吉安大禾机械工业机械制造有限公司年产1500万片高性能陶瓷基刹车片项目可行性研究报告.doc

1、吉 安 大 禾 机 械 工 业 机 械 制 造 有 限 公 司年 产 1500 万 片 高 性 能 陶 瓷 基 刹 车 片 项 目可 行 性 研 究 报 告二 0 一 二 年 四 月目 录第一章 申报单位及项目概况 .4第一节 项目申报单位概况 .4第二节 项目概况 . 4第三节 项目提出的背景和建设必要性 .7第四节 市场分析与预测 .12第五节 场址选择与建设条件. 14第六节 工程技术方案 .17第七节 总图运输 .23第八节 配套的公用辅助工程.28第九节 职业安全与卫生 .35第十节 企业组织与劳动定员.38第十一节 项目实施计划与工程管理 .39第十二节 投资估算 . 41第十三节

2、 资金筹措 .45第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 .46第一节 发展规划分析 .46第二节 产业政策分析 . 47第三节 行业准入分析 . 47第三章 资源开发及综合利用分析 . 48第四章 节能方案分析 .49第一节 用能标准和节能规范.49第二节 能耗状况和能耗指标分析 .50第三节 节能措施和节能效果分析 .51第四节 节能分析结论 . 52第五章 建设用地和征地拆迁分析 . 53第一节 项目选址及用地方案. 53第二节 土地利用合理性分析. 53第三节 征地拆迁和移民安置规划方案 .54第六章 环境和生态影响分析 . 55第一节 设计依据及标准 .55第二节 周围环境质量现状

3、 . 55第三节 施工期环境影响及治理措施 .55第四节 运营期环境影响及治理措施 . 58第五节 生态环境影响分析 .59第七章 经济效益分析 .61第一节 经济效益分析 . 61第二节 行业影响分析 . 65第八章 社会影响分析 .67第一节 社会效益分析 .67第二节 社会风险及对策分析.67年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目4 第一章 申报单位及项目概况第一节 项目申报单位概况1、项目名称年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目2、投资规模总投资估算为 15000 万元3、建设性质新建4、项目建设单位吉安大禾机械工业机械制造有限公司法人代表：柯友进通讯地址：新干县城南工业园区

4、吉安大禾机械工业机械制造有限公司邮编：3313005、建设单位概况吉安大禾机械工业机械制造有限公司位于新干县城南工业园区，公司占地亩地，总建筑面积平方米，主要建设生产车间包括钢背车间、摩擦材料车间、成品车间、包装车间等，仓储车间以及配套辅助设施等。公司始终坚持“团结、拼搏、求实、创新” 的经营理念，奉行“认真做产品、诚信做市场”的经营宗旨，始终把产品质量和客户的利益放在第一位，为客户提供一流的产品和服务，实现互利双赢。第二节 项目概况一、项目申请报告的编制依据1、双方签订关于编制项目申请报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目录（2009 年本）3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）年产

5、1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目5 4、国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5、江西省机械工业调整振兴规划（2009-2011 年）6、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南7、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定8、项目所在地有关基础资料9、项目承办单位提供的基础资料二、项目申请报告研究范围1、项目概况2、发展规划、产业政策和行业准入分析3、资源开发及综合利用分析4、节能方案分析5、建设用地、征地拆迁及移民安置分析6、环境和生态影响分析7、经济效益分析8、社会影响分析三、研究结论1、建设地址本项目位于吉安市新干县城南工业园区，项目的建设符合新干城市发展规划功能分区要求。该

6、地块地势平坦，交通便利，通讯畅通，配套设施齐全，适宜项目的建设。2、建设规模及内容本项目总用地面积 34200 平方米（亩），规划建设车间、摩擦材料车间、成品车间、包装车间、成品、原材料仓库、办公楼等，总建筑面积 9150 平方米。项目购置自动混料设备、四柱液压机、自动热处理设备、全自动组合磨床、包装流水线、热压模具等设备。项目建成后，达到年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片的生产能力。年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目6 3、劳动定员本项目新增劳动定员 260 人，其中管理、技术人员 60 人，其它工作人员 200 人。4、项目实施进度计划本项目建设期计划为半年。计划于自 2011

