滦县安全生产监督管理局部门决算公开.doc

1、1滦县安全生产监督管理局2016年度部门决算公开2017 年 8 月 11 日2决算公开目录第一部分 滦县安全生产监督管理局概况1、部门职责二、机构设置第二部分 滦县安全生产监督管理局 2016 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、“三公 ”经费及相关信息 统计表十、政府采购情况表第三部分 滦县安全生产监督管理局 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明二

2、、政府采购情况的说明三、国有资产信息四、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释3第一部分 滦县安全生产监督管理局概况一、部门职责滦县安全生产监督管理局主要职责（一）贯彻落实国家、省、市有关安全生产法律、法规、政策和措施；监督、检查、指导、协调各有关部门和各镇政府的安全生产工作；组织全县安全生产大检查和专项督查；指导协调全县安全生产行政执法工作。（二）综合管理全县安全生产工作；组织起草安全生产方面的文件，研究拟定全县安全生产工作的规划并组织实施；依法行使安全生产监督管理职能；负责发布全县安全生产信息，定期分析和预测全县安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题。（三）负责监督管理全县工

3、矿商贸企业安全生产工作；依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规等情况及其安全生产条件和有关设备（适用特种设备安全监察条例的特种设备除外）、材料、劳动防护用品等安全管理工作。（四）依法监督检查重大危险源的监控和重大隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。（五）指导、协调全县安全生产检测检验工作；组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备进行检测检验、安全评估、安全培训、安全咨询等社会中介组织的管理工作，并进行监督检查。（六）组织指导全县安全生产宣传教育和培训工作；负责安全生产监督管4理人员的安全培训考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（适用特种设备安全监察条例的

4、特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资质考核工作及安全培训工作。（七）依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。（八）负责全县非煤矿山行业发展规划和管理，负责冶金市场的监管、冶金矿产品市场稽查工作。（九）组织拟订安全生产科技规划，组织协调安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的交流与合作。（十）承担滦县安全生产委员会办公室的具体工作。（十一）承办县政府交办的其他事项。2010 年滦县机构编制委员会根据中共唐山市委办公厅、唐山市人民政府办公厅关于印发的通知（唐办字201064 号），对滦

5、县安监局部分职责进行了调整：（1）按照权限负责组织安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况;参与重大以上事故的调查处理工作。（2）负责组织指挥和协调全县安全生产应急救援工作。（3）负责作业场所职业卫生的监督检查，负责职业卫生安全许可证的核发，组织调查处理职业危害事故和相关违法违规行为。（4）行使县安全生产委员会办公室职能。 二、 机构设置滦县安全生产监督管理局含正科级单位 1 个，即滦县安全生产监督管理局5（机关）。滦县安全生产监督管理局内设四个股室，分别是：综合办公室，监督管理股，宣传教育股，安全生产应急救援办公室。经费列入财政预算。下属事业机构共六个，分别是：生产技术

6、服务中心，职业危害监管监察所，驻司家营矿区安监站, 道口管理办公室，冶金市场管理站，安全生产监察大队。经费列入财政预算。部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式综合办公室 行政 正股级 财政拨款监督管理股 行政 正股级 财政拨款宣传教育股 行政 正股级 财政拨款安全生产应急救援办公室 行政 正股级 财政拨款生产技术服务中心 事业 正股级 财政拨款职业危害监管监察所 事业 正股级 财政拨款驻司家营矿区安监站 事业 正股级 财政拨款道口管理办公室 事业 正股级 财政拨款冶金市场管理站 事业 正股级 财政拨款安全生产监察大队 事业 副科级 财政拨款6第二部分 2016 年度部门决算

7、报表（详情见附表）7第三部分 滦县安全生产监督管理局 2016 年部门决算情况说明一、预算绩效管理工作开展情况说明我部门认真按照河北省预算绩效管理办法（试行）、河北省财政支出绩效评价管理办法等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。1、工作开展情况。按照县财政局有关文件要求，我局高度重视，成立了局以分管领导牵头，有关股室参加的绩效评价领导小组，我局项目绩效评价工作在自评工作领导小组的领导下有序开展。一是由财务室向各项目执行部门传达有关文件精神，要求各部门组织自评，撰写自评报告。二是自评报告反馈后由财室处进行归

