巴马区划办2017年部门预算.DOC

1、巴马县区划办 2017 年部门预算及“ 三公” 经费预算编制说明目 录第一部分：巴马县区划办概况一、基本情况二、人员构成情况第二部分：区划办 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公” 经费预 算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：巴马县区划 办 2017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收入支出总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况

2、三、2017 年部门财政资金安排的“三公” 经费预算情况第四部分：名词解释。第一部分：区划办“三公 ”经费预算报表 说明概况一、基本情况我办是全额拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位，从事农业资源与区划工作。基本职能是：1、组织开展全县农业资源及其区划工作；2、组织开展农业资源和农业自然生态环境调查、监测和评价工作；3、对全县农业资源和农村经济信息进行跟踪研究、对全县农业资源和农村经济信息资料数据进行采集、整理和上报自治区、市区划办，为农业决策提供服务；4、负责农业资源持续高效利用实验示范工作；5、根据上级业务部门的要求，做好农业遥感工作；6、承办上级业务部门和县委、政府交办的其他有关工作。

3、二、人员构成情况我办编制数 3 人，在职实有人数 6 人，实行公务员工资制度。内设综合股、资源管理股，没有所属二级预算单位。执行事业单位会计制度。第二部分：区划办 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出2017 年 2017 年项 目 项 目（按支出功能科目分类）预算数 预算数一、公共财政预算拨款 一、一般公共服务1.经费拨款 105.63 二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防（1）专项收入安排的资金 四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 11.

4、59三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育 3.662.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务4.其他收入安排的资金 十三、农林水事务 92.19四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障 7.19本 年 收 入 合 计 105.63 本 年 支 出 合 计 114.63五、上年结余收入 9.00 二十六、结转下年1.

5、公共财政预算拨款结转 9.00 1.一般公共服务2.政府性基金结转 2.外交3.历年净结余可安排的资金 3.国防其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全政府性基金拨款净结余 5.教育其他净结余 6.科学技术4.其他结转 收 入 总 计 114.63 支 出 总 计 114.63表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计114.6397.63 17.00201 一般公共服务支出208 社会保障和就业支出 11.59 11.59208 03 财政对社会保险基金的补助 11.59

6、11.59208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 11.38 11.38208 03 05 财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21210 医疗卫生与计划生育支出 3.66 3.66210 05 医疗保障 3.66 3.66210 05 01 行政单位医疗 3.66 3.66210 05 02 事业单位医疗213 农林水支出 92.19213 01 农业 92.19 75.19 17.00213 01 01 行政运行 75.19 75.19213 01 02 一般行政管理事务 17.00 17.00208 05 02 事业单位离退休221 住房保障支出 7.19 7.19221 0

7、2 住房改革支出 7.19 7.19221 02 01 住房公积金 7.19 7.19表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计说明：区划办没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元支出经济分类科目科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注编码类 款* * * 1 2 3 4合计 114.63 97.63 17.00工资福利支出 81.31 81.31301301 01 基本工资 36.15 36.15301 0

8、2 津贴补贴 31.09 31.09303 03 奖金 2.48 2.48303 04 社会保障缴费 11.59 11.59303 07 绩效工资302 商品和服务支出 21.84 4.84 17.00302 01 办公费 0.72 0.72302 02 印刷费 0.1 0.1302 05 水费 0.20 0.20302 06 电费 0.3 0.3302 07 邮电费 0.9 0.9302 09 物业管理费302 11 差旅费 1.50 1.50302 12 因公出国（境）费用302 13 维修（护）费 0.2 0.2302 14 租赁费302 15 会议费 0.07 0.07302 16 培

9、训费 0.02 0.02302 17 公务接待费 0.3 0.3302 26 劳务费302 27 委托业务费 9.00302 28 工会经费 0.48 0.48302 29 福利费 0.05 0.05302 31 公务用车运行维护费302 99 其他商品和服务支出 8.00 8.00303 对个人和家庭的补助 11.48 11.48303 01 生活补助 0.63 0.63303 02 医疗费 3.66 3.66303 11 住房公积金 7.19 7.19399 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项目 2017 年预算数（全

10、口径） 其中：公共财政资金安排预算数合计 0.30 0.301.因公出国（境）费用0 02.公务接待费0.30 0.303.公务用车费0 0其中：（1）公务用车运行维护费 0 0（2）公务用车购置费 0 0表六:收入预算总表单位：万元科目编码 公共财政预算拨款 政府性基 上年结余收入经费拨款 纳入公共财政预算管理的非税收入安排 的资金 公共财政预算拨款 结转 政府性基金预款 项 目科目名称 总计合计小计自治区本县本级 小计专项收入安排行政事业性收费收罚没收入安排国有资本经营收入国有资源（资产）有偿其他收入安排小计本级上级 合计 小计 本级 上级小计本级上级* * * 2 3 4 5 6 7 8

11、 9 10 11 12 13 14 15 24 25 26 27 28 29 30合计 114.63 105.63 105.63 9.00 9.00 9.00208 社会保障和就业支出 11.59 11.59 11.59 11.59 208 03财政对社会保险基金的补助 11.59 11.5911.59 11.59208 03 01财政对基本养老保险基金的补助 11.38 11.3811.38 11.38 208 03 05财政对生育保险基金的补助 0.21 0.21 0.210.21 210 医疗卫生与计划生育支出 3.66 3.66 3.66 3.66 210 11 行政事业单位医疗 3.66 3.66 3.66 3.66