大连松木岛化工园区.DOC

1、大连松木岛化工园区管理委员会2017 年度部门决算目 录第一部分 大连松木岛化工园区管理委员会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 大连松木岛化工园区管理委员会 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分大连松木岛化工园区管理委员会 2017 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释1第一部分 大连松木岛化工园区管理委员会概况一、主要职能（一）贯彻落实国家和上级涉及

2、化工园区的法律、法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织园区各项工作，履行好园区各项管理职能；（二）依据上级经济和社会发展规划、城市总体规划，编制化工园区总体规划、开发建设方案和年度计划，经批准后认真组织实施和管理；（三）按照化工园区的总体规划，组织和监督化工园区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理；（四）设定化工园区入园标准，全力推进招商服务工作；（五）对化工园区内各类招商引资企业进行指导监督，落实各项优惠政策，协调各种外部关系，维护企业合法权益，为入园企业排忧解难；（六）指导入园企业建立适应化工园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、社会保障制度。依据法律、法规制

3、定化工园区各项管理规定，健全完善化工园区管理体制，优化运行机制；（七）建立完善的统计、会计信息系统，做好入园企业月报、季报和年报的收集、汇编、报送工作；（八）承担上级交办的其他任务。2二、部门决算单位构成大连松木岛化工园区管理委员会部门决算仅包括松木岛化工园区管理委员会本级，无下属行政事业单位。3第二部分大连市松木岛化工园区管理委员会 2017 年度部门决算表2017年度收入支出决算总表公开01表部门名称：大连市松木岛化工园区管理委员会 单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3615.4 一、一般公共服务支出 718.44其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、

4、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出 40.9四、经营收入 五、教育支出 0.4五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 20.9九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出 675.64十一、城乡社区支出 504.90十二、农林水支出 428.12十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出 1106.54十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 119.56二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 3615.4 本年支出合计 3615.4用事业基金弥

5、补收支差额 结余分配年初结转和结余 年末结转和结余总计 3615.4 总计 3615.4注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。4收入决算表公开 02 表部门：大连松木岛化工园区管理委员会 单位：万元项目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入201 一般公共服务支出 718.44 718.44 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 664.23 664.23 2010301 行政运行 606.92 606.92 2010302 一般行政管理事务 38.6 38.6 2010350 事业运行 18.71 18.71 20106

6、财政事务 27 27 2010699 其他财政事务支出 27 27 20113 商贸事务 26.4 26.4 2011308 招商引资 26.4 26.4 20132 组织事务 0.81 0.81 2013202 一般行政管理事务 0.81 0.81 204 公共安全支出 40.9 40.9 20401 武装警察 31 31 2040102 边防 16 16 2040103 消防 15 15 20402 公安 9.9 9.9 52040204 治安管理 9.9 9.9 205 教育支出 0.4 0.4 20502 普通教育 0.4 0.4 2050202 小学教育 0.4 0.4 208 社会

7、保障和就业支出 20.9 20.9 20808 抚恤 17.3 17.3 2080802 伤残抚恤 2 2 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 8.8 8.8 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2 2 2080899 其他优抚支出 4.5 4.5 20821 特困人员救助供养 3.6 3.6 2082102 农村特困人员救助供养支出 3.6 3.6 211 节能环保支出 675.64 675.64 21103 污染防治 675.64 675.64 2110302 水体 675.64 675.64 212 城乡社区支出 504.9 504.9 21202 城乡社区规划与管理 6

8、0.8 60.8 2120201 城乡社区规划与管理 60.8 60.8 21203 城乡社区公共设施 137 137 2120303 小城镇基础设施建设 137 137 21205 城乡社区环境卫生 157.1 157.1 2120501 城乡社区环境卫生 157.1 157.1 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 150 150 62120802 土地开发支出 150 150 213 农林水支出 428.12 428.12 21303 水利 115.14 115.14 2130314 防汛 7.4 7.4 2130316 农田水利 107.74 107.74 2

9、1307 农村综合改革 12.98 12.98 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 12.98 12.98 21308 普惠金融发展支出 300 300 2130899 其他普惠金融发展支出 300 300 215 资源勘探信息等支出 1106.54 1106.54 21506 安全生产监管 61.6 61.6 2150699 其他安全生产监管支出 61.6 61.6 21508 支持中小企业发展和管理支出 1044.94 1044.94 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 1044.94 1044.94 221 住房保障支出 119.56 119.56 22102 住房

10、改革支出 119.56 119.56 2210201 住房公积金 78.91 78.91 2210202 提租补贴 40.65 40.65 合计 3615.4 3615.4 72017年度支出决算表公开03表部门：大连松木岛化工园区管理委员会 单位：万元项目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出对附属单位补助支出201 一般公共服务支出 718.44 625.63 92.81 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 664.23 625.63 38.60 2010301 行政运行 606.92 606.92 2010302 一般行政管理事务 38.6

11、38.6 2010350 事业运行 18.71 18.71 20106 财政事务 27 27 2010699 其他财政事务支出 27 27 20113 商贸事务 26.4 26.4 2011308 招商引资 26.4 26.4 20132 组织事务 0.81 0.81 2013202 一般行政管理事务 0.81 0.81 204 公共安全支出 40.9 16 24.9 20401 武装警察 31 16 15 2040102 边防 16 16 2040103 消防 15 15 20402 公安 9.9 9.9 2040204 治安管理 9.9 9.9 8205 教育支出 0.4 0.4 2050

12、2 普通教育 0.4 0.4 2050202 小学教育 0.4 0.4 208 社会保障和就业支出 20.9 20.9 20808 抚恤 17.3 17.3 2080802 伤残抚恤 2 2 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 8.8 8.8 2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 2 2 2080899 其他优抚支出 4.5 4.5 20821 特困人员救助供养 3.6 3.6 2082102 农村特困人员救助供养支出 3.6 3.6 211 节能环保支出 675.64 675.64 21103 污染防治 675.64 675.64 2110302 水体 675.64 675.64 212 城乡社区支出 504.9 504.9 21202 城乡社区规划与管理 60.8 60.8 2120201 城乡社区规划与管理 60.8 60.8 21203 城乡社区公共设施 137 137 2120303 小城镇基础设施建设 137 137 21205 城乡社区环境卫生 157.1 157.1 2120501 城乡社区环境卫生 157.1 157.1 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 150 150 2120802 土地开发支出 150 150 213 农林水支出 428.12 428.12