湖南检验检疫局2016年预算.doc

1、丽 水 海 关 (原 丽 水 检 验 检 疫 局)2 018年 预 算目 录第 一 部 分 丽 水 海 关 (原 丽 水 检 验检 疫 局 )概 况第 二 部 分 丽 水 海 关 (原 丽 水 检 验 检 疫 局 )2018年 部 门 预 算 表一、 财政拨 款收支 总表二、 一般公 共预算 支出表三、 一般公 共预算 基本支 出表四、 一般公 共预算 “三公 ”经费 支出表五、 政府性 基金预 算支出 表六 、 部门 收 支总表七 、 部门 收 入总表八 、 部门 支 出总表第 三 部 分 丽 水 海 关 (原 丽 水 检 验 检 疫 局 )2018年 部 门预 算 情 况 说 明第 四 部

2、 分 名 词 解 释第 一 部 分丽 水 海 关 (原 丽 水 检 验 检 疫 局 )概 况丽水海关(原丽水检验检疫局)是浙江海关(原浙江出入境检验检疫局) 的分支机构，负责丽水市区域内的进出口商品检验、鉴定、监督管理和注册认证、质量许可等市场准入，出入境人员卫生检疫监测，出入境动植物及其产品检验检疫监管，以及出入境交通工具、集装箱、货物、邮包检疫和口岸卫生监督等行政执法工作。丽水局为正处级单位，行政人员编制28人，实际在岗人员28人，正处级1人，副处级4人，科级及以下 23人（含非领导职务5人）；事业编制人员15 人，实际在岗人员15人。丽水局内设办公室、检务科、法制与综合业务科、动植卫食检

3、验检疫科、工业品检验检疫科、财务科、政工科7个处室，下设龙泉办事处、缙云办事处（副处级单位）、青田现场办事处。丽水海关(原丽水检验检疫局)纳入2018年部门预算编报范围的预算单位共有1 个。在地方编委办注册成立的事业单位丽水检验检疫局综合技术服务中心、丽水国际旅行卫生保健中心，均不纳入2017 年部门预算编报范围。 第二 部分丽 水 海 关 (原 丽 水 检 验 检 疫 局)2 018年 部 门预 算 表财政拨款收支总表部 门 公 开 表1单 位 ： 万 元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一、本年收入 1123.56 一、本年支出 1160.83（一）一般公共预算拨款 1123.56 （一

4、）一般公共服务支出 1053.17（二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业支出 12.36（三）医疗卫生与计划生育支出 59.3二、上年结转 37.27 （四）住房保障支出 36（一）一般公共预算拨款 37.27（二）政府性基金预算拨款二、结转下年收入总计 1160.83 支出总计 1160.83部 门 公 开 表 2一般公共预算支出表功能 分类科目 2017年执 行数 2018年预 算数 2018年预 算数比2017年执 行数2018年预 算数比2017年执 行数（扣 除发改委 基建）年初 预算数科目编码科目 名称 执行 数扣除 发改委 基建后 执行数 合计 基本 支出 项目 支出扣除

5、 发改委基 建后预算数增减 额 增减% 增减 额 增减 %合 计 1067.32 1067.32 1123.56 656.66 466.9 1123.56 56.24 5.3% 56.24 5.3%201 一般公共服务支出 1014.83 1014.83 1015.9 549 466.9 1015.9 1.07 0.1% -1,133.58 -3.04%20117 质量技术监督与检验检疫事务 1014.83 1014.83 1015.9 549 466.9 1015.9 1.07 0.1% -1,133.58 -3.04%2011701 行政运行 384 384 436 436 0 436 5

6、2 13.54% 52 13.54%2011704 出入境检验检疫行政执法和业务管理 463.1 463.1 460.9 0 460.9 460.9 -2.2 -0.48% -2.2 -0.48%2011710 信息化建设 6 6 6 0 6 6 0 0 0 02011750 事业运行 124 124 113 113 0 113 -11 -8.87% -11 -8.87%2011799其他质量技术监督与检验检疫事务支出37.73 37.73 0 0 0 0 -37.73 -100% -37.73 -100%208 社会保障和就业支出 12.49 12.49 12.36 12.36 0 12.3

7、6 -0.13 -1.04% -0.13 -1.04%20805 行政事业单位离退休 12.49 12.49 12.36 12.36 0 12.36 -0.13 -1.04% -0.13 -1.04%2080501 归口管理的行政单位离退休 12.49 12.49 12.36 12.360 12.36 -0.13 -1.04% -0.13 -1.04%210 医疗卫生与计划生育支出0 0 59.3 59.3 0 59.3 59.3 100% 59.3 100%21011 行政事业单位医疗 0 0 59.3 59.3 0 59.3 59.3 100% 59.3 100%2101101 行政单位医

