2013年部门预算编制说明提纲.doc

1、1丹东市卫计委 2017 年部门预算编制说明一、部门基本情况（一）机构设置丹东市卫生和计划生育委员会属于市级全额拨款行政单位，内设办公室（应急办）、财务科（药品器械科）、医政科（保健办）、中医科、疾病控制科（食品安全与监测科）、基层卫生科、妇幼保健服务科、综合监督科（审批办）、爱卫办（创卫办）、规划与信息科（医药改革办）、宣传科教科、流动人口和计划生育服务科、计划生育家庭发展科、人事科、政治处（团委）；另设机关党委、纪委（监察室）共计 15 个职能处室。其所属 20 个预算单位中，行政和参照公务员管理事业单位3 个，包括：卫生计生委机关、丹东市红十字会、丹东市卫生监督所；全额拨款事业单位 8

2、个，包括：丹东市疾病预防控制中心、丹东市结核病防治所、丹东市健康教育所、丹东市妇幼保健中心丹东市中医药学校、丹东市紧急救援指挥中心；丹东市医学会、丹东市卫生信息中心。差额拨款事业单位 9 个，包括：丹东市第一医院、丹东市中心医院、丹东市第三医院、丹东市妇女儿童医院、丹东市人民医院（康复医院并入人民医院）、丹东市口腔医院、丹东市传染病医院、丹东市中医院、丹东市中心血站。在以上单位中，卫生计生委机关和红十字会为市政府直管局级单位，其他单位均为2卫生计生委直管单位，丹东市中心血站在财务管理上按照全额管理。其中丹东市第一医院、丹东市中心医院、丹东市疾病预防控制中心为县处级单位，丹东市第三医院、丹东市妇

3、女儿童医院、丹东市人民医院、丹东市中医院、为表一单位；丹东市卫生监督所、丹东市口腔医院、丹东市传染病医院、丹东市中医药学校、丹东市中心血站为表二单位；其他单位均科级单位；。卫生计生委机关、丹东市卫生监督所、丹东市疾病预防控制中心、丹东市妇幼保健中心、丹东市中医药学校、丹东市紧急救援指挥中心、丹东市医学会、丹东市中心血站有非税收入。（二）人员构成情况全部预算单位其人员编制共计 6350 名，其中行政编制 72 名，事业编制 6278 名，事业编制中含工勤事业编制 679 名。我部门共有各类人员 7676 人，包括在职 4715 人，离休 100 人，退休 2861人.丹东市卫生计生委本级在职人员

4、的编制 66 名（行政编制 62名，机关工勤编制 4 名），实有数 58 人；车辆的编制 4 台、实有数4 台；办公用房房屋面积 2935.5 平方米，取暖面积 2935.5 平方米，实际我委在职职工 58 人。退休 32 人，离休 4 人。二、2017 年主要工作任务2017 年卫生计生工作主要目标3丹东市卫生计生委及直属单位的医疗卫生单位担负着丹东地区 243 万人口的医疗救治、疾病预防、公共卫生、健康教育、计划生育免费技术服务、孕优检查、奖特扶资金发放等项工作。卫生计生委及直属单位其基本职责包括： (一) 卫生计生工作主要指标。我市卫生计生工作要紧紧围绕实现人人享有基本医疗卫生服务制度的

5、总目标，继续深化医药卫生体制改革，积极推进医疗卫生事业科学发展，全市卫生主要指标要超过全省平均水平。每千人口拥有医疗床位达 5.77 张；每千人口拥有医师 2.06 人；婴儿死亡率要控制在 9.5以下, 孕产妇死亡率要控制在 15/10 万以下;全市人均期望寿命达到 76.7 岁。农村计划生育户享受奖励扶助政策，独生子女伤残死亡享受特别扶助政策，农村实行免费技术服务，免费实行孕优检查，补发退休职工独生子女父母奖励费。(二) 进一步完善医保制度，建立健全符合丹东经济社会发展实际，符合居民需求的医疗保险制度。进一步巩固新农合参保率，逐步提升新农合筹资水平，完善管理付费制度，积极推广商业大病保险，尽

6、快实现市、区统一管理模式，加快县、乡、村新农合保险体系建设，使新农合制度进一步普惠农村居民。(三) 进一步完善基本药物制度。2017 年，在基层医疗单位全面推行基本药物制度，破除“以4药养医”弊端，从制度上解决群众看病贵问题。(四) 进一步推进公共卫生服务均等化。全面落实国家规定的重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目。要保证公共卫生服务补助经费足额到位，确保公共卫生服务的普惠性、可及性，进一步提高我市公共卫生服务均等化水平。(五) 进一步加强基层医疗服务体系建设。把村卫生室建设纳入农村公共卫生体系建设之中，实现乡、村一体化管理；要加大社区卫生服务建设投入力度，落实人员编制和岗位设置，完善

