云南牛一家烧烤餐饮商业计划书.docx

1、1目录第一章 公司介绍 .21.1 公司简介 .21.2 公司目标 .2第二章 产品论述 .2-42.1 产品概况 .22.2 产品优势 .3-4第三章 行业与市场 .4-73.1 行业介绍 .4-63.2 行业趋势 .63.3 目标市场 .63.4 竞争分析 .7第四章 公司管理 .8-104.1 股权架构 .84.2 核心团队 .84.3 组织架构 .94.4 商业模式 .9-104.5 企业文化 .10第五章 资本规划 .11-145.1 扩张规划 .115.2 资金需求及资本规划 .115.3 财务数据 .12-135.4 财务预测 .14第六章 资本退出 .152商业计划书云南牛一家

2、餐饮第一章：公司介绍1.1 公司简介云南牛一家餐饮管理有限公司是一家集清真小吃，烧烤餐饮研发为一体的专业穆斯林餐饮企业。公司成立于 2003 年，于 2014 年 1 月完成股改，注册资本 100 万。公司现拥有 8 家直营店， 10 家加盟店，现有员工 220 余人，年销售额超过 4000 万，是昆明烧烤行业的龙头企业。公司成立至今，始终秉承“厚实、厚重、厚德”的企业宗旨，传递“用心放好料，踏实做好饭”的团队文化，致力于引领清真餐饮新风尚，努力打造“真材实料，正本清源”的核心价值观。1.2 公司目标借助于国家“一带一路”政策红利，牛一家致力于成为一个集养殖、配送、生产、加工、销售为一体的全产

3、业链清真小吃餐饮巨头。公司于 2017 年启动全国招商推广，预计新增直营店 15 家，烤吧 50 家，加盟店 50 家，配送中心一个，走出公司快速规模化发展的第一步。公司计划 3-5 年内实现开店 1000家以上的规模，成为清真小吃第一品牌。第二章：产品论述2.1 产品概况牛一家主营烧烤，菜品有一百多种。主要产品之一是“牛一家昭通清真小肉串”，其源自于云南昭通，经刘家主要品牌传承人改良提升，提炼昭通味道精华，配制出独特秘方，成为昭通最具地方特色的美食，现在也成为昆明牛一家的明星产品。32.2 产品优势公司秉承穆斯林理念，保证所有食材符合伊斯兰教法，产品是以“饮食惟良、必慎必择、严格卫生、讲究营

4、养、注重保健”为特点自成体系的清真食品，融合云南其他少数民族的烹饪特色，不仅是穆斯林群众的烧烤最爱，也深受非穆斯林消费者的喜爱。公司的竞争优势： 原材料优势：云南地处我国西南，环境污染少，这里出产的食品完全能够符合清真食品的卫生要求。相比于西北地区，云南自然资源丰富，食材众多，4牛一家借此推出一百多种产品，迎合市场多样化需求。 清真食品认证：清真食品认证有严格的标准，从原材料的选择到制作、生产、加工、运输、储存等都必须严格遵守伊斯兰教法，其严格卫生、讲究营养、注重保健的特点正好迎合社会大众对于食品安全的重视及营养保健的需求。另外穆斯林群众只能在有清真食品认证的餐饮机构用餐，这将使得其他非穆斯林

5、烧烤餐饮企业很难与牛一家在穆斯林集聚地区竞争。 研发优势：公司拥有从事烹饪 10余年的经验丰富的菜品创始人研发菜品，现已拥有发明专利 2个，实用新型专利技术 3个。用独特秘方配制出来的产品深受消费者喜爱。 品牌与口碑: 公司凭借着过去十年时间在餐饮行业积累的客户资源和客户口碑，以及经营中所建立起来来的强大的市场和原料把握能力。在昆明乃至云南省内的小吃夜宵行业已经具备了强大的品牌与口碑效应，成为了昆明烧烤的龙头企业。 成本优势：公司自建有中央厨房，所有产品由公司采购并加工，配合科学严格的管理模式，节约采购成本并大幅度降低损耗。第三章：行业与市场3.1 行业分析民以食为天。改革开放 30 年，我国

