宁夏回族自治区公路管理局.doc

1、宁夏回族自治区公路管理局2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏公路管理局 2018 年部门预算单位概况一、主要职能宁夏公路管理局负责贯彻执行国家、自治区有关公路工作的法律、法规、方针、政策和技术规范；负责编报所辖公路养护、改建工程项目，经主管部门批准后，组织实施并监督检查；负

2、责辖区收费公路的收费与管理；负责辖区公路养护资金的管理及合同的兑现；负责辖区干线公路养护质量管理及新技术、新设备、新工艺、新材料的推广应用工作等。宁夏公路管理局（副厅级），机关设办公室、人事教育处、财务审计处、公路养护处、路政管理处、收费管理处、规划统计处、工会 8 个职能部门二、部门预算单位构成宁夏公路管理局部门预算包括：宁夏公路管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏公路管理局 2018 年部门预算编制的三级预算单位包括：1、宁夏公路管理局石嘴山分局2、宁夏公路管理局银川分局3、宁夏公路管理局吴忠分局4、宁夏公路管理局中卫分局5、宁夏公路管理局固原分局6、宁夏公路管理局幼儿园宁夏公路管理

3、局 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 183371.68 一、本年支出 183371.68 93782.18 89589.5 （一）一般公共预算财政拨款 93782.18 （一）一般公共服务支出 （二）政府性基金预算财政拨款 89589.5 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 180 180 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 5149.71 5149.71 （九）医疗

4、卫生与计划生育支出 1045.15 1045.15 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 174731.58 85142.08 89589.5 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 2265.24 2265.24 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 183371.68 支出总计 183371.68注

5、：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付208 社会保障和就业支出 5149.71 5149.71 5149.71 210 医疗卫生与计划生育支出 1045.15 1045.15 1045.15 214 交通运输支出 174731.58 85142.08 2000 2000

6、 83142.0889589.50221 住房保障支出 2265.24 2265.24 2265.24205 教育支出 180 180 合计 183371.68 93782.18 2000 2180 91962.18 89589.5 三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%205 教育支出 10 180 180 170 170020505 普通教育 10 180 180 170 17002050201 学前教育 10 180 180 1

7、70 1700208 社会保障和就业支 出 3677.18 5149.71 5149.71 1472.53 40.0520805 行政事业单位离退 休 3677.18 5149.71 5149.71 1472.53 40.052080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2632.34 2653.24 2653.24 20.9 0.82080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 1043.34 1062.35 1062.35 19.01 0.182080599 其他行政事业单位离退休支出 1.5 1434.12 1434.12 1432.62 95508210 医疗卫生与计划生育支出 1

8、043.34 1045.15 1045.15 1.81 0.1921011 行政事业单位医疗 1043.34 1045.15 1045.15 1.81 0.192101102 事业单位医疗 1043.34 1045.15 1045.15 1.81 0.19214 交通运输支出 93785.05 85142.08 28273.67 56868.41 -8642.97 -9.221401 公路水路运输 93785.05 85142.08 28273.67 56868.41 -8642.97 -9.22140106 公路养护 93785.05 85142.08 28273.67 56868.41 -

9、8642.97 -9.2221 住房保障支出 2180 2265.2 2265.24 85.2 3.9122102 住房改革支出 2180 2265.24 2265.24 85.2 3.912210201 住房公积金 1649 1661.22 1661.22 12.2 0.742210203 购房补贴 531 604.02 604.02 73.02 13.75合计 100695.57 93782.18 36733.77 57048.41 -6913.39 -6.9四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计

10、 36913.77 33236.83 3676.94301 一、工资福利支出 31364.17 31364.1730101 基本工资 7198.91 7198.9130102 津贴补贴 2704.06 2704.0630103 奖金 4039.09 4039.0930106 伙食补助费30107 绩效工资 9814.11 9814.1130108 机关事业单位基本养老保险缴费 2653.24 2653.2430109 职业年金缴费 1062.35 1062.3530110 职工基本医疗保险缴费 1045.15 1045.1530111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费 172.2

11、8 172.2830113 住房公积金 1682.45 1682.4530114 医疗费30199 其他工资福利支出 1273.34 1273.34302 二、商品和服务支出 3676.94 3676.9430201 办公费 306.60 306.6030202 印刷费 65.47 65.4730203 咨询费30204 手续费30205 水费 89.46 89.4630206 电费 290.78 290.7830207 邮电费 126.81 126.8130208 取暖费 193.34 193.3430209 物业管理费 561.79 561.7930211 差旅费 148.11 148.1130212 因公出国（境）费用 1.00 1.0030213 维修（护）费 338.20 338.2030214 租赁费30215 会议费 17.64 17.6430216 培训费 307.82 307.8230217 公务接待费 17.43 17.4330218 专用材料费 89.77 89.7730224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 254.37 254.37