迁安市档案馆部门决算公开目录.doc

1、迁安市档案馆部门决算公开目录第一部分 迁安市档案馆部门概况一、部门职责二、内设机构情况第二部分 迁安市档案馆 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、 “三公 ”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 迁安市档案馆 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、财政拨款

2、收入情况说明六、财政拨款支出情况说明七、一般公共预算财政拨款支出情况说明八、 “三公 ”经费支出决算情况说明九、预算绩效管理工作开展情况说明十、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况2.政府采购情况3.国有资产占用情况4.其他需要说明的情况第四部分 名词解释第一部分 迁安市档案馆概况一、部门职责根据迁安市档案馆主要机构设置和人员编制规定的通知规定，迁安市档案馆的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策；拟订全市档案事业发展规划、年度计划和档案工作的规章制度并组织实施。（二）受市政府办公室的委托，实施全市档案行政管理，指导、协调、检查、监督全市机关、团体、企事业单位及

3、乡镇（街道）的档案工作，依法查处档案违法事件。（三）组织开展全市档案理论与档案管理的科学技术研究、档案宣传、档案工作人员的培训和表彰等工作。（四）接收、征集、整理和集中统一管理保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，向社会征集有关我市历史名胜、名产、名人及有地方特色的档案资料；承担市档案馆馆藏档案安全的责任。（五）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全市档案资料目录系统以及馆藏档案检索系统。（六）拟订全市档案信息化和数字档案馆建设规划，负责全市范围内档案的数字信息化管理工作，管

4、理档案信息资源库，实现档案信息资源共享；承担中华人民共和国信息公开条例和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育；组织开展档案学术交流；承办有关档案和档案工作的涉外事务。（八）负责我市企业和重点建设项目档案的监督和指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证档案的完整、安全。（九）承办上级交办的其他事项。二、内设机构情况根据上述职责，迁安市档案馆设3个内设机构。（1）档案信息协调科负责拟订全市档案事业中长期发展规划、档案信息化发展规划和年度工作要点；负责全市档案统计、综合性业务文件起草工作；负责市政府各

5、部门政府信息公开接收、整理、发布有关工作，对政府信息查阅场所进行管理；制定全市范围内档案的数字化管理工作，建立档案信息数据库群，实现档案信息资源共享；负责对档案局域网、河北省档案网及公文办公网的管理工作；负责组织实施档案展览和陈列工作；拟订全市档案系统突发事件应急预案，做好档案安全保管工作；负责组织档案科研立项及研究；负责组织全市档案系统先进集体和先进工作者表彰工作。（2）档案管理科受市政府办公室委托，负责全市档案工作的宏观管理，对市直单位和镇乡及其他组织形成的纸质档案和电子档案实行监督、检查、指导；负责组织档案管理干部培训，对中华人民共和国档案法的贯彻执行情况进行督导检查，依法查处档案管理违

6、法违纪行为；协调指导全市各级各类档案室（馆）的档案接收和档案信息资源的开发利用；组织重大建设工程和重大科学技术研究成果档案的验收。（3）征管利用科负责拟订全市档案接收中长期工作规划；负责管理市直单位和镇乡的重要档案资料；负责向社会、市直单位和镇乡征集有价值的档案资料，向社会征集有关我市历史名胜、名产、名人及有地方特色的档案资料；负责对馆藏档案进行科学保管、整理、鉴定及开放前的准备工作；负责开展馆藏档案资料的查阅利用和咨询服务；根据馆藏档案、资料，研究汇编与经济建设、党和政府各阶段重点工作有关的参考资料。第二部分 迁安市档案馆 2017 年度部门决算报表详见附表迁安市档案馆2017年度部门决算决

7、算报表第三部分 迁安市档案馆 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单位2017年度决算收入总计382.79万元，决算支出总计382.79万元。决算收支总计均增加90.09万元，增长30.78%；决算收入总计中，含年初结转和结余30.93万元；决算支出总计中，含年末结转和结余8.68万元。二、收入决算情况说明2017年度收入合计351.87万元，较2016年决算数增加61.78万元，增长21.30%。其中：财政拨款收入351.87万元，具体情况如下：财政拨款收入 351.87 万元。是当年本级财政安排的资金。较 2016 年决算数增加 61.78 万元，增长 21.30%，

8、增长原因为人员正常调动及工资正常升级，增加人员经费和公车补贴的发放。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 374.11 万元，较 2016 年决算数增加 82.88 万元，增长 28.46%。其中：基本支出 232.75 万元，占 62.2 %；项目支出 141.36 万元，占 37.8%。具体情况如下：1、基本支出 232.75 万元，较 2016 年决算数增加 43.1万元，增长 22.73%，增长原因人员正常调动及工资正常升级，增加人员经费，公车补贴的发放。2、项目支出 141.36 万元，与 2016 年决算数增加39.79 万元，增长 39.17%。增长原因为馆内维修维护费用增