6、餐饮业营业额增长 200 多倍，餐饮消费成为拉动我国消费需求增长的重要力量。5烧烤这种烹饪形式一直深受中国人民喜爱，据大 众 点 评 研 究 院 发 布 首 份 中 国 烧 烤 大数 据 报 告 ， 自 2005 年起，国内烧烤商户以每年 56.4%的速度迅猛增长。截止到2015 年 9 月，新开业的烧烤商户已经突破 83866 家，2016 年在餐饮大数据突破三万亿的基础上稳步迈进，烧烤产业在整个餐饮市场份额中已经跃居第二位，总额占比已经达到 20%，并且正保持着昂扬前进的态势。从烧烤企业占餐饮企业总数来看，东三省以近 10%的渗透率领先全国。63.2 行业趋势烧烤行业作为一种特色鲜明的餐饮

7、业态，未来的发展有别于餐饮业其他业态的独特性。结合现在日益受重视的环保与健康问题，未来行业发展的趋势包括：一、特色化。特色化经营已成为很多餐饮企业吸引消费者的一大手段，中国各地的烧烤也是各具特色，最近兴起的火锅加烧烤也成为新的流行。二、绿色化。“绿色”、“低碳”、“节能”、“环保”是未来社会发展的大趋势，烧烤从业者也只有顺应这一发展趋势才能更好地生存和发展。三、营养化。在健康饮食观广为流传的今天，许多人都将烧烤视为好吃却又不敢多吃的美味。要从根源上彻底消除了人们对“烟熏炭烤”的恐惧，就要做真正营养健康的烧烤!所以，“健康营养”是未来烧烤行业的又一发展趋势。3.3 目标市场云南牛一家餐饮是一家主

8、营烧烤，小吃的清真餐饮公司，主要客户为穆斯林人口及喜爱烧烤的非穆斯林人口。公司目前立足于云南昆明，第一轮融资后，其门店（直营店和加盟店）将覆盖整个昆明市场。据昆明市统计局发布的报告，昆明的餐饮行业产值在 220 亿元左右。烧烤产业占餐饮行业比重约为 20%，即产值约为 45 亿元。公司预计扩张后能占领 7%-10%的昆明烧烤市场。公司未来两到三年规划进入西北市场，西北三省二区（陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区）穆斯林人口占全国穆斯林总人口的 75%以上，是清真食品的主要消费地区，清真食品年产值约 3500 亿元，其中 烧烤约 700 亿元。公司计划在西北开 500 家门

9、店，预计占据烧烤行业产值的 3%-5%。公司计划在 2020 年后进入全国及一带一路市场，开店超过 2000 家，市场容量超过 5000 亿，预计收入占据烧烤总产值的 1%-3%。阶段 目标市场 市场容量 占有率2017 云南昆明 45 亿 7%-10%2018-2019 西北三省二区 700 亿 3%-5%2020-2022 全国其他地区及一带一路国家 5000 亿 1%-3%73.4 竞争分析3.4.1 主要竞争对手分析在云南昆明，公司主要竞争对手为尹赖仕建水兄弟鸡脚王烧烤，此家公司主要产品为建水烤鸡脚，与公司主要产品昭通小肉串形成差异化竞争，但是公司具有清真食品认证，在吸引穆斯林食客方面

10、占有绝对优势。从全国烧烤行业看，各地烧烤地域特色浓厚，但云南烧烤因为更多的食材，更多的手段，更多的调料而傲视群雄。云南烧烤主要包括建水，个旧，傣族，昭通四大特色，深受当地人民喜爱，牛一家以特色昭通小肉串切入市场，又有清真食品认证，符合现在绿色烧烤的行业趋势，在全国烧烤行业中将占据产品种类、口味及食品安全优势。日韩烧烤为国内另一大烧烤种类，与日韩烧烤昂贵的价格相比，公司产品具有价格优势，其主要产品昭通小肉串仅售 0.6 元一串。公司质优价廉的定位使得公司在与国外烧烤品牌竞争中占据明显优势。3.4.2 主要风险及应对方法风险来源 应对方法产业政策风险研究相关产业政策，健全完善公司决策程序，力争从宏

