 万元，与上年相比减少 1046.65 万元，减少 3 %。主要原因是医保基金及新农合基金财政补助比去年减少。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比无变化。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比无变化。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比无变化。（二）支

6、出预算总计 39493.56 万元。包括：1、社会保障和就业支出（类） 770.98 万元，与上年相比减少 15330.04 万元，减少95.21 %，主要原因是预算科目结构变化。2、医疗卫生与计划生育支出（类） 38679.71 万元，与上年相比增加 14278.26 万元。增长58.51 6%主要原因是预算科目结构变化。3、住房保障支出（类） 42.87万元。与上年相比增加5.13万元，增长13.59%，主要原因是住房公积金政策性调整。4结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是无结转下年资金预算。此外，基本支出预算数为 627.94 万元。与上年相比增加了 5.59 万元，增长 1 %。

7、主要原因是工资调整、社保费增加和住房补贴调整使人员经费支出增加，劳务费、邮电费、业务费等各类专项费用增加使商品服务支出费用增加。项目支出预算数为 38865.62 万元。与上年相比减少1052.24 万元。主要原因是医保基金及新农合基金财政补助比去年减少。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比无变化。二、收入预算情况说明医保中心本年收入预算合计 39493.56 万元，其中：一般公共预算收入 39493.56 万元，占 100 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支

8、出预算情况说明7启东市医保中心本年支出预算合计 39493.56 万元，其中：基本支出 627.94 万元，占 2 %；项目支出 38865.62 万元，占 98 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明医保中心2018年度财政拨款收、支总预算 39493.56 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1046.65 万元，减少 3 %。主要原因是主要原因是医保基金及新农合基金财政补助比去年减少。五、财政拨款支出预算情况说明启东市医保中心2018年财政拨款预算支出 39493.56 万元，占本年支出合计的 100 %。

9、与上年相比，财政拨款支出减少 1046.65 万元，减少 3 %。主要原因是医保基金及新农合基金财政补助比去年减少。其中： （一）社会保障和就业支出（类）1. 人力资源和社会保障管理事项（款）社会保险经办机构（项）支出 711.60 万元，与上年相比减少15389.42万元，减少95.58%。主要原因是预算科目结构变化。82行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 42.41 万元，与上年相比增加 42.41 万元。主要原因是此项上年未单列。3行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.97 万元，与上年相比增加 16.97 万元。主要原因是

10、此项上年未单列。（二）医疗卫生与计划生育支出（类）1.财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）支出 38679.71 万元，与上年相比增加38679.71万元。主要原因是预算科目结构变化。（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 42.87万元。与上年相比增加5.13万元，增长13.59%，主要原因是住房公积金政策性调整。六、财政拨款基本支出预算情况说明启东市医保中心2018年度财政拨款基本支出预算 627.94 万元，其中：（一）人员经费 565.58 万元。主要包括：基本工资85.85万元、津贴补贴114.04万元、奖金78.2万元、伙

11、食补助费5.81万元、绩效工资42.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.41万元、职业年金缴费16.97万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、公务员医疗补助缴费11.61万9元、其他社会保障缴费27.66万元、其他工资福利支出71.18万元、退休费2.88万元、住房公积金42.87万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。（二）公用经费 62.36 万元。主要包括：办公费25.3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费4.24万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费15.67万元。七、一般公共预算支出预算情

12、况说明启东市医保中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算 39493.56 万元，与上年相比减少 1046.65 万元，减少 3 %。主要原因是主要原因是医保基金及新农合基金财政补助比去年减少。八、一般公共预算基本支出预算情况说明启 东 市 医 保 中 心 2018年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支出 预 算 627.94 万 元 ，其 中 ：（一）人员经费 565.58 万元。主要包括：基本工资85.85万元、津贴补贴114.04万元、奖金78.2万元、伙食补助费5.81万元、绩效工资42.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.41万元、职业年金缴费16.97

13、万元、职工基本医疗保险缴费23.22万元、公务员医疗补助缴费11.61万元、其他社会保障缴费27.66万元、其他工资福利支出71.18万元、退休费2.88万元、住房公积金42.87万元、其他对个人和家庭的10补助支出0.02万元。（二）公用经费 62.36 万元。主要包括：办公费25.3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费3万元、工会经费4.24万元、福利费6.15万元、公务用车运行维护费15.67万元。九、一般公共预算“三公” 经费、会议费、培训费支出预算情况说明医保中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公” 经费预 算支出中，公务用车购置及运行费支出 15.67 万元，占“ 三公”经费的 94 %；公务接待 费支出 1 万元，占 “三公”经费的 6 %。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。2公务用车购置及运行费预算支出 15.67 万元。其中：（1）公务用车运行维护费预算支出 15.67 万元，本年数小于上年预算数的主要原因为单位车辆维修费减少。3公务接待费预算支出 1 万元，本年数小于上年预算数的主要原因公务接待减少。启东市医保中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。启东市医保中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费