七台河新兴区冬梅社区.DOC

1、1七台河市新兴区冬梅社区2017 年度部门决算及情况说明七台河市新兴区冬梅社区公共服务站2018 年 11 月 8 日2目 录第一部分 部门概况 1一、部门职责1二、机构设置1三、人员情况2四、部门决算编报范围2第二部分 2017 年度部门决算报表 5一、收入支出决算总表5 二、收入决算表7 三、支出决算表8四、财政拨款收入支出决算总表9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表11六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表12七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表14 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表15第三部分 2017 年度部门预算执行情况说明 16 一、收入支出总体情况说明16

2、二、财政拨款收入支出情况说明17三、 “三公”经费支出情况说明 17四、机关运行经费支出情况说明18 五、政府采购支出情况说明18 六、国有资产占用情况说明19 七、预算绩效管理工作开展说明19 第四部分 名词解释203第一部分 冬梅社区预算单位概况一、部门职能1、管理职能：在政府部门的指导下，在社区党组织的领导下，组织社区成员进行自治管理，搞好社区卫生、社会保障、文化、计生和治安等各项管理，完成社区成员代表大会，共建理事会确定的管理目标。 2、服务职能：组织社区成员进行便民服务，动员和组织社区成员共驻共建，资源共享，办理社区公共事务和公益事业，组织志愿者队伍，办好社区服务业；协助政府落实城镇

3、最低生活保障制度，介绍就业和开展优抚救济工作。 3、教育职能： 组织引导社区成员开展法制教育、公德教育、青少年教育和“两劳”人员教育，开展职业培训，文化娱乐和体育活动，开展五好文明创评活动，形成具有本社区特色的文化氛围，增强社区成员的归属感和凝聚力。 4、监督职能： 受社区成员代表大会成员指派或共建理事会成员委托，并及时将监督意见向上级机关及部门反馈，对社区内的物业管理，履行其工作职责的情况进行监督。 5、配合协助政府及其派出机构完成有关任务。二、机构设置根据上述职责，设置职能科室 6 个，包括：计生办公室、劳动办公室、工会办公室、司法办公室、统计办公室。41、计生办公室：负责计生工作。2、劳

4、动保障办公室：负责医保、失业、就业。3、工会办公室：负责下岗培训等工作。4、司法办公室：社区矫正，社区戒毒。5、民政办公室：救助困难群体。6、统计办公室：民营经济等工作。三、人员情况2017 年末，我单位编制数 5 人，年末实有 14 人。四、部门决算编报范围2017 年冬梅社区纳入预算单位部门决算编报范围5第二部分 2017 年度部门决算公开表表一收入支出决算总表公开 01 表预算单位： 金额单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 555.49 一、一般公共服务支出 30 547.61其中：政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 31

5、二、上级补助收入 3 三、国防支出 32 三、事业收入 4 四、公共安全支出 33 四、经营收入 5 五、教育支出 34 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 35 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 36 8 八、社会保障和就业支出 37 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 10 十、节能环保支出 39 11 十一、城乡社区支出 40 12 十二、农林水支出 41 13 十三、交通运输支出 42 14 十四、资源勘探信息等支出 43 15 十五、商业服务业等支出 44 616 十六、金融支出 45 17 十七、援助其他地区支出 46 18 十八、国土海洋气象等支出 47 19

6、十九、住房保障支出 48 7.8820 二十、粮油物资储备支出 49 21 二十一、其他支出 50 本年收入合计 22 555.49 本年支出合计 51 555.49 用事业基金弥补收支差额 23 结余分配 52 年初结转和结余 24 其中：提取职工福利基金 53 其中：项目支出结转和结余 25 转入事业基金 54 26 年末结转和结余 55 6.61 27 其中：项目支出结转和结余 56 28 57 总计 29 555.49 总计 58 555.49 注：1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。3.公开 01-08 表以万元为单位，保留两

7、位小数。7表二收入决算表公开 02 表预算单位：金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 555.49 555.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 547.61 547.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020103政府办公室（厅）及相关机构事务 547.61 547.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 44.87 44.87 0.00 0.00 0.00

8、 0.00 0.002010302 一般行政管理事务 502.74 502.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 3.89 3.89 0

9、.00 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三支出决算表公开 03 表预算单位： 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 555.49 104.33 502.74 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 547.61 547.61 502.74 0.00 0.00 0.0020103政府办公室（厅）及相关机构事务 547.61

10、 547.61 502.74 0.00 0.00 0.002010301 行政运行 44.87 44.87 0.00 0.00 0.00 0.002010302 一般行政管理事务 502.74 502.74 502.74 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 7.88 7.88 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 7.88 7.88 0.00 0.00

11、 0.00 0.002210201 住房公积金 3.89 3.89 0.00 0.00 0.00 0.002210202 提租补贴 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。9表四财政拨款收入支出决算总表公开 04 表预算单位：金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 555.49 一、一般公共服务支出 28 547.61 547.61 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0

12、.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 360.00 0.00 0.0010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013

13、 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.001014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 7.88 7.88 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 555.49 本年支出合计 49 555.49 555.49 0.00年初财政拨款结转和结余 23 年末财政拨款结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 555.49 总计 54 555.49 555.49 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。