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1、12015 年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、财政拨款收入 687,892.06 1,041,706.45 1,041,706.45 一、一般公共服务支出 104.82 75.96 其中：政府性基金预算财政拨款 2,884.00 2,884.00 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 14,576.85 25,618.04 17,136.52 四、公共安全支出 6.02 四、经营收入 五、教育支出 603,972.57 962,093.85 909,464.83 五、附属单位上缴

2、收入 六、科学技术支出 91.42 124.55 六、其他收入 5,395.73 18,276.64 18,276.64 七、文化体育与传媒支出 1,291.00 965.66 八、社会保障和就业支出 103,892.06 118,688.54 117,828.85 九、医疗卫生与计划生育支出 0.08 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 3,057.00 287.88 十二、农林水支出 47.50 49.90 十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出 5.00 3.46 十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支

3、出二十一、其他支出 222.00 463.39 二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计 707,864.63 1,085,601.13 1,077,119.62 本年支出合计 707,864.63 1,085,601.13 1,029,270.59 用事业基金弥补收支差额 结余分配 1,782.03 年初结转和结余 133,524.57 年末结转和结余 179,591.56 总计 707,864.63 1,085,601.13 1,210,644.19 总计 707,864.63 1,085,601.13 1,210,644.19 22015 年度收入决算表单位：万元项目支出功能

4、分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 6 7 8类 款 项合计 1,077,119.62 1,041,706.45 0.00 17,136.52 0.00 0.00 18,276.64201 一般公共服务支出 104.82 99.52 5.30201 04 发展与改革事务 30.00 30.00 201 04 04 战略规划与实施 30.00 30.00 201 10 人力资源事务 63.62 63.62 201 10 10 公务员履职能力提升 63.62 63.62 201 32 组织事务 5.30 5.30

5、201 32 02 一般行政管理事务 5.30 5.30 201 36 其他共产党事务支出 5.90 0.60 5.30201 36 02 一般行政管理事务 5.90 0.60 5.30205 教育支出 953,612.33 918,627.97 17,136.52 17,847.84205 01 教育管理事务 2,379.70 2,379.70 205 01 01 行政运行 2,356.91 2,356.91 205 01 02 一般行政管理事务 22.79 22.79 205 02 普通教育 766,497.38 739,049.43 12,751.56 14,696.39205 02 0

6、1 学前教育 52,336.59 51,471.39 865.20205 02 02 小学教育 267,998.24 265,804.73 2,193.51205 02 03 初中教育 285,718.57 261,329.34 12,751.56 11,637.67205 02 04 高中教育 1,473.53 1,473.53 205 02 99 其他普通教育支出 158,970.45 158,970.45 3205 03 职业教育 18,943.16 17,902.52 828.97 211.68205 03 02 中专教育 505.40 505.40 205 03 04 职业高中教育

7、18,174.97 17,134.32 828.97 211.68205 03 99 其他职业教育支出 262.80 262.80 205 04 成人教育 3,521.92 3,170.85 351.07 205 04 02 成人中等教育 772.72 772.72 205 04 03 成人高等教育 2,749.20 2,398.13 351.07 205 07 特殊教育 10,122.21 9,890.34 89.71 142.16205 07 01 特殊学校教育 6,671.22 6,604.34 1.75 65.13205 07 02 工读学校教育 3,242.23 3,077.24 8

8、7.96 77.03205 07 99 其他特殊教育支出 208.76 208.76 205 08 进修及培训 5,004.22 4,375.25 217.98 411.00205 08 01 教师进修 5,004.22 4,375.25 217.98 411.00205 09 教育费附加安排的支出 105,654.85 105,613.85 41.00 205 09 01 农村中小学校舍建设 442.01 442.01 205 09 02 农村中小学教学设施 2,990.23 2,990.23 205 09 03 城市中小学校舍建设 3,218.94 3,218.94 205 09 04 城

9、市中小学教学设施 2,419.06 2,419.06 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 96,584.61 96,543.61 41.00 205 99 其他教育支出 41,488.88 36,246.03 2,856.23 2,386.61205 99 99 其他教育支出 41,488.88 36,246.03 2,856.23 2,386.61206 科学技术支出 91.42 71.42 20.00206 07 科学技术普及 91.42 71.42 20.00206 07 02 科普活动 91.42 71.42 20.00207 文化体育与传媒支出 1,291.00 940.0

10、0 351.00207 03 体育 1,291.00 940.00 351.00207 03 06 体育训练 267.00 267.004207 03 08 群众体育 1,024.00 940.00 84.00208 社会保障和就业支出 118,688.54 118,688.54 208 02 民政管理事务 3.00 3.00 208 02 08 基层政权和社区建设 3.00 3.00 208 05 行政事业单位离退休 118,675.94 118,675.94 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 983.90 983.90 208 05 02 事业单位离退休 117,692.04

11、117,692.04 208 11 残疾人事业 9.60 9.60 208 11 99 其他残疾人事业支出 9.60 9.60 212 城乡社区支出 3,057.00 3,057.00 212 01 城乡社区管理事务 215.00 215.00 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 215.00 215.00 212 05 城乡社区环境卫生 100.00 100.00 212 05 01 城乡社区环境卫生 100.00 100.00 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2,742.00 2,742.00 212 08 04 农村基础设施建设支出 2,742

12、.00 2,742.00 213 农林水支出 47.50 47.50213 03 水利 47.50 47.50213 03 99 其他水利支出 47.50 47.50220 国土海洋气象等支出 5.00 5.00220 04 地震事务 5.00 5.00220 04 02 一般行政管理事务 5.00 5.00229 其他支出 222.00 222.00 229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 142.00 142.00 229 60 04 用于教育事业的彩票公益金支出 142.00 142.00 5229 99 其他支出 80.00 80.00 229 99 01 其他支出 80

