巴马城建监察大队2017年部门预算.DOC

1、巴马县城建监察大队 2017 年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分：城建监察大队单位概况一、单位基本情况 （一）基本职能一是实施城市规划方面的监察。依据中华人民共和国城乡规划法及有关法规和规章，对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察；二是实施城市市政工程设施方面的监察。依据城市道路管理条例及有关法律、法规和规章，对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、排水设施、防洪堤坝等方面违法、违章行为进行监察；三是实施城市公用事业方面的监察。依据城市供水条例及有关法律、法规和规章，对危害、损坏城市供水、供气、供热、公共交通设施的违法、违章行为和对城市客运交通营运、供气安全、城市规划区地

2、下水资源的开发、利用、保护以及城市节约用水等方面的违法、违章行为进行监察；四是实施城市市容环境卫生方面的监察。依据城市市容和环境卫生管理条例及有关法律、法规和规章，对损坏环境卫生设施、影响城市市容环境卫生等方面的违法、违章行为进行监察；五是实施城市园林绿化方面的监察。依据城市绿化条例及有关法律、法规和规章，对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍树木等方面的违法、违章行为进行监察；六是在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。（二）机构设置情况 巴马瑶族自治县城建监察大队是参照公务员管理的事业单位，主管部门是巴马瑶族自治县市政管理局，经费形式为财政全额拨款，编制数 25 人。实

3、有人数 22 人。（三）部门预算单位构成预算单位由巴马瑶族自治县城建监察大队独立构成二、人员构成情况现人员构成是由在编人员和临聘协管员构成，现在编在职人员 22 人（其中：参照公务员管理 13 人，工勤 9 人），临聘人员 48 人第二部分：城建监察大队单位 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表表六：收入预算总表表七：支出预算总表表八：财政拨款收支总表表九：一般公共预算基本支出表第三部分：城建监察大队单位 2

4、017 年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2017 年收入支出总体情况二、2017 年部门财政拨款支出预算情况三、2017 年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况第一部分：（一）单位性质城建监察大队单位本级：党政机关。城建监察大队：事业单位。（二）基本职能1. 实施城市规划方面的监察。2. 实施城市市政工程设施方面的监察。3. 实施城市公用事业方面的监察。4. 实施城市市容环境卫生方面的监察。5. 实施城市园林绿化方面的监察。6. 在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。第二部分：巴马县城建监察大队 2017 年部门预算报表表一：部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出20

5、16 年 2016 年项 目 项 目（按支出功能科目分类）预算数 预算数一、公共财政预算拨款 284.84 一、一般公共服务1.经费拨款 284.84 二、外交2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 三、国防（1）专项收入安排的资金 四、公共安全（2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育六、科学技术 七、文化体育与传媒二、政府性基金拨款 八、社会保障和就业 21.20三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 九、社会保险基金1.国有资本经营收入安排的资金 十、医疗卫生与计划生育2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十一、节能环保3.教育收费收入安排的资金 十二、城乡社区事务 267.

6、114.其他收入安排的资金 十三、农林水事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十四、交通运输1.事业收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务十六、商品服务业等十七、金融十八、援助其他地区十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障本 年 收 入 合 计 284.84 本 年 支 出 合 计 288.31五、上年结余收入 3.47 二十六、结转下年1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共服务2.政府性基金结转 2.外交3.历年净结余可安排的资金 3.国防其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全政府性基金拨款净结余 5.教育其他净结余 6.科学技术4.其他结转 收 入 总 计 288.31 支

7、 出 总 计 288.31表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元 经济科目编码类 款 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出* * * 1 2 3合计 288.31 276.84 11.47301 工资福利支出 250.36 250.36 301 01 基本工资 60.36 60.36 301 02 津贴补贴 49.86 49.86 301 03 奖金 4.59 4.59 301 04 其他社会保障缴费 7.14 7.14 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 20.82 20.82 301 99 其他工资福利支出 107.58 107.58 302 商品和服务支出 16

8、.80 13.32 3.47302 01 办公费 2.21 2.21 302 05 水费 0.83 0.83 302 07 邮电费 1.02 1.02 302 11 差旅费 4.25 4.25 302 15 会议费 0.22 0.22 302 16 培训费 0.42 0.42 302 17 公务接待费 1.00 1.00 302 28 工会经费 2.19 2.19 302 29 福利费 0.13 0.13 302 99 其他商品和服务支出 4.53 1.05 3.47303 对个人和家庭的补助 13.15 13.15 303 09 奖励金 0.01 0.01 303 11 住房公积金 13.1