7、 年 7 月份开工建设，至 2012 年 9 月份竣工投入使用。5、投资估算项目总投资估算为 15000 万元，其中固定资产投资 13921 万元，铺底流动资金 1079 万元。在固定资产投资中，建筑工程费 2480 万元，设备购置费 7880 万元，设备安装费 792.40 万元，其他费用 1498.53万元，预备费 1012.07 万元，建设期利息 258.00 万元。本项目资本金为 7000 万元。6、资金筹措本项目申请银行贷款 8000 万元，剩余资金由建设单位自筹解决。7、主要技术经济指标综合技术经济指标汇总表序号指标名称 单位 数量 备注1 生产规模1.1 陶瓷基刹车片 万片 /年

8、2 项目建设期 月3 年生产天数 天4 项目占地面积 平方米5 总建筑面积 平方米6 劳动定员 人 2607 项目总投资 万元 15000.00 7.1 固定资产投资 万元 13663.00 91.09 7.2 建设期借款利息 万元 258.00 1.72 7.3 铺底流动资金 万元 1079.00 7.19 年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目7 序号指标名称 单位 数量 备注8 流动资金总额 万元 3596.67 9 资金筹措 万元 9.1 项目资本金 万元 7000.00 46.67 9.2 银行贷款 万元 8000.00 53.33 10 年营业收入 万元 33000.00 正常

9、年11 年总成本费用 万元 27838.51 正常年12 年增值税 万元 5061.95 正常年13 年营业税金及附加 万元 455.58 14 年利润总额 万元 4705.91 正常年15 年所得税 万元 1176.48 正常年16 年净利润 万元 3529.44 正常年17 项目总投资收益率 26.04 正常年18 项目资本金净利润率 35.25 正常年32.87 所得税前19 项目投资财务内部收益率 26.84 所得税后15295 所得税前20 项目投资财务净现值（ic=12）万元 10306 所得税后4.15 所得税前21 项目投资回收期 年 4.68 所得税后22 项目资本金财务内部

10、收益率 32.00 23 生产能力的盈亏平衡点 51.34 正常年第三节 项目提出的背景和建设必要性一、项目提出的背景随着国民经济的快速发展，人民生活消费水平不断提高，汽车正快速地步入人们生活方的方面面。与此同时，汽车的安全问题也越来越受到人们的重视，随着人们生活对汽车的需求量越来越大，汽车刹车片的需求量也越来越大，对其质量的要求也越来越高。汽车刹车片是汽车零部件组成部分的关键配件，其性能优劣、使用寿命长短，不仅关系着汽车的正常运行，还关系着汽车驾驶员和乘年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目8 客的生命安全。近年来，中国汽车产业的迅速发展，带动了中国汽车刹车片产业的快速成长。一些国内刹车

11、片企业的生产能力与技术水平已经接近世界先进水平，一批领先企业正在迅速成长。但对刹车片企业来说，其自主研发能力主要体现在复合材料性能的研究上。由于资本积累薄弱，国内刹车片企业对生产改造和自主研发的投入远远低于国外同行。所以我国有必要提高在汽车刹车片上的自主研发能力和技术水平。随着汽车产业的迅速发展，对刹车片产品性能的要求也越来越高，原有的刹车片性能已不能满足需要。碳纤维复合材料刹车片是一种性能较完善的新型的刹车片，开发这类新型材料已被发达国家所重视。面对国外碳纤维复合材料的发展趋势和我国高端汽车对高性能刹车片的迫切需求，研制和生产碳纤维复合材料刹车片不仅具有重要的现实意义，而且具有巨大的推广应用

12、价值。陶瓷基刹车片是磨擦制动的新品种。在摩擦材料领域，针对不同地区、不同车型、不同环境所使用的刹车片品种亦不同。目前国际上长期共存的摩擦材料种类有半金属、低金属、陶瓷、有机四大类。陶瓷基刹车片作为摩擦材料产品中的一个新品种，具有无噪声、无落灰、不腐蚀轮毂、使用寿命长、环保等优点，是其它产品无法比拟的。陶瓷基刹车片区别于半/低金属刹车片，是新一代陶瓷刹车片。陶瓷刹车片源于日本和美国的技术，早在 2002 年日美少数摩擦制动制造企业就推出第三代陶瓷基刹车片。国内领先企业曾尝试与日本企业合作，但因条件苛刻、受制于人而作罢。目前，从 2006 年开始，国内也只有包括江西金麒麟集团在内的一两家企业拥有该

