关于桥西区2016年财政预算.doc

1、关于桥西区 2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）的报 告2017 年 2 月 26 日在桥西区第十六届人民代表大会第一次会议上桥西区财政局局长 赵国海10关于桥西区 2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告2017 年 2月 26日在 桥 西区第十六届人民代表大会第一次会 议 上桥西区财政局局长 赵国海各位代表：受区政府委托，现将 2016 年财政预算执行情况和 2017 年财政预算（草案）提请大会审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。一、2016 年全区预算执行情况及总体评价2016 年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化 财政体制改革的

2、关键之年。在区委、区政府正确领导下，在区人大有力监督下，财税部门认真贯彻落实中央八项规定，努力开展“两学一做” 教育活 动，增 强“ 看齐”意识，全面改进作风，推动全区财政工作开展。财税干部全力以赴稳增长、调结构、促改革、惠民生，实现了经济社会稳步健康发展，较好地完成了区十五届第三十五次人大会议确定的调整预算任务。1（一）2016 年全区预算执行情况1.一般公共预算执行情况2016 年，我区全部财政收入完成 1463852 万元，同比增长9.63%；其中一般公共预算收入完成 634529 万元，可比口径增长7.6%，完成 调整预算的 100.4%。我区一般公共预算收入的总量分别排全省第二位和全

3、市第一位。一般公共预算收入中，税收收入完成 490457 万元，占比 77.29%；非税收入完成 144072 万元，占比 22.71%。（见附表 1-1）按照现行财政体制结算，全部可用财力为 356902 万元，实际支出 325204 万元，完成调整预算的 99.57%，同比增长18.32%。安排 预算稳定调节基金 5000 万元，增加预算周转金13000 万元，年终滚存结余 13698 万元结转下年支出，其中空气质量奖惩资金结转 273 万元，剩余部分用于发放 2016 年精神文明奖。一般公共预算主要项目支出情况是，一般公共服务支出81381 万元，占调整预算的 100.64%；公共安全

4、7515 万元，占调整预算的 95.13%；教育支出 107473 万元，占调整预算的99.20%；科学技术支出 1331 万元，占调整预算的 100.45%；文化体育与传媒支出 804 万元，占调整预算的 96.29%；社会保障和就业支出 34472 万元，占调整预算的 99.43%；医疗卫生支出 18266万元，占调整预算的 99.00%；环境保护支出 4167 万元，占调整预算的 111.60%；城乡社区事务支出 33033 万元，占调整预算的296.44%；农林水事务支出 1630 万元，占调整预算的 100.68%；安全生产支出 761 万元，占调整预算的 123.54%；商业服务业

5、等事务支出 252 万元，占调整预算的 112.00 %；住房保障支出 2531万元，占调整预算的 100.00%；其他支出 31588 万元，占调整预算的 101.03%。（见附表 1-2）2.“三公经费”执行情况2016 年全区“三公经费 ”支出 779 万元，同比减少 343 万元，下降 30.57%。按支出项目分：公务车购置经费支出 0 万元，运行维护经费支出 749 万元，同比下降 25.69%，降低原因主要是2016 年实施了公务用车改革，按要求减少了公务用车数量；公务接待费支出 25 万元，同比下降 43.18%，因公出国（境）经费支出5 万元，同比增长 100%，为检察院因公随

6、团出访德国费用，该费用从公用经费列支。(见附表 1-3）特别说明的是，2016 年我区机关单位实施了公务用车改革，因公务用车数量减少而调减了公务车运行维护经费 342 万元。3.上级转移支付执行情况2016 年上级下达我区专项转移支付 32280 万元，全部支出到相关主管部门和项目单位，保证了各项政策的落实和项目的开展。补助我区一般性转移支付 31259 万元，其中基层公检法司转移支付收入 300 万元，教育转移支付补助收入 3790 万元，基本养老保险和低保等转移支付收入 964 万元；均衡性转移支付补3助收入 4499 万元，各项固定金额财力性补助转移支付、结算补助收入等 21706 万元

7、,统筹用于我区各项支出。（见附表 1-4）。4.政府性债务情况2016 年，我区无新增举借债务。政府性债务当年偿还金额为 423.4 万元，主要是检察院工程欠款项目还款。年底余额为1235.18 万元，其中财政部门债务余额 1092.06 万元，包括基力垃圾发电项目国债转贷欠款 1080.60 万元，上级转贷世行贷款项目 11.46 万元；公共安全部门债务余额 143.12 万元，为桥西区检察院工程欠款。（二）2016 年政府性基金执行情况2016 年基金支出为 5573 万元，其中上年结转项目支出 255万元，当年上级基金补助 5318 万元，主要是省、市级养老服务体系建设补助资金 807

8、万元，中央财政、省级用于社会福利的彩票公益金等项目 202 万元，2016 年低保户、困难群众春节救助市级资金 33 万元，2016 年中央财政城乡医疗救助补助资金 8 万元，留村区级分享土地出让收入 1738 万元，2016 年残疾人事业发展补助资金 348 万元，生活垃圾压缩站市级配套资金 1500 万元，老旧小区环境综合整治市级补助资金 682 万元。年底无结余。(见附表 1-5）（三）社会保险基金预算执行情况2016 年我区城居保参保人数 15071 人，其中缴费人数 5875人，领取养老金待遇人数 9196 人。2016 年收入合计 1566 万元，4其中个人缴费收入 353 万元，

