钟山环境卫生管理站.DOC

1、钟山县环境卫生管理站2017 年部门决算2目 录第一部分：钟山县环境卫生管理站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：钟山县环境卫生管理站 2017 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：钟山县环境卫生管理站 2017 年度部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总体情况。二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。三、2017 年度政府性基

2、金支出决算情况。四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。3五、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：钟山县环境卫生管理站概况4一、主要职能宣传、贯彻、执行环境卫生管理有关法律法规；处理城区街道市容环境卫生的日常事务工作；负责城区内主次干道、小街巷的清扫保洁；清理、整治城区内的卫生死角；负责城区内公厕、果皮箱的管理、清扫保洁工作；负责城区生活垃圾的收集及处理工作；负责城区环境卫生监察工作；负责生活垃圾处理费的收费工作；认真完成上级有关部门交办的其它各项事宜。二、部门决算单位构成办公室、卫生监察中队（卫生监

3、察及垃圾费收费）、后勤管理（车辆维修）、生活垃圾填埋场、垃圾中转站 2 个、城区环卫服务承包公司 4 个。人员构成情况：本单位编制数 63 人；实有人数 62 人，退休 94 人。第二部分：钟山县环境卫生管理站 2017 年度部门决算报表5表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1653.84 一、一般公共服务支出 5.81其中：二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 四、其他收入 八、社会保障和就业支出 58.14九、卫生医疗和计划生育支出 43.07十一、城乡社区支出 1519.97十九、住房保障支出 33.68本年收入合计 1653

4、.84 本年支出合计 1660.67用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 6.93 年末结转与结余 0.1收入总计 1660.77 支出总计 1660.77注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。6表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1653.84 1653.84 201 一般公共服务支出 5.81 5.81 20129 群从团体事务 5.81 5.81 2012999 其他群众团体事务支出 5.81 5.81 208 社会保障和就业支

5、出 58.14 58.14 20805 行政事业单位离退休 58.14 58.142080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.14 58.14210 医疗卫生于计划生育支出 43.07 43.0721011 行政事业单位医疗 43.07 43.072101102 事业单位医疗 18.08 18.082101103 公务员医疗补助 24.99 24.99212 城乡社区支出 1513.13 1513.1321201 城乡社区管理事务 1513.13 1513.132120101 行政运行 341.47 341.47 2120102 一般行政管理事务 53.55 53.55 21205

6、城乡社区环境卫生 1012.10 1012.102120501 城乡社区环境卫生 1012.10 1012.10721208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出106.01 106.012120803 城市建设支出 106.01 106.01221 住房保障支出 33.68 33.6822102 住房改革支出 33.68 33.682210201 住房公积金 33.68 33.68注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合

7、计 1660.67 542.56 1118.11 201 一般公共服务支出 5.81 5.8120129 群从团体事务 5.81 5.812012999 其他群众团体事务支出 5.81 5.81208 社会保障和就业支出 58.14 58.1420805 行政事业单位离退休 58.14 58.142080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出58.14 58.14210 医疗卫生于计划生育支出 43.07 43.0721011 行政事业单位医疗 43.07 43.072101102 事业单位医疗 18.08 18.082101103 公务员医疗补助 24.99 24.99212 城乡社区支出

8、 1519.97 401.86 1118.1121201 城乡社区管理事务 401.86 401.862120101 行政运行 348.31 348.312120102 一般行政管理事务 53.55 53.5521205 城乡社区环境卫生 1012.10 1012.102120501 城乡社区环境卫生 1012.10 1012.1021208 国有土地使用权出让收入 106.01 106.019及对应专项债务收入安排的支出2120803 城市建设支出 106.01 106.01221 住房保障支出 33.68 33.6822102 住房改革支出 33.68 33.682210201 住房公积金

9、 33.68 33.68注：本表反映部门本年度各项支出情况。10表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1547.83 一、一般公共服务支出 18 5.81 5.81 二、政府性基金预算财政拨款 2 106.01 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 23 7 八、社会保障和就业支出 24 58.14 58.14 8 九、卫生医疗和计划生育支出 25 43.07 43.07 9 十一、城乡社区支出 26 1519.97 1413.96 106.01 10 十九、住房保障支出 27 33.68 33.68 11 28 本年收入合计 12 1653.84 本年支出合计 29 1660.67年初财政拨款结转和结余 13 6.93 年末结转和结余 30 0.1一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 1660.77 合计 34 1660.77注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。