9、5 13.15 399 其他支出 8.00 8.00399 99 其他支出 8.00 8.00表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）单位：万元支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项* * * * 1 2 3 4合计说明：巴马县城建监察大队没有基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。表四：部门财政拨款支出表（全口径分经济分类科目）单位：万元收 入 支 出 项 目 预 算 数 功 能 科 目 预 算 数 经 济 科 目 预 算 数一、收入合计 288.31 二、支出合计 288.31 二、支出合计 288.31（一）经费拨款(补助) 284.84 一

10、、一般公共服务 一、基本支出 276.84预算内正常经费拨款 284.84 二、外交 1.工资福利支出 250.36三、国防 2.商品和服务支出 13.32（二）非税收入 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 13.151、纳入一般公共预算管理的非税收入 五、教育 二、项目支出 11.47专项收入 六、科学技术 1.工资福利支出 行政事业性收费收入 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 3.47罚没收入 八、社会保障和就业 21.20 3.对个人和家庭的补助 国有资本经营收入 九、医疗卫生与计划生育支出 4.对企事业单位的补贴 国有资源(资产)有偿使用收入 十、环境保护 5.转移性支出 捐赠

11、收入 十一、城乡社区事务 267.11 6.债务利息支出 政府住房基金收入 十二、农林水事务 7.债务还本支出 其他收入 十三、交通运输 8.基本建设支出 2、预算外非税收入 十四、资源勘探电力信息等事务 9.其他资本性支出 教育收费收入 十五、商业服务业等事务 10.其他支出 8.00其他收入 十六、金融监管等事务支出 3、政府性基金收入 十七、援助其他地区支出 十八、国土资源气象等事务支出 （三）上年结余 3.47 十九、住房保障支出 一般公共预算拨款结余 3.47 二十、粮油物资储备事务 政府性基金拨款结余 二十一、预备费 其他结转 二十二、其他支出 二十三、转移性支出 二十四、债务还本

12、支出 二十五、债务利息支出 二十六、债务发行费用支出 表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表单位：万元项 目 全口径 其中：一般公共预算2016 年预算数 2017 年预算数2017 年比2016 年增减%2016 年预算数 2017 年预算数2017 年比 2016 年增减%* * 1 2 3 4 5 6合 计 7.24 1.64 -773.48% 7.24 1.64 -773.48% 一、“三公”经费小计 7.24 1.00 -861.87% 7.24 1.00 -861.87% （一）因公出国（境）费 （二）公务接待费 0.64 1.00 56.25% 0.64 1.00 56.

13、25% （三）公务用车费 6.6 6.6 1.公务用车运行费 6.6 6.6 2.公务用车购置费 二、会议费 0.22 0.22 三、培训费 0.42 0.42表六:收入预算总表单位；万元科目编码 一般公共预算拨款 未纳入预算管理的收入安排的资金纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金类 款 项功能分类科目名称 总计合计 经费拨款小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款合计教育收费收入安排的资金其他收入安

14、排的资金上年结余收入* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18合计 288.31 284.84 284.84 3.47208 社会保障和就业支出 21.20 21.20 21.20 208 05 行政事业单位离退休 20.82 20.82 20.82 20805 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.82 20.82 20.82 208 27 财政对其他社会保险基金的补助 0.38 0.38 0.38 20827 03 财政对生育保险基金的补助 0.38 0.38 0.38 212 城乡社区支出 267.11 263.63 2

15、63.63 3.47212 01 城乡社区管理事务 267.11 263.63 263.63 3.4721201 04 城管执法 267.11 263.63 263.63 3.47表七；支出预算总表单位：万元科目编码 基本支出 项目支出 结转下年支出类 款 项功能分类科目名称 总计合计 工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16、19合计 288.31 276.84 250.36 13.32 13.15 11.47 3.47 8.00 208 社会保障和就业支出 21.20 21.20 21.20 208 05 行政事业单位离退 休 20.82 20.82 20.82 20805 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.82 20.82 20.82 208 27 财政对其他社会保 险基金的补助 0.38 0.38 0.38 20827 03财政对生育保险基金的补助 0.38 0.38 0.38 212 城乡社区支出 267.11 255.63 229.16 13.32 13.15 11.47 3.47 8.00 212 01 城乡社区管理事务 267.11 255.63 229.16 13.32 13.15 11.47 3.47 8.00 21201 04 城管执法 267.11 255.63 229.16 13.32 13.15 11.47 3.47 8.00