吉首市2015年度部门决算信息公开工作实施方案.doc

1、古丈县食品药品工商质量监督管理局 2017 年部门决算公开说明目 录第一部分 古丈县食药工质局概况 1一、 部门职责 2第二部分 古丈县食药工质局 2017 年度部门决算表 3一、 收入支出决算总表 3二、 收入决算表 4三、 支出决算表 5四、 财政拨款收入支出决算总表 6五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 7六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8-9七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 10八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11第三部分 古丈县食药工质局 2017 年度部门决算情况说明 12一、 收入支出决算总体情况说明 12二、 收入决算情况说明 12 三、

2、 支出决算情况说明 12四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 12五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13八、 预算绩效情况说明 13九、 关于 2017 年度预算绩效情况说明 13十、 其他重要事项的情况说明 14第四部分 名词解释 14-15附件：绩效评价得分表 16-171第一部分 古丈县食药工质局概况古丈县食品药品工商质量监督管理局系全额拨款行政单位，执行行政单位会计制度。我局共有编制 93 个，其中行政编制 64 个，工勤人员编制 7 个，事业编制 22 个

3、。截至 2017 年 12 月底，我局实有在职人员 84 人，其中行政人员 61 人；事业干部 23 人。一、部门基本职能（一）贯彻执行国家、省和州有关工商行政管理、质量技术监督、食品（含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同） 、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策、法律法规和自治州单行条例。（二）依法组织管理全县各类企业和从事经营活动的单位、个体工商户的登记注册，核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照事项监督管理。（三）承担全县食品、药品、化妆品、医疗器械的监督管理。（4）配合有关部门实施国家基本药物制度，在全县范围内贯彻实施国家和省、州、县食品、医药产业

4、政策。（5）承担全县产品质量诚信体系建设责任，负责产品质量宏观管理工作，贯彻实施国家、省、州有关质量振兴的政策措施和质量振兴实施计划，推进质量兴县战略和名牌发展战略，负责工业产品生产许可证管理，组织对辖区内开展重大产品质量事故调查。（6）组织实施全县标准化战略，负责管理标准化工作，参与组织地方标准的制定（修订）工作，组织协调部门和行业的标准化工作，监督检查标准的实施。（七）负责统一管理计量工作，推行国家法定计量单位和国家计量制度。（八）承担全县综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；负责全县特种设备一般事故调查处理。（九）负责全县产品质量安全监督工作

5、，承担产品质量安全强制检验、风险监控、国家监督抽查、定期监督检查等相关工作。（十）承担全县食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任；负责全县内食品相关产品生产许可证的受理及初审和部分食品相关产品生产企业的生产许可工作。（十一）统一管理全县认证认可工作，依法对检测机构、实验室和检查机构进行监督管理。（十二）制定并组织实施全县质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划、计划，组织开展科研、技术引2进和科技经费管理工作。（十三）组织协调全县行业和专业的质量技术监督工作；负责质量技术监督的宣传、培训、信息化管理工作。（十四）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

6、（十五）承办县人民政府及县食品安全委员会交办的其他事项。3第二部分、古丈县食药工质局 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表部门：古丈县食品药品工商质量监督管理局 公开 01 表单位：万元一、收入支出决算总表收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 789.75 一、一般公共服务 支出 14 680.52 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 10.72 六、科学技术支出 1

7、9 7 七、医疗卫生与计 划生育支出 20 157.91 8 21 本年收入合计 9 800.47 本年支出合计 22 838.43 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 99.76 年末结转和结余 24 61.80 12 25 总计 13 900.23 总计 26 900.23 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。4二、 收入决算表收入决算表公开 02 表部门：古丈县食品药品工商质量监督管理局 单位： 万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计

8、 800.47 789.75 10.72201 一般公共服务支出 659.95 649.31 10.6420115 工商行政管理事务 527.28 516.64 10.642011501 行政运行 387.26 386.62 0.642011502 一般行政管理事务 65.39 55.39 10.002011504 工商行政管理专项 45.33 45.33 2011550 事业运行 29.30 29.30 20117 质量技术监督与检验检疫事务 132.67 132.67 2011701 行政运行 66.70 66.70 2011702 一般行政管理事务 32.34 32.34 2011706

