防城港市民政局2017年部门预算及三公经费预算编制说明.doc

1、防城港市民政局 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明第一部分：民政局概况一、主要职能（一）拟订全市民政事业发展规划，起草地方规范性文件草案，并组织实施和监督检查。（二）依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任。（三）负责优抚对象的优待、抚恤、补助工作；负责审核退役伤残军人和国家机关工作人员的伤残等级；审核革命烈士称号；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。（四）负责全市退役士兵、复员干部、军队移交地方管理的离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作。（五）负责组织、协调全市的救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责管理并统一发布灾情，管理、分配救灾款物

2、并监督使用，组织、指导救灾捐赠，承担市抗灾救灾领导小组的日常工作。（六）牵头拟订全市社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。（七）指导全市城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。（八）拟订全市行政区域总体规划，负责乡镇以上行政区域的设立、撤销、命名、更名、政府驻地迁移、行政区域界线变更的报批工作；负责地名管理，承办重要的自然地理实体和边境地名命名、更名的审核报批工作；组织和指导市、县、乡三级行政区域界线的勘定和管理工作。（九）负责全市社会福利事业和福利彩票管理工作。指导全市社会慈善、

3、社会捐助、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。指导老年人、孤儿、残疾人等特殊困难群体权益保障工作。（十）负责推进婚俗和殡葬改革，指导全市婚姻、收养、殡葬、救助服务机构管理工作。（十一）会同有关部门按规定拟订全市社会工作发展规划，推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。（十二）承办市人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况（一）民政局内设机构有：办公室（法制科）、救灾科、优抚科、民间组织和社会事务管理科（市民政局婚姻登记处、行政审批办公室）、社会救助科、基层政权和社区建设科、规划财务科、监察室。代管市老龄工作委员会办公室、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室。（二）民政局管理的直

4、属事业单位 8 个：市安置办、市区划地名办、市低保办（市低收入居民家庭经济状况核对中心）、市军休所、市社会福利院（光荣院）、市救助管理站（市流浪未成年人保护中心）、市殡葬管理处（市殡葬管理执法大队和市殡仪馆）、市募捐办。三、人员构成情况我局及所属部门人员编制 77 人，其中：行政编制为 13 人，事业编制为62 人，后勤服务聘用人员控制编制 2 人。实有人数 73 人，其中：行政在职 12人；事业在职 60 人。四、2017 年工作要点2017 年从六个方面全面谋划好民政工作。一是牢固树立民政为民服务理念。二是主动把民政工作融入全市经济社会发展大局。三是大力推进民政供给侧结构性改革。四是着力提

5、升民政服务能力水平。五是推动民政各项政策措施有效落实到基层。六是加强全面从严治党，为民政事业改革创新发展提供坚强有力的保证。重点突出抓好以下五项工作：（一）抓好村“两委”换届选举。早布局、早谋划 2017 年村两委换届，按照自治区和市委、市政府要求集中力量，按质按量圆满完成村“两委”换届工作。（二）大力推进社区建设。推进农村社区建设试点；加大幸福社区创建力度，努力打造幸福社区建设升级版。（三）加快养老服务业发展。以创建“北部湾国际滨海健康养老产业示范区”为契机，充分发挥沿边沿海独特的区位优势，尽快出台各种配套措施，采取 PPP 等多种模式，有效激发社会力量发展养老服务业的活力，大力发展特色国际

6、滨海健康养老产业。进一步加大工作力度，促进现有养老机构转型升级和提质增效。（四）加快国家级地名地址库试点示范项目建设。利用我市开放试验区平台，全面推进地名地址库建设，用大数据、云计算等先进技术推进地名地址管理服务创新发展，形成创新试点示范经验。（五）继续服务全市脱贫攻坚中心工作。继续加大“六个衔接”力度，推进全市农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接，把符合农村低保条件的建档立卡贫困人口全部纳入低保范围，有效发挥低保在脱贫攻坚中的兜底保障作用。第二部分：防城港市民政局 2016 年部门预算报表表一：部门预算收支总表 单位名称：防城港市民政局 单位：元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数

7、 一、一般公共预算拨款 22,018,860 一、一般公共服务支出 市本级经费拨款 16,009,560 二、外交支出 中央及自治区补助经费拨款 5,859,300 三、国防支出 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 150,000四、公共安全支出 其中：专项收入安排的资金 五、教育支出 行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术支出 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒支出 国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业支出 18,137,936 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 130,000九、社会保险基金支出 捐赠收入安排的资金 20,000十、医疗卫生与计划生育支出 61

8、1,871 政府住房基金收入安排的资金 十一、节能保护支出 其他收入安排的资金 十二、城乡社区支出 二、政府性基金预算拨款 十三、农林水支出 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输支出 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十五、资源勘探信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土海洋气象等支出 二十、住房保障支出 519,053 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 2,750,000 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年

9、收 入 合 计 22,018,860 本 年 支 出 合 计 22,018,860 五、上年结余收入 二十九、结转下年 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 其他结转 收 入 总 计 22,018,860 支 出 总 计 22,018,860 表二：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）单位名称：防城港市民政局 单位：元科目编码类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出* * * * 1 2 3合计 22,018,860 7,426,721 14,592,139208 社会保障和就业支出 18,137,936 6,295,797 11,842,139208 02 民政管理事务

