南部县低保管理局2018年度部门预算编制说明.doc

1、南部县低保管理局 2018 年度部门预算编制说明一、主要职能及主要工作1、宣传国家城乡低保政策、条例；拟定城乡低保实施方案、制定城乡低保工作方针、目标和措施；落实城乡低保政策，审核全县城乡低保对象资料，负责城乡低保资金的管理。 2、负责全县城乡特困居民医疗救助及“一站式”医疗救助的管理工作。 二、部门预算单位构成2010 年建立南部县低保管理局，编制 8 名，领导职数一名，经费形式为财政全额拨款，主要负责人享受副科级待遇，隶属于县民政局管理。 三、收支预算总体情况低保管理局 2018 年收入预算 71.9 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 71

2、.9 万元，占 100%。2018 年支出预算 71.9 万元，其中：基本支出 71.9 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收支预算情况低保管理局 2018 年度财政拨款收支预算总计 71.9 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总合计减少 1.5 万元，下降 2%。主要原因是人员调出。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况低保管理局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 71.9万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.5 万元，下降 2%。（二）一般公共预算财

3、政拨款支出预算结构情况低保管理局 2018 年一般公共预算财政拨款支出 71.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 66.7 万元，占 92.63%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 5.3 万元，占 7.37%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 社会保障和就业 2081005 社会福利事业单位人员经费 66.7 万。2.住房保障 2210201 住公积金人员经费 5.3 万元，主要用于住房公积金。六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况低保管理局 2018 年一般公共预算财政拨款基

4、本支出 71.9万元，其中：人员经费 63.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况“

5、三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明低保管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。1.2018 年因无公出国（境）任务安排，无出国（境）组团人次，无公出国（境）费拨款支出。2.公务用车购置及运行维护费2018 年无公务购车计划，无公务用车运行维护费。3.公务接待费2018 年无公务接待任务，无公务接待费计划。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况低保管理局 2018 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支

6、预算情况低保管理局没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2018 年度，没有机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2018 年度，没有实施政府采购计划，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，低保管理局占有使用的国有资产中没有车辆，无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备， ，全部为电脑，打印机.等日常办公设备。十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

7、。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.社会保障和就业 208

8、1005 社会福利事业单位，指反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。8.住房公积金 2210201 反映行政事业单位按人力资源和社会保障财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基

9、本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费

10、：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。表 1南部县 2018 年收支预算总表单位名称：南部县低保管理局 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数一、一般公共预算拨款收入 719372.88 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出

11、 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 666671.88 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 南部县 2018 年收支预算总表单位名称：南部县低保管理局 单位：元收入项目 2018 年预算数 支出项目 2018 年预算数十九、住房保障支出 52701.00二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、债务发行费支出 本

12、年 收 入 合 计 719372.88 本 年 支 出 合 计 719372.88 七、用事业基金弥补收支差额 二十七、事业单位结余分配 八、上年结转 其中：转入事业基金 二十八、结转下年 收 入 总 计 719372.88 支 出 总 计 719372.88 表 2南部县 2018 年收入预算总表单位名称：南部县低保管理局 单位：元事业收入 转移性收入合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入 金额其中：教育收费事业单位经营收入 小计 上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入其他收入用事业基金弥补收支差额666671.88 0 666671.88 52701.00 0 52701.00