龙泉驿区教育局关于.doc

1、成都市龙泉驿区教育局2016 年部门预算公开根据成都市龙泉驿区财政局关于批复 2016 年区级部门和单位年度部门预算的通知（龙财发2016 11 号）文件精神及相关要求，现将我局及下属事业单位 2016 年年度部门预算及相关情况（见附件 1、附件 2）予以公开。成都市龙泉驿区教育局2016 年 3 月 22 日附件 1成都市龙泉驿区教育局2016 年部门预算情况说明一、基本情况（一）机构设置和主要职责机构设置我局及下属机构共 58 个，其中：行政管理机关（教育局）1 个，其他教育管理事务机构 1 个，幼儿园 1 所，小学 34 所，初中 13所，特殊学校 1 所，高中 5 所，职业高中 1 所

2、，社区学院 1 所。主要职责1.贯彻执行国家、省、市、区有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章；研究拟订全区有关教育工作的政策措施并监督执行；拟订全区统筹城乡教育体制改革和教育事业发展规划及年度计划并组织实施。2.负责全区教育教学改革工作，全面实施素质教育，促进义务教育均衡发展和教育公平；指导全区教育科研和科学研究工作。3.承担全区基础教育（含学前教育）、职业技术教育、成人教育监督管理的责任；组织制定全区中小学入学、招生政策和计划；指导全区中小学校布局结构调整；统筹规划、协调管理全区民办教育；组织协调对口教育援助工作。4.负责制定全区各类中小学校（含幼儿园）、社区学院及教育培训中心的评价、评

3、估标准，并负责督导评估；负责对各街镇（乡）的教育工作进行督导评估。5.负责本部门教育经费的统筹管理；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策和措施，监督全区教育经费的筹措和使用情况；负责治理全区中小学乱收费工作；负责我区生源地贷款的管理工作和本区中等职业学校国家助学金的管理工作。6.负责全区教师队伍建设；统筹规划并组织实施全区教育系统人才队伍建设工作；指导全区教师和管理干部开展继续教育、培训工作；会同有关部门组织开展教师专业技术职务资格评审认定工作。7.负责全区学校和教育事业单位的思想政治工作、思想品德教育、体育卫生和艺术教育、国防教育、精神文明建设工作和综合治理工作；负责全区教

4、育系统的行风建设。8.组织指导全区教育系统的对外交流与合作。9.负责全区教育系统基本信息的采集、统计、分析、发布工作及信息系统的开发和建设工作；负责全区学校安全规范化管理工作，加强学校安全日常监督指导；实施民办学校（幼儿园）安全规范化管理工作。10.承办区政府公布的有关行政审批事项。11.承办区委、区政府交办的其他事项。（二）人员情况截止 2015 年 12 月，龙泉驿区教育系统共有岗位控制数6506 个，实有在职人员 6044 人，其中：行政编制（含参公）19 名；实际 19 人；事业编制 6346 名，实际 6025 人。离退休人员 2693人。二、收入预算情况2016 年收入预算安排合计

5、 107067.69 万元，其中：一般公共预算收入安排 107067.69 万元。三、支出预算情况2016 年支出预算安排合计 107067.69 万元。（一）基本支出 87345.69 万元1.人员支出 51813.70 万元；2.公用支出 14934.39 万元；3.对个人和家庭的补助支出 20597.6 万元。（二）项目支出 19722 万元序号 项目名称项目金额单位（万元）预算项目情况说明1 普通高中国家助学金 67.9根据：四川省财政厅四川省教育厅关于建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度的实施意见川财教2010330 号资助家庭经济困难的普高学生 3395 人，人均 2000 元

6、，上级专款 611.1 万元，区配套 67.9 万元2 普通高中免学费 62根据：成都市财政局成都市教育局关于实施免除普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知成财教201468 号资助家庭经济困难的普高学生 3000 人，上级专款 130万元，区配套 62 万元3 中职免学费 273根据：省财政厅省发改委省教育厅省人社厅关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知川财教2012298 号公办中职一、二、三年级正式学籍的学生免除学费，民办中职一、二、三年级正式学籍的学生给予公办相同标准的补助。共 9100 人，人均 1900 元，上级专款1456 万元，区配套 273 万元4

7、中职国家助学金 40根据：省财政厅省发改委省教育厅省人社厅关于全面实行中等职业教育免学费政策进一步完善国家助学金制度的通知川财教2012298 号资助家庭经济困难的一、二年级中职学生 2000 人，每人 2000 元/年，上级专款 360 万元，区配套 40 万元5 中职免住宿费 95根据：市财政局市教育局市人社局关于实施免除中等职业学校家庭经济困难学生住宿费政策的通知成财教201483 号资助家庭经济困难的一、二年级中职住校学生 1900名，人均 500 元/年6 “帮困助学”项目 474.4根据：成都市人民政府办公厅关于进一步深化城乡一体化社会救助工作的实施意见成办发200949 号资助龙