7、管理制度，创新服务模式，为居民提供安全、便捷、价廉的卫生服务。(六) 开展城乡居民健康状况调查。2015 年，要完成我市居民健康状况调查，在基础上，制订我市区域卫生发展规划和医疗机构设置规划。根据规划，进一步整合现有卫生资源，使医疗布局更加科学合理，服务效率更加快捷。(七) 继续深化公立医院改革。县医院要从解决“以 药养医” 入手，全面推 进管理体制、运行机制、人事分配制度等综合改革；城市公立医院要积极探索“政事分开、管办分开、医药分开、营利与非营利分开”的改革试点，在总结和完善改革试点经验基础上，在城市公立医院全面推开。同时，要制订优惠政策，引入民营资本开发医疗市场，形成多元化办医格局。5(

8、八) 继续推进创卫工作不断深入发展。在巩固已取得成果的基础上，尽快实现城市粪便无害化处理和污水处理项目达标，向全国爱卫会申报“国家卫生城” 。(九) 继续加大力度抓好医疗基础设施建设明年的重点是集中力量抓好市中心医院新建外科病房楼的医疗装修工作；认真做好丹东市妇女儿童医院儿科病房楼的建设工作。三、非税收入征收预计及统筹沉淀情况2017 年卫生计生委及所属单位行政事业性收费预计征收3817 万元，其中纳入预算管理的收费 3805 万元，比上年执行减少 0.3%，卫 生计生委机关 2017 年计划收费 72 万元，上缴上级支出 42.1 万元，用于机关组织我市考试 28.05 万元。因上缴上级支出

9、 43.95 万元，是我委代省卫生计生委收取的费用，因此我们在做 2017 年预算时此部分费用未做沉淀处理，留我局使用的 28.05万元按 15%沉淀 4.2 万元，因此我们在做项目预算时，做考试费项目 28.05 万元。委机关非税收入包括助理医师综合笔试收费 7.5万元；执业医师综合笔试收费 7.5 万元；实践技能传统考试收费17 万元；卫生专业技术资格考试收费 40 万元；卫生监督所按照文件要求取消收费；中医药学校收费比上年增加幅度较大,增加 21.6%,主要原因是生源增加,结核所和妇幼保健中心同上年比都减少主要是患者减少。四、收入预算说明62017 年基本收入预算 16634.5 万元，

10、其中：财政拨款 12829.2万元，占收入总额 77.12%,;纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 3597.3 万元，占收入总额 21.62,%;纳入专户管理的行政事业性收费安排的拨款 208 万元。占收入总额 1.25%.五、支出预算说明总支出预算 16632.5 万元,其中基本支出预算 13590.8 万元,按支出经济分类划分，人员支出预算 7819.6 万元，占支出总预算47.01%；商品服务支出支出预算 3445.9 万元，占支出总预算20.71%；对 个人和家庭补助支出预算 2325.3 万元, 占支出总预算14%；项目支出预算 2997.7 万元，占支出总预算 18%；上缴上

11、级支出 43.95 万元，占支出总预算 0.26%。六、项目支出预算说明2017 年我委 20 个预算单位共上报项目预算 393 个，需求资金 15364.3 万元，项目资金的个数和资金额都很大,希望财政部门予以考虑.同时我们要求各单位均已按项目轻重缓急排定顺序，因为时间紧，对全局所属单位进行总体按项目轻重缓急排定的顺序需要经过专家和相关人员的论证，而且各单位有各单位的具体情况，因此我们对部门排序基本是先机关、再全额、后差额的顺序并保留单位的排序进行部门总体排序。因我局及直属单位项目较多，因此在此一一说明并逐项对各单位各项目的立项依据、预期目标、经济和社会效益、资金来源、政府采购、项目实施进展

12、情况等进行说明，由于篇幅较大，因此我们在布置预算时，强调各单7位在录入预算时，一定要将相关情况在录入时一并录入。七、政府采购预算说明2017 年政府采购预算 428.36 万元，主要为各单位的车辆维修和保险以及专用材料和会议的采购，资金来源为财政拨款和非税收入。 。2017 年市卫生计生委本级政府采购预算总规模为 3.4 万元，是 4 辆汽车的维修和保险、 原因是车改后我委保留车辆 4 台，因其他业务均具有一定的不确定性，因此无法在预算中直接纳入政府采购预算，而只能在具体执行时根据实际情况确定政府采购规模和方式。八、对市本级部门预算编制改革的建议及改进意见近年来，我市部门预算的编制越来越细化和规范，对我系统各预算单位的资金和财务管理均起到了很好的促进作用，便于各预算单位特别是全额单位能够在新的一年开始的时候就开始谋划下一年度的工作并制定新的一年的工作和经营目标。财政预算指标下达后，也可以使各单位能够根据财政下达的资金情况，量入为出，严格控制经费支出，将有效地资金最大限度地用于完成本单位的工作目标和工作任务。但由于我们体量大相应资金需求量大,涉及民生项目很多,希望财政部门予以倾斜.8丹东市卫生计生委2016.10.18