9、 质量技术监督行政执法及业务管理 3.18 3.18 2011709 标准化管理 5.00 5.00 2011750 事业运行 25.45 25.45 210 医疗卫生与计划生育支出 140.53 140.45 0.0821010 食品和药品监督管理事务 140.53 140.45 0.082101001 行政运行 30.56 30.48 0.082101002 一般行政管理事务 29.36 29.36 2101050 事业运行 67.55 67.55 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 13.06 13.06 5注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、 支出决算表支出决算表

10、公开 03表部门：古丈县食品药品工商质量监督管理局 单位：万 元项 目功能分类科目编码科目名称本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 838.43 652.35 186.08 201 一般公共服务支出 680.52 538.93 141.59 20115 工商行政管理事务 549.90 429.84 120.06 2011501 行政运行 400.54 400.54 2011502 一般行政管理事务 61.59 61.59 2011504 工商行政管理专项 58.48 58.48 2011550 事业运行 29.30 29.30 2

11、0117 质量技术监督与检验检疫事务 130.62 109.10 21.52 2011701 行政运行 83.65 83.65 2011702 一般行政管理事务 18.34 18.34 2011706 质量技术监督行政执法及业务管理 3.18 3.18 2011750 事业运行 25.45 25.45 210 医疗卫生与计划生育支出 157.91 113.41 44.50 21010 食品和药品监督管理事务 157.91 113.41 44.50 2101001 行政运行 45.86 45.86 2101002 一般行政管理事务 29.85 29.85 2101050 事业运行 67.55 6

12、7.55 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 14.65 14.65 6四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04表部门：古丈县食品药品工商质量监督管理局 单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 789.75 一、一般公共服务支出 15 659.46 659.46 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支 出 17 4 四、公共安 全支出 18 5 五、教育支 出 19 6 六、科学技 术支出 20 7 七、医疗卫生与

13、计划生育支出21 143.34 143.34 8 22 本年收入合计 9 789.75 本年支出合 计 23 802.81 802.81 年初财政拨款结转和结余 10 46.75 年末财政拨款结转和结余24 33.69 33.69 一般公共预算财政拨款 11 46.75 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 7总计 14 836.50 总计 28 836.5 836.5 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。五、 一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05表部门：古丈县食品药品工商质量监督管理局

14、 单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 802.81 620.55 182.26201 一般公共服务支出 659.46 521.70 137.7620115 工商行政管理事务 544.42 428.18 116.242011501 行政运行 398.89 398.89 2011502 一般行政管理事务 57.76 57.762011504 工商行政管理专项 58.48 58.482011550 事业运行 29.30 29.30 20117 质量技术监督与检验检疫事务 115.04 93.52 21.522011701 行政运行 68.

15、07 68.07 2011702 一般行政管理事务 18.34 18.342011706 质量技术监督行政执法及业务管理 3.18 3.182011709 标准化管理 0.00 2011750 事业运行 25.45 25.45 210 医疗卫生与计划生育支出 143.34 98.85 44.5021010 食品和药品监督管理事务 143.34 98.85 44.502101001 行政运行 31.30 31.30 2101002 一般行政管理事务 29.85 29.852101050 事业运行 67.55 67.55 82101099 其他食品和药品监督管理事务支出 14.65 14.65注：

16、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06 表部门：古丈县食品药品工商质量监督管理局 单位： 万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 564.63 302 商品和服务支出 7.28 310 其他资本性支出 30101 基本工资 406.28 30201 办公费 2.00 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 107.62 30202 印刷费 0.24 31002 办公设备购置 30103 奖金 3020

17、3 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 1.58 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.09 31006 大型修缮 30107 绩效工资 48.34 30206 电费 1.11 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.01 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 0.82 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 48.64 30211 差旅费 0.94 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国（境）费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职（役）费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置