8、泉籍学前教育家庭经济困难学生 50 人，1000元/生. 年，资金 5 万元，资助小学寄宿生 500 人，1000 元 /生.年，资金 50 万，资助初中寄宿生 3400 人，1250 元 /生.年，资金 425 万，资助家庭经济困难龙泉籍普高学生 900 人，免除收费文件规定的项目与标准，2000 元 /生. 年，资金 180 万元，资助家庭经济困难龙泉籍中职学生 240 名，600 元/ 生. 年，资金 14.4 万元。总资金 674.4 万元，上级专项资金 225 万元，区配套 474.4 万元。7 低保家庭子女生活补贴 68根据：成都市龙泉驿区教育局成都市龙泉驿区民政局关于实施学前教育

9、及义务教育高中阶段低保家庭学生生活补助的通知龙教发201345 号资助 40 名龙泉籍学前教育低保家庭学生，资助生活费 2000 元/年，保教费 1500 元/ 年，资金 14 万元；资助 150 名龙泉籍小学低保家庭学生，人均 2000 元/ 年，资金 30 万元；资助 120 名龙泉籍初中低保家庭学生，人均 2000 元/年，资金 24 万元，区级资金 68 万元。8 “教育圆梦”助学工程 80根据：成都市龙泉驿区教育局成都市龙泉驿区民政局关于做好低保家庭子女就读普通高等院校资助工作的通知龙教发201359 号低保 45 名，低保边缘家庭子女 100 名，相对贫困户子女 15 名，人均学费

10、资助 4000 元，一次性入学补贴3000 元，区级资金 80 万元9 语委工作 15.00 根据：四川省中华人民共和国国家通用语言文字法实施办法四川省人民政府令 177 号。主要用于：测试 9-10 次（4000 人次）30 元4000 人次=120000元；培训 2-3 次（50 人次）300 元100 人次=30000 元。10 特教工作 111.70 根据：成都市人民政府办公厅转发市教育局等部门关于成都市特殊教育提升计划（20142016 年）实施方案的通知成办发201453 号。主要用于：1.特殊教育学校专项经费 40 万元。2.小学部分：新建1 个资源室经费 2 万元，2 万元1

11、个=2 万元；已建的1 个资源室设施、设备添置 1 万元，1 万元26=26 万元；随班就读教师工作补贴，每生每年 1500 元，1500 元 142 个 =213000 元。3.中学部分：新建 1 个资源室经费 2 万元，2 万元1 个=2 万元；已建的 1 个资源室设施、设备添置 1 万元， 1 万元12=12 万元；随班就读教师工作补贴，每生每年 1500 元，1500 元56=84000 元。11义务教育科创、网班及国学经典工作31.00 1.科创：根据：关于开展 2015 年青少年科技教育系列活动的通知成科协20154 号。主要用于：全区组织各种科创活动经费，0.5 万元10 次=5

12、 万元。2.网班：根据：关于加快推进二、三圈层农村学校和薄弱学校网班建设工作的通知成教函2013168号。主要用于：网班远端服务费用每校每年级每年 4万元，市教育局补贴 2 万元，剩余费用（ 2 万元）教育局补足，2 万元8 个=16 万元（二小 2 个年级，五小六个年级） 。3.国学经典：根据：成都市教育局关于印发成都市国学经典诵读教育活动实施纲要（试行） 的通知成教普一【2015】74 号。主要用于：参加市级及以上诵读活动，200 元300 人次=60000 元；区内诵读活动 3-4 次，50 元800 人次=40000 元。12 教育集团工作 72.00 根据：关于推进名校集团发展的意见

13、成教【2009】 36 号。主要用于：小学教育集团工作经费 5万元8=40 万元；初中教育集团工作经费 5 万元4 个=20 万元；高中教育集团工作经费 6 万元2 个=12 万元。13 “顶层设计”教改工作 20.00 根据：关于实施龙泉驿区小学教育教学改革与发展顶层设计 方案（试行） 的决定 龙教党组【2010】 24 号。主要用于：“顶层设计” “三性课堂”基础环节课题研究。14义务教育段免费教辅和城市教材1500.33根据：成都市教育局关于转发四川省教育厅关于印发四川省 20142015 年中小学教学用书目录的通知的通知成教函2014115 号。主要用于 2015年的城市小学学校教材：