8、纳整理。三是由绩效评价专家组根据各项目执行单位提供的资料，对产出指标与效果指标的合理性进行审查修正，使绩效指标体系更加科学、规范。2、绩效评价结果。2016 年我局各项任务目标绩效评价结果均达到预期效果。二、政府采购情况的说明2016 年本部门政府采购支出总额 19.37 万元，用于采购采购第三方技术服务 19.37 万元【此数据与CS06 政府采购 情况表(公开 10 表)中实际采购金额27.5 万元不符，原因是决算表填列错误，27.5 万元为合同数，此笔款项已实际支付 19.37 万元，尚有 8.13 万元未予支付】。三、国有资产占用情况 8截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共

9、有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆。4、其他重要事项的情况 说明（一）关于预算执行情况分析1、支出与预算对比分析 单位： 万元 项目(按支出性质和经济分类) 年初预算数 调整预算数 决算数一、基本支出 567.97 524.18 524.18人员经费 541.22 430.86 430.86日常公用经费 26.75 93.31 93.31二、项目支出 59.01 59.01基本建设类项目行政事业类项目 59.01 59.01三、上缴上级支出四、经营支出五、对附属单位补助支出2016 年总支出为 583.19 万元，基本支出为 524.18 万元，占总支出的 89

10、.88%,比 2016 年初预算减少 43.79 万元，主要原因是决算数未包含退休人员退休金和未发放精神文明奖；项目支出为 59.01 万元，占总支出的 10.12%,比 2016 年初预算增加 59.01 万元，主要原因是上年结转 59.01 万元，未列入年初预算。2、 收入支出结构分析 指 标 本年度 上年度 比上年增 减一、年度收支情况（单位：万元） 1.本年收入 530.43 542.13 -11.79其中：一般公共预算财政拨款 530.43 542.13 -11.7政府性基金预算财政拨款*事业收入经营收入*其他收入年初结转结余 59.01 59.012.本年支出 583.19 482

11、.13 101.06其中：基本支出 524.18 482.13 42.05（1）人员经费 430.86 409.39 21.47（2）日常公用经费 93.31 72.74 20.57项目支出 59.01 59.01（1）基本建设类项目（2）行政事业类项目 59.01 59.01经营支出3.年末结转和结余 6.25 60 -53.75其中：一般公共预算财政拨款 6.25 60 -53.75政府性基金预算财政拨款2016 年收入为 589.44 万元（含上年结转结余 60 万元，决算时，调整年初结余数为 59.01 万元），比 2015 年决算收入增加 47.31 万元，主要原因是上年结转结余 6

12、0 万元，决算时，调整年初结余数为 59.01 万元；2016 年决算支出 583.19 万元，其中基本支出 524.18 万元，占总支出的 89.88%,比 2015 年决算支出增加42.05 万元，主要原因是调整人员工资和铁路道口支出增加；项目支出 59.01 万元，占总支出的 10.12%，比 2015 年决算支出增加 59.01 万元，主要原因是项目未能实施。（二）机关运行经费的支出情况的说明我部门基本支出 524.18 万元，其中人员经费 430.86 万元，占基本支出的89.88%，日常公用经费 93.31 万元，占基本支出的 17%。公用经费用于保障机关10运行，其中：办公费 8

13、.77 万元、邮电费 3.06 万元、差旅费 0.56 万元、日常维修费4.44 万元、办公用房水电费 4.22 万元、办公用房取暖费 0 万元( 转入下年支付）、委托业务费 19.37 万元、公务用车运行维护费 5 万元、劳务费 41.71 万元、其他商品和服务支出 3.61 万元、铁路道口取暖费 2.30 万元。（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我单位 2016 年“三公”经费决算 52500 元，比 2016 预算减少 2600 元，比2015 年决算增加 9048.43 元，其中：2016 年国内公务接待费 2500 元，比 2016 年预算减少 2600 元，原

14、因是压缩了公务接待人数，减少了接待费用；比 2015 年决算增加 900 元，原因是本年度较上年度上级执法检查次数增多。2016 年国内公务接待共 2 次：1、来宾人数 9 人，陪同 3 人，由副厅级领导带队；2、来宾人数 13 人，陪同 5 人，由正处级领导带队。2016 年公务用车运行维护费 50000 元，与 2016 年预算吻合，原因是严格执行预算要求；比 2015 年决算增加 8148.43 元，原因是安全生产执法检查频次增多。我单位车辆编制情况说明：机要通信应急车辆编制数为 1 辆，行政执法用车编制 1 辆， 实有机要通信应急车辆 1 辆，行政执法用车 1 辆。2016 年公车购置费：无此内容。2016 年因公出国（境）费:无此内容。“三公”经费财政拨款支出情况表单位 ：万元预算数 2016年支出数 2015年支出数 2016与2015年决算增减变化