13、项自主技术。陶瓷刹车片是颠覆了传统意义上的陶瓷刹车概念，由陶瓷纤维、陶瓷填料物质、胶粘剂和其它纤维组成，包括矿物纤维、芳纶纤维，比其他刹车片颜色更淡、价值含量更高，陶瓷型刹车片更清洁安静，并且在提供卓越刹车性能的同时，不磨耗对偶件。年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目9 陶瓷型配方具备以下性能特征：轮子上少落灰，盘片和对偶件的寿命长，无噪音、无震颤、不伤盘。新型陶瓷刹车片覆盖了目前欧洲大部分车型用刹车片，是目前国内进入欧洲 OEM 市场的汽车刹车片新秀。二、项目建设必要性1、项目建设符合国家产业政策本项目产品属于国家科技部、财政部、国家税务总局共同修订的中国高新技术产品目录 2006中新

14、材料类（06020035），是国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）属“新材料技术与产业发展类新型高分子材料研究开发节能、长寿命、轻量化、环保型、高性能高分子材料及复合材料制品”。属国家科技部、财政部、税务总局共同修订的国家重点支持的高新技术领域 2008“高新技术改造传统产业- 汽车行业相关技术-汽车关键零部件技术”。本项目生产工艺符合中华人民共和国国家发展和改革委员会2011 年 9 号令产业结构调整指导目录（2011 年本）中的鼓励类第十六项“ 汽车” 第 2 条“轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等” 中的要求。2、项目建设符合地

15、方性发展规划要求江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要提出：“建设制造业强省，是发挥我省比较优势，加快工业化和现代化进程，增强综合经济实力的战略选择。十一五期间，要坚持走新型工业化道路，以高新技术产业为主导，以提高自主创新能力为支撑，以建立现代制造业体系为目标，加强政府引导，充分发挥市场机制的基础性作用，在突出三个一批、完善拉长七个产业链的基础上，大力发展支柱产业，突破重点装备产业，改造提升传统产业，全面提高制造业国际竞争力。力争到 2010 年全省规模以上制造业增加值突破 1 万亿元” 。年产 1500 万片高性能陶瓷基刹车片项目10 在汽车产业方面，江西省“十一五” 规划提出： “加

16、快推进关键技术创新和系统集成，重点发展汽车、船舶和关键设备，实现跨越式发展。汽车，着力建设重型车、轿车、微型乘用车、越野车、改装车、特种车等整车生产中心和与之相配套的零部件生产中心。”江西省科学和技术发展“十一五” 规划重点项目指南 也将刹车片的生产制造纳入优先重点扶持的高新技术产业。吉安市机械工业调整振兴规划提出：依托现有骨干企业，按照“ 促进两个转变，实现三个提高，培育四个产业基地” 的发展思路，即由机械大市向机械强市转变，由发展主导骨干产品向发展主导骨干产品和培育产业链并重转变；提高企业普遍自主创新能力，提高技术改造质量，提高企业经济效益；培育内燃机、轻型汽车、工程机械、农业装备四个全国

17、性产业基地。进一步提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平，组织实施一批重大工程项目，提高重大技术装备成套供应和机电液一体化水平，促进机械工业向集群化、信息化、服务个性化和产品高新技术化发展，全面提高机械装备业的整体实力和市场竞争能力，继续保持在同行业中的优势地位，实现机械工业的平稳、可持续发展。本项目的建设有利于提升江西省刹车片的生产水平，加快实现全省装备制造业的总目标，因此，本项目的建设符合江西省经济社会的发展规划。3、能够促进地方经济的发展近年来，新干围绕提高农业产业化、标准化、国际化水平，不断加大农业结构调整力度，大力推行标准化生产，狠抓农业龙头企业建设，进一步拉长了农业出口创汇优势。经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的新的经营项目的推动。大禾机械有限公司利用当地的资源优势，企业的市场、技术等优势，新上速机械加工项目，增强企业的竞争力和影响力。同