10、 8,422,751 2,232,751 6,190,0002080201行政运行（民政管理事务） 1,975,555 1,975,555 2080202一般行政管理事务（民政管理事务） 1,290,000 1,290,0002080204 拥军优属 2,900,000 2,900,0002080205 老龄事务 100,000 100,0002080206 民间组织管理 200,000 200,0002080207 行政区划和地名管理 617,196 257,196 360,0002080208 基层政权和社区建设 250,000 250,0002080299 其他民政管理事务支出 1,09

11、0,000 1,090,000208 05 行政事业单位离退休 865,086 865,086 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 865,086 865,086 208 08 抚恤 100,000 100,0002080899 其他优抚支出 100,000 100,000208 09 退役安置 3,270,820 863,681 2,407,1392080901 退役士兵安置 178,000 178,0002080902军队移交政府的离退休人员安置 1,688,339 1,688,3392080903军队移交政府离退休干部管理机构 1,169,481 863,681 305,80

12、02080999 其他退役安置支出 235,000 235,000208 10 社会福利 2,675,524 1,325,524 1,350,0002081001 儿童福利 320,000 320,0002081004 殡葬 931,616 681,616 250,0002081005 社会福利事业单位 1,423,908 643,908 780,000208 15 自然灾害生活救助 600,000 600,0002081599其他自然灾害生活救助支出 600,000 600,000208 20 临时救助 2,153,755 1,008,755 1,145,0002082002 流浪乞讨人员救

13、助支出 2,153,755 1,008,755 1,145,000208 21 特困人员救助供养 50,000 50,00001 城市特困人员救助供养 50,000 50,000208 21 支出210 医疗卫生与计划生育支出 611,871 611,871 210 11 行政事业单位医疗 611,871 611,871 2101101 行政单位医疗 89,959 89,959 2101102 事业单位医疗 263,995 263,995 2101103 公务员医疗补助 257,917 257,917 221 住房保障支出 519,053 519,053 221 02 住房改革支出 519,0

14、53 519,053 2210201 住房公积金 519,053 519,053 229 其他支出 2,750,000 2,750,000229 60 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2,750,000 2,750,0002296002用于社会福利的彩票公益金支出 2,750,000 2,750,000表三：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款） 单位名称：防城港市民政局 单位：元 科目编码 类 款 项功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注* * * * 1 2 3 4 表四：一般公共预算支出表（分经济科目）单位名称：防城港市民政局 单位：元科目编码类 款经济分类科目名称

15、合计 基本支出 项目支出* * * 1 2 3合计 22,018,860 7,426,721 14,592,139301 工资福利支出 7,166,237 6,073,198 1,093,039301 01 基本工资 2,008,416 2,008,416 301 02 津贴补贴 2,740,052 2,317,013 423,039301 03 奖金 167,368 167,368 301 04 社会保障缴费 715,315 715,315 301 08机关事业单位基本养老保险缴费 865,086 865,086 301 99 其他工资福利支出 670,000 670,000302 商品和服

16、务支出 9,270,550 811,250 8,459,300302 01 办公费 465,510 42,510 423,000302 02 印刷费 264,690 9,690 255,000302 05 水费 4,000 4,000 302 06 电费 105,180 15,180 90,000302 07 邮电费 30,000 20,000 10,000302 11 差旅费 365,900 115,900 250,000302 13 维修(护)费 94,000 4,000 90,000302 14 租赁费 95,200 95,200302 15 会议费 133,000 20,000 113

17、,000302 16 培训费 335,000 335,000302 17 公务接待费 59,250 12,250 47,000302 31 公务用车运行维护费 88,000 88,000302 39 其他交通费用 441,600 441,600 302 98 工会经费 86,510 86,510 302 99 其他商品和服务支出 6,702,710 39,610 6,663,100303 对个人和家庭的补助 4,062,073 542,273 3,519,800303 04 抚恤金 52,020 23,220 28,800303 11 住房公积金 519,053 519,053 303 99其

18、他对个人和家庭的补助支出 3,491,000 3,491,000310 其他资本性支出 1,520,000 1,520,000310 02 办公设备购置 300,000 300,000310 05 基础设施建设 200,000 200,000310 06 大型修缮 320,000 320,000310 07 信息网络及软件购置更新 50,000 50,000310 08 物资储备 600,000 600,000310 99 其他资本性支出 50,000 50,000表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位名称：防城港市民政局 单位：元 项目 全口径 其中：一般公共预算安排 合计 34

19、2,400 342,400 一、因公出国(境)费用 二、公务接待费 182,400 182,400 三、公务用车费 160,000 160,000 1.公务用车运行维护费 160,000 160,000 2.公务用车购置费 表六：部门收入预算总表 单位名称：防城港市民政局 单位：元 科目编码 一般公共预算拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 类 款 项功能分类科目名称总计合计市本级经费拨款中央及自治区补助经费拨款 小计国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金 * * * * 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,018,860 22,018,860 16,009,560 5,859,300 150,000 130,000 20,000 208 社会保障和就业支出18,137,936 18,137,936 14,878,636 3,109,300 150,000 130,000 20,000 208 02 民政管理事8,422,751 8,422,751 8,222,751 200,000