14、144.237155 万元，小学教辅：613.028062 万元。城市初中学校教材：124.0001 万元，初中教辅：696.060638 万元。 （共需资金 1577.33 万元，由于城市教材上级有补助资金 77 万元，因此实际需用经费 1500.33 万元）15 高中宏志班 16.08 根据：关于举办高中“宏志班”的实施意见 （成办发2007 75 号）要求，主要用于减免宏志班学生学费、书费、本子费、学考费（高一：:6.341 万元；高二：4.91 万元；高三：4.384 万元）16 高初中课改专项经费 468.88根据：成都市教育局、财政局、人事局、编委关于成都市普通高中课程改革工作的意

15、见 （成教2010 24 号） ， 成都市中长期教育改革和发展规划纲要 （成委发201110 号）和国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见 （国发201435 号）要求，主要用于：一.高中（240.8 万）1.高中学籍系统维护及人员培训 10 万（5 所2 万） ；2.高中校本课程开发 50 万（5 所10 万） ；3.高中导学案印制 60 万（一中、经实高各 15 万，其余 3 所各 10 万） ；4.教学资源库建设 60 万（5 所12 万）5、光纤通信费：10.8 万（0.9 万12 月）6.“生涯规划课程”教材编印 50 万元（5 所10 万）二.初中（224 万）1.初中导学案编印

16、 129 万（17 所7.5 万） ；2.校本教材编印 68 万（17 所 4 万） ；3.学籍系统维护与人员培训 17 万；4.教改评估表彰（10 万） ；三. 课改在线内部电子刊物课改在线编辑、排版等。6800 元/期6 期/年=4.08 万元。17 教育国际化专项经费 500根据：成都市政府办公厅转发市教育局关于推进成都教育国际化意见的通知 （成办发201054 号）要求，主要用于：一.小学（164.2 万元）1、对外交流：（8 所*3 万=24 万）实验小学、1 小、 2 小、5 小、 7 小、 9 小、18 小、13 小2、外籍教师：34*2=68 万元3、境外培训：西北大学培训：1

17、0*2.5 万=25 万台湾创新心理：3 人*1 万=3 万南洋理工培训：12 人*1.5 万=18 万新加坡学前培训：13 人*1=13 万4、国际理解教育实验学校建设：1 所*3 万=3 万实验小学5、窗口学校建设：5 万6、外派汉语教师：2 人*2 万=4 万补：2 人（9 小、10 小）* 0.6 万元=1.2 万元二.初中（104 万元）1、对外交流：5*3 万=15 万12 中、11 中、 9 中、7 中、6 中2.外籍教师：13（含柏合学校）*2=26 万元3.境外培训：西北大学培训：8 人*2.5 万=20 万台湾创新心理：3 人*1 万=3 万南洋理工培训：6 人*1.5 万

18、=9 万4.国际理解教育实验学校建设：:2 所*3 万=6 万实验小学龙泉七中龙泉十一中5、窗口学校建设：5 万6、外派汉语教师：2*2 万=4 万7、接待国际志愿者活动：4 所*4=16 万元七中、五中、八中、十一中三.高中（120.6 万）1.对外交流：5*3 万=15 万2.外籍教师：5*2=10 万3.境外培训：西北大学培训：6 人*2.5 万=15 万台湾创新心理：3 人*1 万=3 万4.龙泉一中拔尖创新人才培养工程（“清华大学海外名校研学”活动）30 万元5.课程引进龙泉四中 0-level 课程项目： 15 万小语种课程（二中、实验高中、一中各 9 万）：27 万6.窗口学校建

19、设：5 万7.外派汉语教师：0.6 万（补二中）四.汽车职业学校（50.5 万）1.对外交流：3 万2.外籍教师：2 万3.西北大学培训：2.5 万4.窗口学校建设：10 万5.中德诺浩项目：20 万6.新加坡 CROSSTHINK 课程引进：13 万五.局机关（55.7 万）1、局机关国际交流互访、接待、出版成果集：10.4万元2、区级国际理解教育系列活动：8 万元CCTV 学生英语竞赛龙泉初赛3、境外培训：西北大学培训：1 人*4.5 万=4.5 万台湾创新心理：3 人*2.5 万=7.5 万南洋理工培训：6 人*3.8 万=22.8 万新加坡学前培训:1 人*2.5 万=2.5 万六.教

20、科院（4 万）台湾创新心理培训：1 人*1 万=1 万国际理解教育基地建设：3 万七.学前教育（1 万）新加坡学前培训（西河二幼）:1 人*1 万=1 万18 “金凤凰”工程 623.29根据：“龙泉为民办实事、制度性创新实践”要求，一.初中主要用于：1.2016 年上半年初中下山资金 286.37 万元；2.2016 年下半年初中下山资金 281.415 万元。二.小学主要用于：1.2016 年上半年小学进镇（班级运转）补贴资金 28.5万元；2.2016 年下半年小学进镇（班级运转）补贴资金 27 万元。19 “9+3”免费教育专项资金60.24一、彝区“9+3”免费教育专项经费（40.2

