（单位）2017年度部门预算编制说明.doc

1、南部县永红乡小学 2018 年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作基本职能：实施 9 年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。主要工作：1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质；2、落实德育常规，促进学生良好习惯的养成；3、强化教学常规管理，全面提高教学质量；4、丰实教师培训模式，有效提高科研成效；5、加强安全责任意识，提高后勤保障能力；6、民主管理，科学理财。二、部门预算单位构成按照决算管理有关规定，部门决算编报

2、内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位南部县永红乡小学是一所九年一贯制学校，属二级预算事业单位。三、收支预算总体情况南部县永红乡小学 2018 年收入预算 646.81 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 646.81 万元，占 100%。2018 年支出预算 646.81 万元，其中：基本支出646.81 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支预算情况南部县永红乡小学 2018 年度财政拨款收支预算总计646.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计增加57.94 万元，增长 9.83

3、%。主要原因是在职人员增加。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南部县永红乡小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 646.81 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.94 万元，增长 9.83%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南部县永红乡小学 2018 年一般公共预算财政拨款支出 646.81 万元，主要用于以下方面:教育支出 589.43 万元，占 91.13%；社会保障和就业支出 4.44 万元，占0.69%；住房保障支出 52.94 万元，占 8.18%。（三）一般公

4、共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育 2050202 小学教育：2018 年预算数为589.43 万元，主要用于基本工资、津贴及绩效工资、奖励工资、工会经费、养老保险、医疗保险、残疾人保险等。2. 社会保障和就业 2080801：2018 年预算数为4.44 万元，主要用于死亡抚恤。3.住房保障 2210201:2018 年预算数为 52.94 万元，主要用于住房保障。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况南部县永红乡小学 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 646.81 万元，其中：人员经费 637.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保

5、险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8.82 万元，主要包括：工会经费。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况南部县永红乡小学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。1. 2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0辆、载客汽车 0 辆。2

6、018 年公务用车购置及运行维护费 0 万元,2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。3.公务接待费2018 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年度，本单位属二预算单位，无下属单位。（二）政府采购支出情况本部门 2018 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017

7、年12 月31日，学校没有车辆；无单价50 万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。十一、名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 . 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 . 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生

8、变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 表 1南部县 2018 年收支预算总表单位名称：南部县永红乡小学 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数一、一般公共预算拨款收入 6468120.34 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 5894275.42六

9、、其他收入 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 44352九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出南部县 2018 年收支预算总表单位名称：南部县永红乡小学 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 529492.92二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费支出本 年 收 入 合 计

10、 6468120.34 本 年 支 出 合 计 6468120.34七、用事业基金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配八、上年结转 其中：转入事业基金二十八、结转下年收 入 总 计 6468120.34 支 出 总 计 6468120.34表 2南部县 2018 年收入预算总表单位名称：南部县永红乡小学单位：元事业收入 转移性收入合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 金额其中：教育收费事业单位经营收入 小计 上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入其他收入用事业基金弥补收支差额6468120.34 6468120.34

11、 表 3南部县 2018 年支出预算总表单位名称：南部县永红乡小学 单位：元合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出6468120.34 6468120.34表 4南部县 2018 年财政拨款收支预算总表单位：元收 入 支 出项 目 2018 年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金 预算 国有资本经营预算 上年财政拨款 资金结转一、本年收入 6468120.34 一、本年支出 6468120.34 468120.34 一般公共预算拨款收入 6468120.34 一、一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 二、上年结转 四、公共安全支出 一般公共预算拨款收入 五、教育支出 5894275.42 5894275.42 政府性基金预算拨款收入 六、科学技术支出 国有资本经营预算拨款收入 七、文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 八、社会保障和就业支出 44352 44352 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出