9、加。4、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位 2017 年度财政拨款收入决算总计 382.79 万元，财政拨款支出决算总计 382.79 万元。与 2016 年相比，收支总计均增加 90.09 万元，增长 30.78%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 30.93 万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 8.68 万元。五、财政拨款收入情况说明2017 年度财政拨款收入决算数 351.87 万元，年初预算数 293.2 万元，比预算数增加 58.67 万元，增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补和代销档案用品的返还。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款收入决算

10、数 351.87 万元。年初预算数 293.2 万元，比预算数增加 58.67 万元，增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补和代销档案用品款的返还。2、政府性基金预算财政拨款收入决算数 0 万元，与预算持平。六、财政拨款支出情况说明2017 年度财政拨款支出决算数 374.11 万元，年初预算数 293.2 万元，比预算数增加 80.91 万元，增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补和馆内维修维护费的增加。具体情况如下：1、一般公共预算财政拨款支出 374.11 万元，年初预算数 293.2 万元，比预算数增加 80.91 万元，增加主要原因为职工普调工资和公车改革补发车补和馆内维

11、修维护费的增加。2、政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。七、一般公共预算财政拨款支出情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 374.11 万元，年初预算数 293.2 万元，比预算数增加 80.91 万元；较 2016年增加了 82.88 万元，增长 28.46%。具体情况如下：1、基本支出 232.75 万元，年初预算数 193.2 万元，比预算数增加 39.55 万元；较 2016 年决算数增加了 43.1万元，增长 22.73%。增加主要原因为人员调动、职工普调工资和公车改革补发车补。2、项目支出 141.36 万元，年初预算数 100 万元，比预算数增加 4

12、1.36 万元；较 2016 年决算数增加了 39.79 万元，增长 39.17%。增加主要原因为馆内维修维护费用增加。八、 “三公”经费支出决算情况说明2017 年度部门决算“三公”经费总额 2.54 万元，预算数 6.69 万元，比预算减少 4.15 万元，2016 年度决算数6.12 万元，同比减少 3.58 万元，同比下降 58.5%。减支主要原因为完成党政机关公车改革工作后减少了公车运行维护费。具体情况如下：1. 2017 年公务用车运行维护费 1.86 万元，预算数 6万元，与预算数减少 4.14 万元；2016 年度决算数 6 万元，同比减少 4.14 万元，同比下降 69%。下

13、降原因为公车改革后，严格执行公务用车派发系统，减少了不必要的公车运行经费；公务用车保有量为 1 辆，与上年持平。2. 2017 年公务接待费 0.69 万元，预算数 0.12 万元，比预算增加 0.57 万元；2016 年度决算数 0.12 万元，同比增加 0.57 万元，同比增长 475%。增长原因为接待国家档案局、省档案局和唐山市档案馆检查，共接待 8 批次，35 人次。3.因公出国（境）费无预算数和决算数，与上年持平。4.公务用车购置费无预算数和决算数，与上年持平。九、预算绩效管理工作开展情况说明2017 年，档案馆按照年初工作目标，按照预算绩效管理，认真开展工作。（一）迎接国家档案局、

14、河北省档案局档案执法检查。8 月 25 日，河北省档案局副巡视员李会生、省档案局办公室副处长吴君红、省档案局办公室主任科员边晓琳，唐山市档案馆馆长侯永坤、副馆长陈立新、法规处处长赵淑君一行 6 人来我市进行档案执法检查，分别检查沙河驿镇唐庄子村、杨店子镇、明珠社区和档案馆，检查组对我市档案工作给予肯定和高度评价，并对今后档案工作提出意见。9 月 27 日，国家档案局副局长付华、技术部主任黄丽华、法规司法规督查处主任科员纪萌，河北省档案局副巡视员李会生、办公室（政策法规处）主任王潮、办公室（政策法规处）副主任吴君红，唐山市政府副秘书长刘远平，唐山市档案馆馆长侯永坤、副馆长陈立新、法规处处长赵淑君一行 10 人来迁安市执法检查档案工作。先后检查了迁安市沙河驿镇唐庄子村、迁安市档案馆，听取了有关情况的汇报。国家档案局副局长付华对迁安的档案工作给予充分肯定。主要是档案安全保管基本设施已经具备；基础工作比较扎实；信息化工作已经起步，而且步子比较大；开发利用效果显著。（二）加强档案公共服务工作1、档案安全保管工作。一是把握库房温湿度调控，对库房设施设备进行维护，每周对库房卫生大扫除，做好安全检查工作。二是把馆内三氟甲烷气体灭火系统改为七氟丙烷气体灭火，并所有干粉灭火器材进行更换、检测及维修，进一步保障库房及档案实体安全。三是对馆内监控系