13、.00 80.00 62015 年度支出决算表单位：万元项目支出功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 1,029,270.59 672,992.84 356,277.75 201 一般公共服务支出 75.96 75.96201 10 人力资源事务 73.82 73.82201 10 10 公务员履职能力提升 73.82 73.82201 32 组织事务 2.14 2.14201 32 02 一般行政管理事务 2.14 2.14204 公共安全支出 6.02 6.02204 06 司法

14、 6.02 6.02204 06 05 普法宣传 6.02 6.02205 教育支出 909,464.83 555,177.39 354,287.44205 01 教育管理事务 2,252.85 2,210.06 42.79205 01 01 行政运行 2,210.06 2,210.06 205 01 02 一般行政管理事务 42.79 42.79205 02 普通教育 740,668.53 502,378.30 238,290.23205 02 01 学前教育 51,358.50 30,166.39 21,192.10205 02 02 小学教育 273,436.91 229,051.30

15、44,385.60205 02 03 初中教育 298,856.27 234,288.79 64,567.48205 02 04 高中教育 1,079.26 1,079.26205 02 99 其他普通教育支出 115,937.59 8,871.80 107,065.78205 03 职业教育 17,574.71 14,666.43 2,908.287205 03 02 中专教育 282.36 282.36205 03 04 职业高中教育 17,083.22 14,461.91 2,621.31205 03 99 其他职业教育支出 209.14 204.52 4.61205 04 成人教育 3

16、,509.18 2,861.05 648.13205 04 02 成人中等教育 446.09 445.12 0.96205 04 03 成人高等教育 3,063.10 2,415.93 647.17205 07 特殊教育 9,980.80 7,627.83 2,352.96205 07 01 特殊学校教育 6,380.20 4,951.30 1,428.90205 07 02 工读学校教育 3,507.03 2,676.53 830.50205 07 99 其他特殊教育支出 93.57 93.57205 08 进修及培训 4,717.07 4,042.00 675.07205 08 01 教师

17、进修 4,717.07 4,042.00 675.07205 09 教育费附加安排的支出 89,139.85 89,139.85205 09 01 农村中小学校舍建设 3,160.52 3,160.52205 09 02 农村中小学教学设施 3,038.08 3,038.08205 09 03 城市中小学校舍建设 13,686.61 13,686.61205 09 04 城市中小学教学设施 3,141.83 3,141.83205 09 99 其他教育费附加安排的支出 66,112.82 66,112.82205 99 其他教育支出 41,621.84 21,391.72 20,230.122

18、05 99 99 其他教育支出 41,621.84 21,391.72 20,230.12206 科学技术支出 124.55 124.55206 07 科学技术普及 124.55 124.55206 07 02 科普活动 124.55 124.55207 文化体育与传媒支出 965.66 965.66207 03 体育 965.66 965.66207 03 06 体育训练 133.98 133.98207 03 08 群众体育 503.13 503.13 8207 03 99 其他体育支出 328.55 328.55 208 社会保障和就业支出 117,828.85 117,815.45 1

19、3.40 208 05 行政事业单位离退休 117,815.45 117,815.45 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 963.79 963.79 208 05 02 事业单位离退休 116,851.66 116,851.66 208 11 残疾人事业 13.40 13.40208 11 99 其他残疾人事业支出 13.40 13.40210 医疗卫生与计划生育支出 0.08 0.08210 04 公共卫生 0.08 0.08210 04 01 疾病预防控制机构 0.08 0.08212 城乡社区支出 287.88 287.88212 01 城乡社区管理事务 134.00 134

20、.00212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 134.00 134.00212 05 城乡社区环境卫生 113.20 113.20212 05 01 城乡社区环境卫生 113.20 113.20212 08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 40.68 40.68212 08 04 农村基础设施建设支出 40.68 40.68213 农林水支出 49.90 49.90213 03 水利 49.90 49.90213 03 99 其他水利支出 49.90 49.90220 国土海洋气象等支出 3.46 3.46220 04 地震事务 3.46 3.46220 04 02 一

21、般行政管理事务 3.46 3.46229 其他支出 463.39 463.39229 60彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 391.59 391.599229 60 04 用于教育事业的彩票公益金支出 391.59 391.59229 99 其他支出 71.80 71.80229 99 01 其他支出 71.80 71.80102015 年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款项 目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目（按功能分类）年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数数调整预算数 决算数一、一般公共预算财政拨款 687,89

22、2.06 1,038,822.45 1,038,822.45 一、一般公共服务支出 99.52 75.96 二、政府性基金预算财政拨款 2,884.00 2,884.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 6.02 五、教育支出 584,000.00 918,627.97 834,087.22 六、科学技术支出 71.42 105.15 七、文化体育与传媒支出 940.00 794.67 八、社会保障和就业支出 103,892.06 118,688.54 117,828.85 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 315.00 247.20 2,742.

23、00 40.68十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 80.00 71.80 142.00 391.59二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 687,892.06 1,041,706.45 1,041,706.45 本年支出合计 687,892.06 1,038,822.45 953,216.89 2,884.00 432.27年初财政拨款结转和结余 80,104.00 年末财政拨款结转和结余 165,112.57 3,048.73一、一般公共预算财政拨款 79,507.00 基本支出结转 10,293.98 二、政府性基金预算财政拨款 597.00 项目支出结转和结余 154,818.58 3,048.73总计 687,892.06 1,041,706.45 1,121,810.45 总计 687,892.06 1,038,822.45 1,118,329.45 2,884.00 3,481.00