8、疗 0 0 33.3 33.3 0 33.3 33.3 100% 33.3 100%2101103 公务员医疗补助0 0 26 26 0 26 26 100% 26 100%221 住房保障支出 40 40 36 36 0 36 -4 -10% -4 -10%22102 住房改革支出 40 40 36 36 0 36 -4 -10% -4 -10%2210201 住房公积金 37 37 35 35 0 35 -2 -5.41% -2 -5.41%2210203 购房补贴 3 3 1 1 0 1 -2 -66.67% -2 -66.67%部 门 公 开 表 3一般公共预算基本支出表单位：万元经济

9、 分类科目 2018年基 本支出科目 编码 科目 名称 合计 人员 经费 公用 经费656.66 428.3301 工资 福利支出 379.3 379.330101 基本工资 125 12530102 津贴补贴 195 19530110 职工基本医疗保险缴费 33.3 33.330111 公务员医疗补助缴费 26 26302 商品 和服务支 出 221.19 221.1930201 办公费 11 1130202 印刷费 2 230203 咨询费 0 030204 手续费 0.5 0.530205 水费 3.5 3.530206 电费 41.84 41.8430207 邮电费 9 930209

10、物业管理费 20 2030211 差旅费 13 1330213 维修( 护) 费 9 930214 租赁费 0 030215 会议费 0 030216 培训费 0 030217 公务接待费 14 1430218 专用材料费 4 430224 被装购置费 0 030226 劳务费 5 530227 委托业务费 3 330228 工会经费 6.42 6.4230229 福利费 44.94 44.9430231 公务用车运行维护费 4 430239 其他交通费用 24.63 24.6330240 税金及附加费用 0 030299 其他商品和服务支出 5.36 5.36303 对个 人和家庭 的补助

11、49 4930302 退休费 12 1230311 住房公积金 35 3530399 其他对个人和家庭的补助支出 2 2310 其他 资本性支 出 7.17 7.1731002 办公设备购置 7.17 7.17一般公共预算“三公”经费支出表部 门 公 开 表 4单 位 ： 万 元2017年预 算数 2017年执 行数 2018年预 算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费 合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费39 0

12、 25 0 25 14 23.59 0 18.74 0 18.74 4.85 39 0 25 0 25 14政府性基金预算支出表部 门 公 开 表5单 位 ： 万 元本年 政府性 基金预 算支出科目 编码 科目 名称合计 基本 支出 项目 支出注 ： 丽 水 检 验 检 疫 局 没 有 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 、 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 支 出 ， 故 本 表 无 数 据 。部 门 公 开 表 6部门收支总表单 位 ： 万 元收 入 支 出项 目 预 算 数 项 目 预 算 数一 、 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 1123.56 一 、 一

13、 般 公 共 服 务 支 出 1343.17二 、 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 二 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.36三 、 事 业 收 入 三 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 59.3四 、 事 业 单 位 经 营 收 入 四、住房保障支出 56.83五 、 其 他 收 入 290本 年 收 入 合 计 1413.56 本 年 支 出 合 计 1471.66用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年上 年 结 转 58.1收 入 总 计 1471.66 支 出 总计 1471.66部 门 公 开 表7部门收入总表单 位 ： 万

14、元科 目科 目 编 码 科 目 名 称合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预算 拨 款 收 入事 业 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥补 收 支 差 额合 计 1471.66 58.1 1123.56 0 290 0201 一 般 公 共 服 务 支 出 1343.17 37.27 1015.9 0 290 020117 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 1343.17 37.27 1015.9 0 290 02011701 行 政 运 行 436 0 436 0 0 02011702 一 般 行 政 管 理 事 务 0 0 0 0 0 02011703 机

15、 关 服 务 0 0 0 0 0 02011704 出 入 境 检 验 检 疫 行 政 执 法 和 业 务 管 理 460.9 0 460.9 0 0 02011705 出 入 境 检 验 检 疫 技 术 支 持 0 0 0 0 0 02011710 信 息 化 建 设 6 0 6 0 0 02011750 事 业 运 行 113 0 113 0 0 02011799 其 他 质 量 技 术 监 督 与 检 验 检 疫 事 务 支 出 327.27 37.27 0 0 290 0208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 12.36 0 12.36 0 0 020805 行 政 事 业 单 位

16、 离 退 休 12.36 0 12.36 0 0 02080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 12.36 0 12.36 0 0 0221 住 房 保 障 支 出 56.83 20.83 36 0 0 022102 住 房 改 革 支 出 56.83 20.83 36 0 0 02210201 住 房 公 积 金 35 0 35 0 0 02210203 购 房 补 贴 21.83 20.83 1 0 0 0210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 59.3 0 59.3 0 0 021011 行 政 事 业 单 位 医 疗 59.3 0 59.3 0 0 02101101 行 政 单 位 医 疗 33.3 0 33.3 0 0 02101103 公 务 员 医 疗 补 助 26 0 26 0 0 0