9、中央基础养老金补贴 969 万元，省级基础养老金补贴 148 万元，个人缴费省市区补贴 38 万元，利息收入 50 万元，转移收入 8 万元。2016 年支出为 1054 万元，其中基础养老金为 871 万元，个人账户养老金为 183 万元，上年结余为 1944 万元，2016 年累计结余为 2456 万元。（见附表 1-6）（四）落实人大预算决议情况及 2016 年预算执行成效1.认真落实财政政策，大力支持稳增长调结构今年财政部已启用稳增长政策落实情况管理新系统，动态跟踪各级支出情况。财政部门站在发展大局的高度，采取有力措施，落实责任，加强调度，推动了项目加快实施进度，着力用足用好财政政策，

10、推动了我区经济社会加快发展。大力度宣传预算法、新会计准则等法律制度，加强了财政业务和会计知识培训，各部门依法理财能力明显增强，依规进行财务活动的意识明显提高。强化监督检查，积极推动财政监督在预算执行过程中的重要作用。2016 年认真组织全区进行了“财务大检查、预决算公开” 等专项监督检查 ；“一问责八清理 ”工作对 133 个单位进行了专项检查，涉及一般公共服务、教育、农林水事务等 17 大类专项资金 20.7 亿元,其中上级资金 7.8 亿元，区本级资金 12.9 亿元，查纠解决了一批突出问题，同时对“ 乱收费、乱摊派、乱罚款” 等问题也进行了一次彻底清查，规范了职能部门收费行为，提高了收费

11、透明度。2.坚持有保有压，保基本抓关键惠民生52016 年受“营改增”财税体制改革影响，一般公共 预算中税收收入大幅减少，而落实补发调整工资、津补贴，发放车补、通讯补、绩效目标奖等基本支出大幅增加，收支矛盾异常突出。按照“ 保人 员 、保运转 、保民生” 三保支出的原 则，压减了部分一般性支出和项目支出，把有限的财力更多的投入到保基本、惠民生的刚性支出上。一是压缩了手续不全且项目进度较慢的城建等建设项目支出近 1 亿元，筹措落实了补发调资、津补贴，发放绩效目标奖等机关人员支出 2.73 亿元，保证了机关运转；二是保障了教育经费投入以及科技、医疗卫生和计生文体等支出 127874 万元，同比增长

12、 22.52%。其中教育支出 107473 万元、科技支出 1331 万元、文化体育支出 804 万元、医疗卫生支出 18266 万元。顺利通过了4 年一次的省级教育督导工作和卫计部门的计划生育等重点支出投入考核工作。三是社保政策全面落实。城镇居民医疗保险人均年补助标准由 380 元提高到 420 元，投入资金 2187 万元，比2015 年增加 325 万元；按辖区人口，人均基本公共卫生服务经费补助标准由 40 元提高到 45 元，增加支出 400 余万元；根据全省完善残疾人保障建设要求，建立了我区重度残疾人生活补贴和残疾人护理补贴发放体系，由区残联转为民政部门统一发放，享受范围和标准均有所

13、提高，2016 年共落实残疾两项补贴资金300 万元，比 2015 年增加 50 余万元；同时继续做好最低生活保障、优抚资金政策落实，加大对特困居民医疗救助力度,保障再就6业等各项支出，全力筹措各弱势群体生活保障资金，累计支出25234 万元。四是继续实施老旧小区物业服务补贴政策，2016 年共投入 134 万元用于补贴物业服务公司，提升老旧小区物业管理服务水平，增强居民管理与服务意识，改善居住环境。拨付供暖应急资金 700 万元，随时处理供热过程中出现的意外情况，最大限度的保障居民供暖。3.强化政府和部门预决算公开规范为贯彻落实党的十八届三中全会要求关于建立全面规范、公开透明预算制度，进一步

14、改进地方预决算公开工作，我区按省厅要求，在区政府门户网站设立“预决算公开专栏” ，各预算部门（单位）积极配合，按照省、市工作部署审阅、修订部门预决算公开文本模版，在“预 决算公开专栏” 进行公开。此 项工作我区做到了统一有序、格式规范、内容全面的标准化程度，得到了市局检查组的好评。各位代表，2016 年是“十三五” 规划的开局之年，也是供给侧结构性改革的深化之年，财政工作处于一个新的起点，落实创新发展理念、落实协调发展理念、落实绿色发展理念、落实开放发展理念、落实共享发展理念，关键在于抓好落实，成效体现在管理、服务水平提升上。我们将高度重视，进一步统一思想，深化认识，奋发作为，努力谱写桥西财政

15、管理改革的新篇章。同时，恳请各位代表、委员一如既往地加强对财政工作的监督和支持并提出宝贵意见和建议。7二、 2017 年全区预算安排（草案）2017 年，是党的十九大召开之年，是落实省第九次党代会精神的开局之年，是深化落实财税体制、绩效预算管理向纵深发展的关键之年。结合当前省、市深化绩效预算管理改革的要求和全面实施“营 改增” 财税体制改革的影响，确定我区 2017 年财政预算安排的指导思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和省第九届党代会、市委九届九次全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据预算法的有关规定和中央、省、市关于全面深化财税体制改革的决策部署，改进预算管理、落实税制改革、明确事权和支出责任，努力建立统一完整、公开透明、运行高效，有利于优化资源配置、促进社会公平的可持续的现代财政制度，为加快桥西经济社会发展提供坚强保障。基于以上指导思想，2017 年预算编制遵循了以下原则：一是收支平衡。坚持量入为出、量力而行，从严控制各项支出。预算编制主要是保工资，保运转，做到综合平衡，不列赤字预算。二 是 统筹兼顾。按照“优化、及时、重效” 的原则，调整和优化财政支出结构，围绕全区中心工作统筹财力，突出重点，确保重点领域和重点项目以及区委、区政府重大决策部署的落实。