四川内江中区龚家镇事业部门.DOC

1、1四川省内江市市中区龚家镇事业部门2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。龚家镇计划生育服务办公室职责：主要负责本镇人口计生信息上报、行政执法、政策宣传、孕优服务、药具发放等工作。龚家镇农业服务中心：负责农业发展，农业项目，农业改革，扶贫等工作。龚家镇社事服务中心：负责优抚，救灾救济工作，保障民生。（二）2017 年重点工作完成情况。1.促进经济发展，制定本镇经济发展规划，深化农村改革，推进农业结构调整，促进经济增长方式的转变；2.加强社会管理，抓好义务教育、民政事务、就业培训、社会保障和新型农业合作医疗实施等工作。强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理；搞好公共

2、服务，加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，积极发展农村社会公共事业和集体公益事业。3.强化信访、协调工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序。4.巩固基层政权：加强党风廉政建设，努力创建党风2廉政建设示范点。5.强化支出管理。在财政资金的安排上遵循“确保重点、压缩一般”的原则，“保个人、保运转、保重点、保稳定、促发展”的要求，积极落实各项人员经费，严格控制办公费、公务接待费、会议费、差旅费、培训费等公用支出，在“六项经费”（“三公”，会议费、差旅费、培训费）方面严格按照上级要求和本级文件执行，降低行政运行成本，在公务接待费以及差旅费的审批制度上严格按照先审批再开支的制度进行，尤其是公

3、务接待费要三单齐全，从源头和制度上对其进行控制。6.加快制度建设，加强资金监管力度，提高廉政风险意识。我镇在 2017 年将把制度建设作为工作重点，继续完善内部审核制度、内部控制制度，加强对各项专项资金的监管，与农服中心合作加强对村级财务的规范，提高廉洁从政的意识，避免出现财务方面的问题。二、部门概况龚家镇事业部门是龚家镇内设部门。包含二级单位 3个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 3 个。三、收支决算总体情况说明2017 年龚家镇各事业单位本年收入合计 702.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 359.71 万元，占51.2%；政府性基金预算财

4、政拨款收入 4.74 万元，占30.6%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 337.72 万元，占48.2%。2017 年龚家镇各事业单位本年支出合计 651.85 万元，其中：基本支出 140.71 万元，占 21.6%；项目支出 511.14万元，占 78.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 394.39 万元。与 2016年相

5、比，财政拨款收、支总计各增加 187.5 万元，增长47.5%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 318.63 万元，占本年支出合计的 80.8%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 135.94 万元，增长 42.66%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 318.63 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；

6、科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 4.88 万元，占 1.53%；社4会保障和就业支出 179.57 万元，占 56.35%；医疗卫生与计划生育支出 32.02 万元，占 10.04%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 93.41 万元，占 29.32%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 1 万元，占 0.3%；商业服务业等支出 0 万元，占0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出7.75 万元，占 2.4%；粮油物资储备支

7、出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为 4.88 万元，完成调整预算 19.98%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目已完工但还没实现支付。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 2.52 万元，完成调整预算 100%。3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.36 万元，完成

8、调整预算 100%。4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为 3.97 万5元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为 6.62 万元，完成调整预算25.22%，决算数小于调整预算数的主要原因是公益性岗位人员减少。6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 2.56 万元，完成调整预算 100%。7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为 8.41 万元，完成调整预算 100%。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决

9、算为 57.61 万元，完成调整预算 99.31%，决算数小于调整预算数的主要原因是在乡复员、退伍军人死亡。9.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为 15.64 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为 8.23 万元，完成调整预算 100%。11.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算为 1.8 万元，完成调整预算 100%。12.社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为 15.37 万元，完成调整预算 100%。13.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会事业

10、福6利单位（项）:支出决算为 8.9 万元，完成调整预算 100%。14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为 15.69 万元，完成调整预算66.22%，决算数小于调整预算数的主要原因是享受福利人员减少。15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）:支出决算为 1.92 万元，完成调整预算 100%。16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 8.77 万元，完成调整预算83.60%，决算数小于调整预算数的主要原因是享受补贴人员减少。17.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助

11、（项）:支出决算为 5.87 万元，完成调整预算 36.69%，决算数小于调整预算数的主要原因是享受补贴人员减少。18.社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为 1.48 万元，完成调整预算 24.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是享受补贴人员减少。19.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）:支出决算为 0.64 万元，完成调整预算100%。720.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为 0.21 万元，完成调整预算 100%。21.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划

12、生育事务支出（项）:支出决算为 25.37 万元，完成调整预算 100%。22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 5.14 万元，完成调整预算 100%。 23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 1.51 万元，完成调整预算 100%。24.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为 1.08 万元，完成调整预算 100%。25.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为 88.17 万元，完成调整预算 98.96%，决算数小于调整预算数的主要原因是享受补贴人员减少。26.农

13、林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为 0.57 万元，完成调整预算 100%。27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 3.59 万元，完成调整预算 59.83%，决算数小于调整预算数的主要原因是项目已完工，还未实现支付。828.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：支出决算为 1 万元，完成调整预算 100%。46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 7.75 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支

14、出 140.71 万元，其中：人员经费 125.27 万元，主要包括：基本工资 17.28 万元、津贴补贴 16.23 万元、奖金 3.56 万元、绩效工资28.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.36 万元、其他社会保障缴费 6.86 万元、生活补助 2.02 万元、奖励金 29.8 万元、住房公积金 7.75 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元等。公用经费 15.44 万元，主要包括：办公费 3.25 万元、电费 0.19 万元、差旅费 3.96 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 3.35 万元、劳务费 1.82 万元、其他交通费 0.78万元、其他商品和

15、服务支出 1.91 万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%。9（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 3.99万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用

16、车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年 12月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加/减少 0 万元，增长/下降0%。.3.公务接待费支出 3.99 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，300 人次（不包括陪同人员），共计支出3.99 万元，具体内容包括：接待上级检查用餐

17、，工作交流用餐。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年增加 1 万元，增长25%。主要原因是脱贫攻坚工作任务较重，各项迎检接待较10上年多。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0.51 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况龚家计生办、社会事务中心、农业服务中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，采购支出总额 691.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 690.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备及新建中心。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。