11、观上保证决策的预见性、正确性、防范性和化解各种潜在的政策风险。环境因素公司采用先进的环保设施，对周边环境基本无污染，已实现经济效益与社会效益并重。行业内竞争风险加大产品研发力度，扩充店面，扩大经营规模，以价格优势与产品优势保持在行业中的竞争优势。商业周期风险合理进行市场定位，通过开发不同产品，开拓不同地区市场，利用不同产品与市场的商业周期交替来降低商业周期风险。市场竞争风险研究新技术、提高生产 率、加强质量控制、开拓市场、加强营销、提高公司与产品知名度，树立良好市场形象。8第四章：公司管理4.1 股权架构姓名 出资额度(万元) 比例刘永前 91 91%王朝旭 9 9%4.2 核心团队刘永前：创

12、始人、董事长，牛一家核心产品及技术持有人。在昆明小吃烧烤行业从业超过 13 年，拥有丰富的经营管理经验，对公司的产品具备敏锐的定位及开发新品能力。是牛一家不可或缺的精神领袖。王朝旭：执行董事，总经理。云南大学工商管理本科毕业，香港财经大学 MBA 学位。拥有多年的创业及管理经验。王云飞：运营总监。云南财贸学院市场营销专科毕业，市场营销专家，历任多家云南乳企、生物集团高管。 马枭：菜品创始人。10 多年的菜品烹饪与开发经验，公司的元老级菜品创始人。其创立的独特口味为公司打开了市场，赢得了口碑。戚静：行政总监。云南财经大学行政管理本科毕业，公司创始初期的中坚，对公司的远期发展做出了明确的愿景，主管

13、公司的行政及人事管理工作。94.3 组织架构4.4 商业模式牛一家餐饮采用直营连锁和加盟连锁结合的商业模式。直营店由公司直接投资管理，加盟店由合作的城市运营商统筹管理。中央厨房由公司投资建立，负责各门店的供货，其中城市中央厨房的收益由公司和城市运营商共享。牛一家餐饮中央厨房 城市运营商加盟店1直营店1城市中央厨房直营店2直营店加盟店2加盟店10公司现拥有加盟店面及隐形股东店面共计 14 家，经营项目以夜宵烧烤及小吃为主，人均消费 35 元，日平均单店销售额为 10000 元。店面从十三年前开始至今，逐渐增加至 14 家。共计销售流水 4500 万元左右。公司现有的中央厨房基本实现了自负盈亏并小

14、有结余。融资后，将通过提高和扩大现有的配送基础，来实现多种产品的半成品化配送，并在提高了原料购买能力的基础上，进一步的降低产品的原料成本，来提高单品毛利率。并且通过融资资金建立起来的直营连锁的社区终端服务店面进一步提高产品的自我销售能力，通过完整产销一体化产业链来降低公司运营成本，通过与公司老员工的股权激励加盟合作的方式获得单店的销售利润。所有店面均实行 24 小时制，早餐销售 400 元左右，中餐销售 400 元左右，夜宵销售 400 元左右，卤品外卖销售 800 元左右。单店日目标销售额 2000 元。根据资金情况半年内完成 20加直营店面的建设，所有店面日销售总额为 40000 元左右。单店利润率控制在 18%-25%之间。其中配送中心实现所有原材料及半成品配送，原料成本按照 30%计算，配送中心日销售总额为 12000 元，配送利润 8%-12%。一整个财务年度，店面销售流水为 1440 万左右。配送中心销售流水为 440 万左右。年实现保守利润预计总额为 330 万元左右。4.5 企业文化文化本源：厚实，厚重，厚德 。企业精神：真材实料，正本清源。团队精神：用心放好料，踏实做好饭。企业使命：引领清真餐饮新风尚。企业愿景：全球清真小吃第一品牌。企业宗旨：打造一个集养殖、配送、生产、加工、销售为一体的全产业链清真小吃餐饮巨头。