21、4 万元）用于弥补省级专项经费的不足，用于 1、学生生活费补助；2、派驻教师生活费补助；3 、工作经费补助；4、就创业工作补助；（只用于区属直管成都汽车职业技术学校）二、藏区“9+3”免费教育专项经费：参照 2015 年预算执行标准 20 万元。主要用于安保器材摄像头和藏区学生学习生活用书的购置。 （我区只有四川护理职业学院附属中职班）20职业教育专业设备基础能力建设84因实施 2.5 年在校，学生人数增加，弥补专业教学设施设备的不足，用于采购计算机 180 台，服务器 2 台，采购经费：180 台*0.45 万+2 台*1.5 万=84 万元。21 职教集团建设专项经费 82一、保障成都（经

22、开区）中职汽车产教联盟运行经费20 万元：（1）开发专业教学计划及专业标准 4 万元；开发德育工作计划及标准 2 万元；开发就业工作计划及标准 2 万元；（2）举办联盟内教师和学生技能大赛 5 万元；（3）召开年会一次 3 万元；（4 ）联盟内校际交流学习 2 万元；（5）企业顾问专家费用 2 万元；二、建设联盟信息管理平台经费（62 万元）：主要用于 6 个系统，2 项功能建设。1、信息采集 10 万元（企业、高校、培训信息等） 。2、实时动态分析 5 万元（人才需求趋势分析、人才现状趋势分析、培训需求趋势分析等） 。3、人才标准测评系统建设 12 万元。4 、诉求与响应 10 万元（短息及

23、邮件系统） 。5、师资信息管理与培训系统建设 10万元。6、招聘与求职匹配系统建设 8 万元。7、APP及微信功能建设 7 万元。22 职教教师队伍 400 外聘高技能教师费用（400 万元）：根据区编办编制建设 意见文件，汽职校核定编制为 400 人，外聘高技能教师人数为：汽职校编制数 400 人*25%=100 人，参照2015 年执行标准，每人 4 万元计算，预计费用：外聘教师数 100 人*4 万元=484 万元。23 民办教育专项资金 503.7一、民办学校奖励资金（304 万元）（一）民办学历教育学校和培训机构奖励资金 74 万元：在 2015 年区级质量管理综合评估中，3 所学校

24、获区级示范奖，分别给予川大附小东山学校 30 万元，成都龙泉树仁教育学校和成都翰林教育培训中心各 10 万元的奖励；3 所学校获区级优秀奖，分别给予戴氏教育精品堂培训学校、龙泉阳光飞扬培训学校和龙泉彩艺艺术文化培训学校各 8 万元（ 10 万*80%=8 万元）的奖励。（二）民办幼儿园奖励资金（230 万元）1、民办公益性幼儿园年度考核奖励 110 万元；2、 2016 年 10 所民办幼儿园创上成都市二级园，共奖励 10 所 10 万元=100 万元；3 、民办幼儿园年度考核优秀奖励：10 所2 万元=20 万元。二、民办学校扶持资金（186.1 万元）（一）民办学历教育学校扶持资金 86.

25、1 万元（95.565*90%=86.1 万元）：1、我区川大附小东山学校、北大附属实验校和成都经开区职业学校 3 所学校符合专项扶持资金申请条件，用于师资队伍建设和学科建设的扶持。2、各校申报预算资金（95.565 万元）：川大附小东山学校 51.205万元，北大附属实验校 37.27 万元，成都经开区职业学校 7.09 万元。（二）民办幼儿园扶持资金（100 万元）:扶持 5 所民办公益性幼儿园改善办园条件 100 万元三、购买第三方服务所需经费（13.6 万元）：推行“管、办、评”分离改革，向第三方社会组织购买质量管理评估专项服务：（1）评估组织（拟订评估细则、制作证书及奖牌、撰写评估报告）3 万元；（2 ）评估实施：民办非学历培训机构 53 所0.2 万/ 所=10.6万元；24龙泉教育城域网运维服务项目73.08成都市教育信息化发展规划（20142020 年） ，确保龙泉教育城域网信息中心机房正常稳定运行。包含龙泉教育城域网信息中心机房运维、机房精密空调维保、网络流控和行为管理升级服务、卡巴杀毒软件续费等1、其他运行维护服务：城域网运行电费：60 千瓦0.5 元/千瓦小时 24 小时365 天26.28 万元）共26.28 万元。