重庆万盛经开区万盛街道办事处2018年部门预算情况.DOC

1、 1 重庆市万盛经开区万盛街道办事处 2018 年部门预算情况一、单位基本情况重庆市綦江区万盛街道办事处，内设 7 个科室（党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治信访维稳办公室、城市管理办公室、安监办公室、纪检监察办公室、 ）、4 个全额拨款事业单位（社区服务中心、文化服务中心、社会保障服务所、财政所），辖8 个社区。机关编制人数 53 人，实有人数 49 人，退休人员 22 人，社区专职工作人员 64 人。主要职能：行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助

2、搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团强；积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其它工作。 2 2018 年度部门主要工作任务及目标：立足中部城市经济发展区定位，以建设“美 丽万街、平安万街、和 谐

3、万街、幸福万街” 为目标，以“改革 创新、稳 中求进” 为总基调 ，全面深化改革，夯实基层基础，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。二、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 1472 万元，一般公共预算财政拨款支出 1472 万元，比 2017 年减少 348.14 万元。其中：基本支出 1422 万元，比 2017 年减少 55.8 万元，用于机关事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，社区干部工资、社区各项考核费及社会保险支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50 万元，比 2017 年减少292.34 万元，用于城市管理及基础设

4、施维护、食品药品安全监督管理事务及物流企业奖励资金等重点工作。万盛街道 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。三、 “三公 ”经费情况 说明2018 年“三公 ”经费预 算 32 万元，同比减少 0.8 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 24 万元，同比减少 4.8 万元，用于招商引资接待及接待来访单位考察学习等；公务用车运行维护费8 万元，同比减少 4 万元，因公车维护费包括编制内车辆和编制外车辆的维修及燃料费报销；无公务用车购置费。四、其他重要事项的情况说明 3 （一）部门运行经费（即公用经费）。2018 年机关事业单位运行经费财政拨款预算 301.13 万元，比

5、2017 年预算增加 217.44 万元，增长 38.49%。用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议培训费、公务接待费、其他交通费及其他商品和服务支出。（二）目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 50 万元。五、专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、“经营收入 ”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

6、任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公 ”经费：指用一般公共 预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 4 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5 收支总表单位：万元收入 支出项目

7、预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 1472 一般公共服务支出 858.07政府性基金预算拨款收入 教育支出国有资本经营预算拨款收入 社会保障和就业支出 457.05事业收入 医疗卫生与计划生育支出 42.78事业单位经营收入 城乡社区支出 50其他收入 住房保障支出 64.1本年收入合计 1472 本年支出合计 1472用事业基金弥补收支差额 结转下年上年结转 6 收入总计 1472 支出总计 1472收入总表单位：万元科目科目编码 科目名称合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入合计 1472 1472201 一般公共服务支出 858.07 8

8、58.0720103 政府办公厅（室）及相关机构事务 858.07 858.072010301 行政运行 858.07 858.07208 社会保障和就业支出 457.05 457.0520801 人力资源和社会保障管理事务 364.96 364.962080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 364.96 364.9620805 行政事业单位离退休 92.09 92.09 7 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.78 65.782080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.31 26.31210 医疗卫生与计划生育支出 42.78 42.7821011 行政

9、事业单位医疗 42.78 42.782101101 行政单位医疗 42.78 42.78212 城乡社区支出 50 5021299 其他城乡社区支出（款） 50 502129999 其他城乡社区支出（项） 50 50221 住房保障 64.1 64.122102 住房改革支出 64.1 64.12210201 住房公积金 64.1 64.1 8 支出总表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出合计 1472 1422 5020103 政府办公厅（室）及相关机构事务 858.07 858.072010301 行政运行 858.07 858.0720801 人力资源和社会保障管理事务

10、 364.96 364.962080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 364.96 364.9620805 行政事业单位离退休 92.09 92.092080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.78 65.782080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.31 26.3121011 行政事业单位医疗 42.78 42.782101101 行政单位医疗 42.78 42.7821299 其他城乡社区支出（款） 50 502129999 其他城乡社区支出（项） 50 50 9 22102 住房改革支出 64.1 64.12210201 住房公积金 64.1 64.1财政

11、拨款收支总表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 1472 一、本年支出 1472 1472一般公共预算拨款 1472 一般公共服务支出 858.07 858.07政府性基金预算拨款 教育支出国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 457.05 457.05医疗卫生与计划生育支出 42.78 42.78二、上年 结转 城乡社区支出 50 50一般公共预算拨款 住房保障支出 64.1 64.1政府性基金预算拨款 10 国有资本经营预算拨款二、 结转下年收入总计 1472 支出总计 1472 1472一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出合计201 一般公共服务支出 858.07 858.0720103 政府办公厅（室）及相关机构事务 858.07 858.072010301 行政运行 858.07 858.07208 社会保障和就业支出 457.05 457.0520801 人力资源和社会保障事务 364.96 364.962080199 其他人力资源和社会保障事务支出 364.96 364.96